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公开时间：2021年9月27日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.贯彻实施国家、省有关国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。拟订并组织实施全市国民经济社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的建议。

2.统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，按权限组织制定少数重要商品、服务价格和收费标准；负责省级经济开发区的指导、协调和宏观管理；配合抓好其他类型和级别的开发区。

3.指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，研究经济体制改革的重大问题，提出相关改革建议。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，提出多渠道融资的政策建议。

4.负责全市投资宏观管理和协调推进重大项目建设；拟订全市全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策措施；按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目；研究提出利用外资和境外投资的目标和计划；指导和协调国外贷款项目实施；指导全市工程咨询业发展；牵头推进实施“一带一路”建设。

5.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策；参与编制实施新型城镇化规划；研究提出全市城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策，组织拟订相关区域经济发展规划和政策，研究区域合作重大问题，统筹协调地区经济协作。

6.组织拟订全市综合性产业政策，协调一二三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；协调推进重大基础设施建设发展，协同有关部门拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策；综合研判消费变动趋势，研究提出促进消费的综合性政策措施建议。

7.推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

8.负责重要商品总量平衡和宏观调控；研究分析市内外市场和对外贸易运行情况，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行；会同有关部门管理粮食、棉花等重要物资和商品的储备工作，提出重要商品市场、生产要素市场的总体布局和发展规划。

9.负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设，协调推进收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

10.推进实施可持续发展战略；推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的改革措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

11.负责组织编制全市国民经济动员与装备动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作；承担市委财经委员会办公室工作，全市西部大开发有关协调工作，市项目工作领导小组、市成眉同城化发展领导小组和市节能减排工作领导小组的具体工作。

12.指导、协调并综合管理全市招标投标工作；对国家、省、市重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

13.贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的方针政策及法律法规，管理全市粮食和物资储备，对储备粮油和救灾物资的收储、轮换、动用进行日常管理。承担全市粮食流通宏观调控和统计工作，研究提出粮食购销政策和粮食产销合作。负责全市军粮供应相关工作。负责全市粮食和物资储备单位、加工行业安全生产的监督管理。承担粮食安全市长责任制考核日常工作。负责全市储备基础设施建设和管理，对管理的政府储备和企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查等。

14.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护，审批服务便民化等工作。

（二）2020年重点工作完成情况

1.思想政治筑基塑魂，最强提升政治素养。一是树立终身学习理念。班子带头把学习贯穿于工作和生活，养成终身学习习惯。把党的十九大和十九届五中全会、中省经济工作会议、国省发展和改革工作会议以及市委四届十六次全会暨市委经济工作会议精神，结合定期收集、整理分管范围内的业务工作新政策、新要求，开展形式多样的学习交流15次，学以致用、学以促干，努力提高班子思想政治意识和业务能力水平。将集中学习、会前学习、小组学习和个人学习充分结合，制定了会前学习讲课方案，分小组学习方案，建立学习推荐一本好书工作机制，组建机关阅览室，涵养良好学习风气。二是强化制度意识和法治思维。班子带头严守政治纪律政治规矩，严格执行党章和新形势下党内政治生活若干准则，在思想行动上，完全认同中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，尊崇宪法、率先垂范，在法律规章制度框架下履职行权，依法行政，自觉服从机构改革安排，积极参与社会治理，全面依法治市各项任务按时保质完成。三是发扬担当精神和斗争精神。面对粮食领域的腐败案件，班子成员共同面对担当，深入分析粮食腐败案情，主动到区县调研并开展粮油库存大清查，收集掌握第一手资料，集体研究分析、找准症结，治标治本双拳出击，扭转眉山粮食负面舆情，中央调研组对眉山粮食安全工作给予充分肯定。在中美贸易摩擦期间，班子统一思想认识、鲜明政治态度、发扬了斗争精神，集中精力做好“六稳六保”工作，有力有效应对中美贸易摩擦对我市经济社会发展的影响。

