2020年度

中共眉山市委政策研究室决算

目录

公开时间：2021年 9月 28日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作………………………………………4

二、机构设置……………………………………………………6

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明………………………………6

二、收入决算情况说明…………………………………………7

三、支出决算情况说明…………………………………………7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………11

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明…………………13

十、其他重要事项的情况说明 ………………………………13

第三部分 名词解释………………………………………………15

第四部分 附件

      附件1…………………………………………………………………19

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

中共眉山市委政策研究室是中共眉山市委研究、制定和管理重大决策、重要政策，直接为中共眉山市委宏观决策服务，对全市经济和社会发展重大问题进行综合性研究的职能部门。其主要职责是：

1、了解国际国内经济社会发展宏观动态和趋势，掌握全市经济、政治、社会等方面的基本情况和重大动态，对带全局性、战略性的问题进行超前性、系统性调查研究，为市委宏观决策提供依据和方案。

2、根据市委指示，研究拟订市委涉及全局的重大政策性文件，并对拟以市委名义出台的政策性文件组织论证和协调，把好政策关。

3、根据市委和市委领导的指示，单独或组织协调市级有关部门完成市委重要文稿、汇报材料和市委领导在重要会议上的报告、讲话的起草工作。

4、根据全市经济、社会发展战略和市委工作部署，作出当年或一段时间调研工作重点的安排意见，并协调各方面力量开展调查研究。

5、组织协调市级机关和各区县的调研力量，对全市改革开放和经济社会发展中的热点、难点、重点问题进行调研攻关，提出对策建议，为市委的决策提供依据。

6、对市委出台政策的落实情况开展追踪调查，及时向市委反馈信息，并提出对策建议。

7、联系服务市内外专家及智库，参与组织市委、市政府重大决策的咨询、论证和评估

8、对有关部门报送市委有待解决的一些重大问题，按照市委领导的要求。负责组织力量进行调查研究，协调好各方面关系，并提出解决问题的建议意见。

9、加强市内外调研部门的业务联系，积极开展调研业务的合作和交流。

10、承办市委交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、是聚焦中心工作强化服务，充分发挥决策参谋作用。

一是高标准起草市委重要文件报告；二是高质量撰写市委领导用稿。

2、聚焦开放发展深化改革，改革工作保持全省第一方阵。一是坚持“一盘棋”推进改革工作；二是创新改革落实机制；三是总结推广改革经验。

3、聚焦发展所需，智库建设有序推进。一是分领域组建重点智库；二是建立智库运行规则办法；三是开展重点课题研究。

二、机构设置

市委政研室内设机构5个，即办公室、综合研究科、市委改革办秘书科、调研一科、调研二科；下属二级单位1个，属于事业单位，即眉山市开放发展研究中心。

纳入市委政研室2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：眉山市改革发展研究中心，因为人事和财务工作均由市委政研室统筹，故预算和决算均由市委政研室机关一并完成。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收支出总计656.16万元，与2019年相比，财政拨款收支总计增加4.16万元，增长0.64%。主要变动原因是2020年新调入公务员5人，事业人员1人。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计328.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入302.31万元，占91.91%；其他收入1.7万元，占0.52%;年初结转结余24.92万元，占7.57%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计327.83万元，其中：基本支出243.3万元，占74.22%；项目支出84.53万元，占25.78%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收支总计628.43万元，与2019年相比，财政拨款收支总计减少23.57万元，减少3.62%。主要变动原因是2020采购公务用车资金为上年结转结余。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出326.12万元，占本年支出合计的99.48%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加0.12万元，增长0.037%，与2019年基本持平。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出326.12万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出289.53万元，占88.78%；社会保障和就业（类）支出18.89万元，占5.8%；卫生健康支出8.26万元，占2.53%；住房保障支出9.44万元，占2.89%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为326.11，完成预算99.66%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为5.3万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为24.92万元，完成预算100%。

3一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）： 支出决算为201.4万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）其他共产党事务（款） 一般行政管理事务（项）: 支出决算为57.9万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为12.59万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为6.3万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.55万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为1.71万元，完成预算100%。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为9.44万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出243.3万元，其中：

人员经费195.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

日常公用经费47.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为29.13万元，完成预算97.36%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算28.49万元，占97.77%；公务接待费支出决算0.64万元，占2.22%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平,主要原因是今年和2019年都没有因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出28.49万元,完成预算1.02%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加24.09万元，增长547.5%。主要原因是今年我室新购公车一辆，公务用车购置费增加24.92万元，故公务用车运行维护费较2019年增长较大。

其中：公务用车购置支出24.92万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：商务车1辆、金额24.92万元。单位共有公务用车1辆，其中：商务车1辆。

公务用车运行维护费支出3.57万元。主要用于区县调研、考察以及到省上开会、汇报工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.64万元，完成预算32%。公务接待费支出决算比2019年减少1.16万元，下降64.4%。主要原因是我室严格执行中央八项规定精神，严格控制接待费支出。