2.应对疫情有力有效，最大限度降低影响。一抓政策统筹。牵头制定《关于统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作奋力完成2020年经济社会发展目标的意见》《眉山市应对新型冠状病毒肺炎疫情支持中小企业共渡难关的二十条措施》等政策，惠及2.4万户中小企业，兑现财政补助、税费减免、社保缓缴约6.47亿元。组织开展全国性疫情防控重点保障企业名单及信贷资金需求申报工作，上报68家，中选27家，已获得贴息贷款企业1家、贷款额5000万元。积极开展疫情防控重点保障物资生产企业享受税收优惠政策申报工作，上报35家，通过审核26家，已有2家企业享受增值税留抵退税共计309万元。发行企业债券3支，总规模16.7亿元；已获批暂未发行企业债券2支，总规模15.3亿元。其中，组织发行小微企业增信集合债2支，合计9.3亿元，填补了眉山企业债品种空白，发行规模和数量在全国领先。二抓资金争取。市县累计发放防疫奖补资金500余万元，争取到省预算内疫情防控专项补助资金1355万元，居全省第3位。争取到抗疫特别国债项目66个，到位债券资金12.63亿元。争取疫情复工复产电费扶持政策，我市182家企业纳入电费扶持名单，已到位财政电费补贴3383万元。三是抓复工复产。建立“1+6+N”工作机制和省市重点项目复工包保联系机制，累计协调重点项目原材料供应、关键技术人员返岗、项目用工等问题80余个，促进项目快速复工。四抓审批服务。利用全国投资项目在线审批监管平台，采取线上指导、线上申报、邮寄送达等不见面方式审批项目177个，总投资451亿元。五抓疫情防控。班子带头做好疫情常态化防控工作，及时传达落实疫情防控要求，加强粮油供应端及消费端的监测调控，做好了粮油保价稳供工作，稳定了民心；加强救灾物资应急储备，采购救灾物资220万元，调拨帐篷、折叠床、棉被等生活类物资241万元；加强机关内部防控，统一思想认识，为干部职工协调采购口罩等防疫物资，充分保障机关内部运行秩序。

3.预警预测调控精准，最好发挥参谋作用。一是精准研判形势。认真研读《习近平总书记在中央财经委员会第八次会议上的重要讲话精神》《中央政治局会议审议〈成渝地区双城经济圈建设规划纲要〉有关精神和省委常委会会议精神》等国省政策，科学提出贯彻落实意见。二是精准预测目标。突出党组对经济工作的领导，集体研究全市2020年度经济社会发展目标、经济工作要点及国民经济和社会发展计划报告；组织季度经济调研4次，摸清经济发展情况为精准预测打下坚实基础。三是精准稳预期。加强宏观经济运行预判预警，组织实施运行调度12次，3次提请市委常委会、3次提请市委财经委员会审议经济运行态势，形成《对冲疫情不利影响，促进经济平稳增长的建议》等4个专题调研报告，部分转化成政策制度。全市GDP增长一季度下降2.1%，转为上半年增长1.1%、前三季度增长2.7%，呈现逐季向好、稳定回升的良好态势，高于全国、快于全省，全年同比增长4.2%、全省第5位，创近4年来我市在全省最好排位。

4.区域协同成果丰硕，最佳体现开放水平。一抓规划协同。编制 “四重清单”，谋划12大类35个项目，计划投资超1.5万亿元，重大政策3条，重大改革4条，重大平台11个，涉及我市岷江航电等5个项目已纳入《成渝地区双城经济圈规划纲要》。成德眉资4市共同完成《成都都市圈发展规划》等规划，争取成眉S5、S13、S5机场支线纳入国省规划，与成都签订S5、外环铁路共建共管框架协议。二抓比邻协同。出台天府新区成都—眉山、新津—彭山交界地带融合发展方案，眉山东部新城纳入成都东部新区协同区，眉山成为协同成都城市功能的最佳区域。三抓平台协同。成功获批中国（四川）自由贸易试验区眉山协同改革先行区、国家级进口贸易促进创新示范区（全国10个之一）。四抓社会协同。4所中学与成都“四七九”率先结盟、20所学校与成都公办职业院校“结对子”；川大华西医院眉山医院正式揭牌，华西眉山妇女儿童医院即将开诊，率先实现省内异地就医直接结算全覆盖。开通眉山至大足旅游客车专线。与重庆大学设计总院成立重庆大学建筑规划设计研究总院有限公司眉山分公司。

5.投资增长稳居前茅，最优呈现推进成效。一是早部署。研究制定《关于实施三大攻坚行动抓好2020年重点项目建设工作的通知》《市领导联系重大项目工作方案》《市本级政府投资项目计划》，健全了项目前期工作管理办法、全过程咨询的实施意见，落实市本级项目前期工作经费402万元，建立工作和问题“两本台账”，月调度、季通报。二是早指导。修订市本级政府投资管理办法，召开全市培训指导会、部门培训交流会、专题会、印发服务指南，全市共争取到中省预算内投资项目64个，到位中省无偿资金10.2亿元；发行地方政府专项债项目46个、到位资金69亿元。三是早推进。举办重大项目集中开工活动4次，集中开工项目170个，总投资1190亿元，成功承办全省第四季度集中开工视频连线分会场活动。成功承办抓项目促投资现场会，眉山作为全省现场会参观点之一，受到省委、省政府主要领导充分肯定。组织开展重点项目推进会，开展在建项目专项调查，全力稳投资主体。四是早见效。2月底率先实现省重点项目全部复工，3月上旬市重点项目全部复工，2、3季度连续两个季度进入全省“红榜”，129个省市重大项目完成投资586.8亿元，完成投资进度的149.6%。全社会投资增长10.7%，居全省第一方阵，居成都平原经济区第1位。

6.廉洁自律知行合一，最严构建拒腐防线。一抓责任落实。制定了2020年发改系统党建工作要点、党风廉政建设和反腐败工作要点、意识形态工作要点、中心组学习计划，全面安排部署大党建工作。二抓制度创新。申报了《创新落实“一岗双责”扎实开展“五个一”活动方案》《党组成员联系指导支部制度》2个创新项目，制定了《创建“四亮”党建工作品牌实施方案》，引导党员在工作、学习和生活中打头阵、当先锋。三抓整改落实。接受审计整改，其中2019年度预算执行审计发现问题10个，完成整改9个，1个问题已提出整改措施。开展差旅费专项整治，规范差旅费报销，清退28.79万元。巡视巡察、环保督察涉及问题，全部整改到位。四抓以案促改。召开李钟铃严重违纪违法案“以案促改”专题民主生活会，全市发改系统廉政警示教育大会、案件剖析反思会，粮食系统“以案释纪法，自警守廉洁”廉政警示教育活动，深入推进中央省市各项规定落实。五抓宣传教育。将党风廉政纳入党组中心组、“三会一课”学习计划，制定学习篇目16篇，开展辅导学习党课10次。组织开展“清风扬眉”“学习强国”等网络学习，组织党员干部观看《廉洁四川》等警示教育片，组织参加2020年机关党建知识竞赛。开展家风教育，帮助党员干部从思想源头上算好家庭账。六抓选人用人。制定干部队伍培养建设年度计划，对苦干实干、德才兼备的同志大胆使用，正面倡导、打破常规；对默默无闻、成效显著，具有匠人精神的专业化同志，关心照顾使用；对无所作为、推诿扯皮、不敢担当的同志，绝不使用。

7.其他工作。一是高质量编制“十四五”规划。组织开展“十四五”前期重大课题研究，形成开放型经济、综合交通发展、公园城市建设等研究成果19项，起草“十四五”规划基本思路，提出24项市级重点专项规划目录清单；坚持开门问策，开展“十四五”规划网上征求意见活动，邀请专家领导莅眉授课，广泛听取各民主党派、“两代表一委员”、规划编制专家和经济社会各领域代表意见，多次征求市领导、各区县和市级有关部门意见，起草形成我市“十四五”规划《纲要》。加强上位规划汇报对接，推动成眉市域铁路、全球泡菜出口基地等重大项目纳入省上“十四五”规划。会同市级部门开展国土空间规划、重点专项规划编制，构建“1+1+24”市级规划体系。二是深入开展招投标领域突出问题系统治理。通过自查、核查、联合市纪委监委抽查，重点整治招标人规避招标、虚假招标，投标人围标串标，中标人转包和违法分包，领导干部违规插手干预招投标等方面的问题196个，通过系统治理投诉举报和线索征集，收到25个信访、投诉、举报、质疑等问题线索，已全部办结。全市立案27起，采取刑事强制措施38人，移送起诉案件18件，起诉人员30人，移送公职人员违法违规线索8条。新打掉3个职业串标团伙，已抓获犯罪人16人，涉案金额110亿余元，冻结涉案资金2000余万元，减少经济损失上亿元。查处党员干部23人，通报曝光工程招投标领域典型案件8起。市委、市政府、市纪委监委主要领导批示，充分肯定系统治理以来取得的成效。先后制定《关于推动眉山市建筑业高质量发展的实施意见》《眉山市市级政府性投资工程建设项目新增工程管理办法》《关于取消眉山市国家投资工程建设项目招标文件事前备案的通知》《眉山市国家投资工程建设项目异地远程评标暂行办法》《关于推广眉山市国家投资工程建设项目投标保证金电子保单保函的通知》，着力从源头上堵塞漏洞、巩固拓展治理成果，为营造一流营商环境、建设开放发展示范市提供有力保证。三是高水平组织营商环境评价。制定印发了《眉山市招标投标营商环境指标提升专项行动实施细则》；组织全市优化营商环境业务培训4次；组织参加全省营商环境评价工作；全力开展2020年一季度、半年和全年营商环境指标评议工作。四是易地扶贫搬迁。全市11957户、32902人搬迁任务提前完成，顺利通过国家评估核查、省级交叉验收考核、县际交叉现场考核，眉山易地扶贫搬迁后续扶持经验全省推广。五是纳入班子考核事项。国家安全责任制、安全生产工作责任、食品安全责任制、生态环境保护责任、扫黑除恶专项斗争、文明城市卫生城市创建、双拥禁毒等工作，党组有研究有部署有督促，全部严格对标执行落实到位。