国内公务接待支出0.64万元，主要用于公务接待用餐费、交通费等。体内容包括：资阳市委改革办莅眉调研、省委政研室莅眉开展社区治理调研、重庆武隆政研室莅眉考察学习、市委座谈会邀请莅眉专家等4次接待38人次。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，市委政研室机关运行经费支出47.84万元，比2019年减少1.16万元下降2.37%，主要原因是严格控制办公费、印刷费等费用支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，市委政研室政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，市委政研室共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对全面深化改革、市委市政府重点课题研究、省级部门重点课题研究、眉山新型智库建设、固定资产购置、后勤物管服务开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标。

我室按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我室支出严格按照预算执行，支出数与调整预算数基本持平，各项目资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预算决算差异过大的问题。功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间未调剂，整体绩效年度目标完成较好。因我室无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《市委政研室2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：指反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老被保险缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老费支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（款）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

中共眉山市委政策研究室

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

市委政研室内设机构5个，即办公室、综合研究科、市委改革办秘书科、调研一科、调研二科；下属二级单位1个，属于事业单位，即眉山市开放发展研究中心。

1. 机构职能。

中共眉山市委政策研究室是中共眉山市委研究、制定和管理重大决策、重要政策，直接为中共眉山市委宏观决策服务，对全市经济和社会发展重大问题进行综合性研究的职能部门。其主要职责是：

1、了解国际国内经济社会发展宏观动态和趋势，掌握全市经济、政治、社会等方面的基本情况和重大动态，对带全局性、战略性的问题进行超前性、系统性调查研究，为市委宏观决策提供依据和方案。

2、根据市委指示，研究拟订市委涉及全局的重大政策性文件，并对拟以市委名义出台的政策性文件组织论证和协调，把好政策关。

3、根据市委和市委领导的指示，单独或组织协调市级有关部门完成市委重要文稿、汇报材料和市委领导在重要会议上的报告、讲话的起草工作。

4、根据全市经济、社会发展战略和市委工作部署，作出当年或一段时间调研工作重点的安排意见，并协调各方面力量开展调查研究。

5、组织协调市级机关和各区县的调研力量，对全市改革开放和经济社会发展中的热点、难点、重点问题进行调研攻关，提出对策建议，为市委的决策提供依据。

6、对市委出台政策的落实情况开展追踪调查，及时向市委反馈信息，并提出对策建议。

7、联系服务市内外专家及智库，参与组织市委、市政府重大决策的咨询、论证和评估

8、对有关部门报送市委有待解决的一些重大问题，按照市委领导的要求。负责组织力量进行调查研究，协调好各方面关系，并提出解决问题的建议意见。

9、加强市内外调研部门的业务联系，积极开展调研业务的合作和交流。

10、承办市委交办的其他事项。

（三）人员概况。

截止2020年12月31日，我室在岗在职人员共计17人，其中公务员13人（含机关工勤1人），事业人员4人，此外退休干部1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计328.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入302.31万元，占91.91%；其他收入1.7万元，占0.52%;年初结转结余24..92万元，占7.57%。

1. 部门财政资金支出情况。

   2020年本年支出合计327.83万元，其中：基本支出243.3万元，占74.22%；项目支出84.53万元，占25.78%。

   三、部门整体预算绩效管理情况

   （一）部门预算管理。

我室根据市财政局《关于编制2020年市本级部门预算的通知》(眉财预〔2019〕34号)精神，严格按照《预算法》规定，坚持收支平衡、有保有控编制我室预算，功能分类和经济分类编制准确，项目资金编制合理，总体预算编制规范、准确。其中项目预算由各科室严格按照承担工作编制并由办公室汇总，包括“市委全面深化改革工作”“市委、市政府重点课题研究”“省级部门重点课题调研”“后勤物管服务”“固定资产购置”“眉山新型智库建设",所有预算项目通过我室室务会讨论通过，最后通过财政审核下达资金。在项目经费使用过程中，严格按照市财政管理制度要求，做到专款专用、规范管理、绩效引导，在保证项目工作按质按量按时完成的前提下严格将经费控制在预算内。我室所有项目均按预期目标及绩效目标稳步推进，未出现因调剂导致部门预算决算差异过大的问题，各项目均无违规记录。在财务票据报销过程中严格执行财务报账审核相关制度要求，做到每一笔资金票据齐全、严格把关，金额较大的事项必须通过室务会讨论研究通过才可支付，严格控制“三公”经费，确保“三公”经费在2019年的基础上只减不增。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合我室实际情况，根据《2020年度部门整体支出绩效评价指标体系》评分，我室综合得分86分，整体支出绩效为“良”。

（二）存在问题。

“三公”经费虽较去年减少，但公务用车购置及运行经费较多，原因是：一是2020年我室新购公务用车一辆；二是新购公务用车税费、保险费较高，故2020年我室公务用车购置及运行经费较多。

（三）改进建议。

1、细化预算编制工作，认真做好预算编制。

2、加强财务管理、严格财务审核。在报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务核算，杜绝超支。

3、继续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的支出，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表