二、机构设置

眉山市发展和改革委员会下属二级单位6个，其中行政单位1个为眉山市发展和改革委员会（机关），其余5个均为事业单位。

眉山市发展和改革委员会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.眉山市发展和改革委员会（机关）

2.眉山市粮油监测站

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年收入总计2891.98万元，支出总计2891.96万元。与2019年相比，收入支出减少1341.65万元，下降32%。主要原因为：项目经费支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计2863.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2314.53万元，占80.83%；政府性基金预算财政拨款收入539.50万元，占18.84%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入9.44万元，占0.33%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计2837.55万元，其中：基本支出2101.28万元，占74%；项目支出736.27万元，占26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）2020年财政拨款收入总计2854.02万元。与2019年相比，财政拨款收入减少809.5万元，下降22.1%。

（二）2020年财政拨款支出总计2820.21万元。与2019年相比，财政拨款支出减少901.12万元，下降24.21%。主要原因为：项目经费支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2280.71万元，占本年支出合计的80%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少756.52万元，下降25%。主要原因为：项目经费支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2280.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1821.44万元，占79.86%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出184.19万元，占8.08%；卫生健康支出（类）80.42万元，占3.53%；住房保障支出（类）91.91万元，占4.03%；粮油物资储备支出（类）100.60万元，占4.41%；灾害防治及应急管理支出（类）2.15万元，占0.09%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2280.71万元，完成预算99%。其中：

1.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1067.14万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为164.42万元，完成预算82%。决算数小于预算数的主要原因是年末有结转。

4. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）: 支出决算为25万元，完成预算100%。

5. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）: 支出决算为25万元，完成预算100%。

6. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）:支出决算为318.10万元，完成预算100%。

7. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）:支出决算为211.78万元，完成预算100%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为2.16万元，完成预算100%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为0.24万元，完成预算100%。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为122.55万元，完成预算100%。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为59.24万元，完成预算100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为52.34万元，完成预算100%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为28.08万元，完成预算100%。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为91.91万元，完成预算100%。

15.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为3.66万元，完成预算100%。

16.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（项）:支出决算为96.94万元，完成预算100%。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为2.15万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2091.85万元，其中：

人员经费1714.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费377.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为37.83万元，完成预算68%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置费比预算金额少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算37.83万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出37.83万元，完成预算67.55%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加16.19万元，增长74.82%。主要原因是新购置了一辆公务用车。

其中：公务用车购置支出19.57万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车1辆、金额19.57万元，主要用于执法检查。截至2020年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：轿车6辆、越野车1辆。

公务用车运行维护费支出18.26万元。主要用于向上争取资金、项目、政策专项经费，项目包装、储备和推进管理工作，易地扶贫搬迁工作，双创工作、救灾物资储备、粮食业务执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年减少2.77万元，减少100%。其中：

国内公务接待支出0万元；国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出539.50万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，市发展改革委机关运行经费支出330.10万元，比2019年增加24.10万元，增长7.88%。主要原因是2020年购置了一辆公务用车，支付了办公用房维修费。

（二）政府采购支出情况

2020年，市发展改革委政府采购支出总额498.21万元，其中：政府采购货物支出221.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出277.20万元。主要用于2020年应急救灾物资采购、《成都都市圈发展规划》支撑课题——基于大数据的成都都市圈产业和创新发展专题研究项目、眉山市长江大保护绿色发展规划、眉山市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要、采购笔记本电脑1台。授予中小企业合同金额339.01万元，占政府采购支出总额的68%，其中：授予小微企业合同金额339.01万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，市发展改革委共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车5辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备2台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对5个项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看专项预算项目规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、实施绩效良好、无违规记录。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目总体实施绩效良好。

1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“粮食执法监督检查”“项目争取、包装、储备和推进管理”“易地扶贫搬迁工作”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）粮食执法监督检查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为6.49万元，完成预算的65%。通过项目实施，全市共检查19家地方政策性储粮企业，检查粮食249261吨（包括小包装大米折合原粮）、菜籽油11058吨（包括小包装菜籽油）。检查仓间260个，其中：静态仓156个、熏蒸仓47个、动态仓13个、成品粮货位40个、菜籽油货位4个，普查共发现问题隐患153个。全年开展各类执法检查80余次，纠正不规范储粮管理行为21例。有效维护了全市粮食流通市场秩序，尤其在元旦、春节等重要节假日期间，有力保障了市场粮油供应、价格基本稳定，未出现断档脱销现象。发现的主要问题：预算准确性有待加强。下一步改进措施：根据项目绩效管理，进一步提高项目预算的准确性。

（2）项目争取、包装、储备和推进管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数140万元，执行数为113.15万元，完成预算的81%。通过项目实施，全年投资增长11%以上，居全省第一方阵，居成都平原经济区第一位。发现的主要问题：预算准确性有待加强。下一步改进措施：根据项目绩效管理，进一步提高项目预算的准确性。

（3）易地扶贫搬迁工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为4.64万元，完成预算的12%。通过项目实施，圆满完成了32902人搬迁目标任务，住房质量安全合格率100%，拆旧复垦率达100%，资金使用安全合规，发现问题全部整改清零，后续发展措施有力，搬迁人口全部实现稳定脱贫。我市易地扶贫搬迁工作成效明显，期间涌现出了一批典型事迹和先进个人，得到了国家和省上的肯定、表彰。发现的主要问题：项目预算还需更加明细化，目标更加明确。下一步改进措施：进一步提高项目预算的准确性。

（4）眉山市社会信用信息共享平台项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数539.50万元，执行数为539.50万元，完成预算的100%。通过项目实施，我市社会信用体系建设将具备更好的基础。一方面，在接受国家、省上考核时，能够取得更好成绩；另一方面，能更好的贯彻落实国办《关于加快推进社会信用体系建设构建以信用为基础的新型监管机制的指导意见》（国办发〔2019〕35号）要求，以更有力的抓手，服务我市社会经济高质量发展。发现的主要问题：一是数据归集问题。二是资源整合问题。三是运营推广问题。下一步改进措施：建议进一步整合各方资源，做好特色应用场景的开发，使参与的各方能够共建共享，使平台的作用能够最大程度的发挥，影响力不断增大；同时，将信用平台运营、推广和数据资产的利用，融入眉山大数据产业发展大局中来谋划、实施，探索依托数字经济局、国有平台公司资源，引入第三方公司资本资源，推进平台部分功能的市场化运营。

（5）政策性粮油检测经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数29.62万元，执行数为11.56万元，完成预算的39%。通过项目实施，保障了新收获粮食的质量调查、品质测报、质量会检工作，对地方储备粮的监督检验工作和对市级储备粮油储存期间质量监督检查等工作。发现的主要问题：项目预算还需更加明细化，目标更加明确。下一步改进措施：进一步提高项目预算的准确性。

项目绩效目标完成情况表 （2020年度）
项目名称			粮食执法监督检查工作项目
预算单位			市发展改革委
预算执行情况（万元）	预算数：		10	执行数：	6.49
	其中-财政拨款：		10	其中-财政拨款；	6.49
	其他资金：			其他资金：
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	认真贯彻落实国家粮食安全战略，认真履行全社会粮食流通管理职责，全面完成各项目标任务。			有效维护了全市粮食流通市场秩序，尤其在元旦、春节等重要节假日期间，有力保障了市场粮油供应、价格基本稳定，未出现断档脱销现象。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	1.开展政策性储粮企业检查。	完成19家企业检查。	完成19家企业检查。
	项目完成指标	数量指标	2.开展执法检查。	开展检查80余次。	开展检查80余次。
	效益指标	社会效益 指标	1.维护粮食流通市场秩序。	维护全市粮食流通市场秩序。	维护了全市粮食流通市场秩序。
项目绩效目标完成情况表 （2020年度）
项目名称			项目争取、包装、储备和推进管理工作项目
预算单位			市发展改革委
预算执行情况（万元）	预算数：		140	执行数：	113.15
	其中-财政拨款：		140	其中-财政拨款：	113.15
	其他资金：		0	其他资金：	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成省市重点项目推进任务、项目对上争取、项目的包装储备。			全年投资增长11%以上，居全省第一方阵，居成都平原经济区第一位。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	1.向上争取项目和资金。	全面争取项目和资金。	全市共争取到中省预算内投资项目64个，到位中省无偿资金10.2亿元；成功发行4批专项债项目46个，发行债券资金69亿元；争取到抗疫特别国债项目66个，到位债券资金12.63亿元。
	项目完成指标	数量指标	2.谋划中央预算内投资项目	积极谋划中央预算内投资项目、抗疫特别国债、地方政府专项债券项目申报工作	2020年，全市共申报中央预算投资项目72个，申请中央资金33.14亿元；包装申报抗疫特别国债项目229个，其中176个项目推送至国家发展改革委，计划总投资277.66亿元，申请中央资金176.04亿元；包装储备专项债券项目316个，计划投资2546亿元。
	项目完成指标	数量指标	3.抓项目推进。		举办重大项目集中开工活动4次，集中开工项目170个，总投资1190亿元。
	效益指标	经济效益 指标	1.全年投资增长率。	完成全年投资增长任务。	全年投资增长11%以上。
项目绩效目标完成情况表 （2020年度）
项目名称			易地扶贫搬迁工作经费项目
预算单位			市发展改革委
预算执行情况（万元）	预算数：		40	执行数：	4.64
	其中-财政拨款：		40	其中-财政拨款：	4.64
	其他资金：		0	其他资金：	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成“十三五”期间全市的易地扶贫搬迁任务，督促区县完成易地扶贫搬迁项目基础设施建设，完善后续脱贫措施。			圆满完成易地扶贫搬迁任务，群众满意度100%。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	满意度 指标	满意度指标	指标1：受惠群众满意度	群众满意度100%	满意度 指标

项目绩效目标完成情况表 （2020年度）
项目名称			政策性粮油检测经费
预算单位			眉山市粮油监测站
预算执行情况（万元）	预算数：		29.62	执行数：	11.56
	其中-财政拨款：		29.62	其中-财政拨款：	3.66
	其他资金：		9.44	其他资金：	7.91
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	目标1：做好国家最低价粮食收购入库质量验收工作 目标2：完成辖区内政策性原粮和地方储备粮的扦样和检测工作 目标3：2020年新收获粮食的质量调查、品质测报、质量会检工作			所有目标均已完成
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	样品数量	完成300份粮油扦样和检验	超额完成目标
	效益指标	社会效益指标	保障质量安全	保障粮油质量安全	保障粮油质量安全
	效益指标
	满意度指标

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山市发展和改革委员会2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“粮食执法监督检查”“项目争取、包装、储备和推进管理”“易地扶贫搬迁工作”等5个项目开展了绩效评价，见附件（附件2、附件3、附件4、附件5、附件6）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是上级拨付的专项补助经费、同级部门转来的教育培训经费和援藏干部补助等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

6.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）：指经济运行分析专项支出。

8. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：指物价管理方面的支出。

9. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指下属事业单位的基本支出。

10. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、经济体制改革研究、战略规划与实施、物价管理、日常经济运行调节、事业运行以外的其他发展与改革事务支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位离退休人员支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

16. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指用于各种专项规划、评估报告编制经费的支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

18. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

21. 机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

一、市发展改革委2020年部门整体支出绩效评价报告

二、粮食执法监督检查项目2020年绩效评价报告

三、项目争取、包装、储备和推进管理工作项目2020年绩效评价报告

四、易地扶贫搬迁工作经费项目2020年绩效评价报告

五、眉山市社会信用信息共享平台项目2020年绩效评价报告

六、政策性粮油检测经费项目2020年绩效评价报告

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表