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公开时间：2021年9月27日

 

第一部分 部门概况…………………………………………………… 4

一、基本职能及主要工作………………………………………… 4

二、机构设置………………………………………………………12

第二部分度部门决算情况说明……………………………………… .13

一、收入支出决算总体情况说明…………………………………13

二、收入决算情况说明……………………………………………13

三、支出决算情况说明……………………………………………14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………18

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………18

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………21

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………..21

十、其他重要事项的情况说明…………………………………….21

第三部分 名词解释……………………………………………………30

第四部分 附件…………………………………………………………35

附件1……………………………………………………………….35

附件2……………………………………………………………….40

第五部分 附表…………………………………………………………42

一、收入支出决算总表……………………………………………42

二、收入决算表……………………………………………………42

三、支出决算表……………………………………………………42

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………42

五、财政拨款支出决算明细表……………………………………42

六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………………42

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………………42

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………42

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………42

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………42

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………42

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表………42

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………42

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………………42

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

1.拟订全市宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照市委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门（单位）之间的工作。

2.统筹指导协调理论学习、理论宣传、理论研究工作，组织推动理论武装工作，指导推动哲学社会科学工作，实施马克思主义理论研究和建设工程。

3.负责规划组织全局性思想政治工作，配合市委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织重大先进典型的学习和推广。

4.统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和东坡文化传承发展工作，指导协调推动群众文化建设。

5.对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

6.统筹组织协调精神文明建设工作，协调推动精神文明创建，公民思想道德建设和志愿服务工作。

7.统筹分析研判社会舆论，指导协调市级新闻单位工作，负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。统筹协调组织开展新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作，指导市级各部门（单位）和县（区）新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

8.统筹协调对外宣传工作，推动国际传播能力建设，组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。

9.负责职责范围内安全生产、职业健康、审批服务便民化工作。

10.完成市委交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.全力抗疫减灾，凝聚精神力量

（1）闻令而动担使命。面临防大疫、抗大汛的两场特殊斗争，市委宣传部认真落实中央、省委、市委决策部署，全面担责履责，整合系统力量，做到尽锐出战、全力应战。启动突发公共卫生事件舆论引导I级响应，做到7×24小时值守，健全日研判、周会商等机制，全力做好宣传引导工作。

（2）宣传引导提士气。围绕重大部署、疫情动态、公众关切，及时发布权威信息，广泛普及防疫知识，刊发宣传报道5.6万余篇，设置固定宣传点2200余个，有效舒缓公众情绪。新华社、《人民日报》、央视《新闻联播》《焦点访谈》等先后报道眉山做法。制作短视频、漫画、H5等新媒体作品300余件，征集创作诗歌、音乐等防疫主题文艺作品700余件，歌曲《最美逆行》网络播放量30余万次，有效提振抗“疫”士气。

（3）多措并举抓服务。立足宣传思想文化工作实际，统筹推进疫情防控和经济社会发展，全力落实“六保”“六稳”任务要求，联合广电、电信、移动、联通等单位，增加优质线上文化产品供给，满足群众居家精神文化生活需求。走访调研电影院，了解需求，检查疫情防控措施落实情况。深入开展文旅市场排查调控，确保文旅市场安全。制定《进一步激发文化和旅游消费潜力工作清单》，落实63项具体举措，积极帮助文旅企业纾困解难、复工复产。

2.高举思想旗帜，筑牢理论根基

（1）理论学习走深走实。坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入学习贯彻党的十九届五中全会，省委十一届七次、八次全会精神。制发《眉山市党委（党组）理论学习中心组学习测评细则》，坚持以自己学、自己讲为主，组织市委理论学习中心组学习10次，全市各级党委（党组）中心组学习制度化、规范化水平进一步提升。

（2）理论普及落地落实。加强全市宣讲力量培育统筹，遴选40余名宣讲人才，建立宣讲人才库，打造41个基层宣讲联系点。围绕学习宣传中央、省委、市委重大会议精神，开展各类宣讲活动2600余场次。“学习强国”平台活跃度由全省第15位升至第4位，发放《习近平谈治国理政》第三卷、习近平同志《论党的宣传思想工作》等重要理论读物7万余册，组织报刊台网常态化推进理论宣传阐释，推动党的科学理论“飞入寻常百姓家”。

（3）理论研究求真求实。围绕治眉兴眉重大问题开展社科课题研究，聚焦“成渝地区双城经济圈建设”“构建新型城乡基层治理体系”等专题，全年立项社科课题82项。创新开展“江口沉银”专项研究，编印《江口明末战场遗址研究论文集》。抢抓成渝地区双城经济圈建设契机，与重庆市涪陵区建立两地社科联联席会议制度。

3.围绕主题主线，壮大主流舆论

（1）主流阵地提质增效。坚持政治家办报、办刊、办台、办网，出台《关于深化市级新闻单位采编播管岗位人事管理制度改革的实施方案》，推动市直新闻事业单位长远健康发展。全面推进县级融媒体中心提质增效，仁寿县融媒体中心建设入选全国县级融媒体中心舆论引导能力建设十大典型案例，全省唯一。

（2）主题宣传凝心聚力。深入宣传贯彻党的十九届四中、五中全会，省委十一届七次、八次全会和市委四届十四次、十五次、十六次全会精神，紧扣“决胜全面小康、决战脱贫攻坚”主题主线，围绕开放发展攻坚年、成德眉资同城化、基层社会治理、文旅融合等重点，创新运用电台直播车、海报长图、短视频等，广泛开展主题宣传，有效统一思想、凝聚共识，激发出全市干部群众团结拼搏、砥砺奋进的强大凝聚力向心力。圆满完成中宣部“走向我们的小康生活”主题采访启动仪式及后续集中采访的各项工作，系全国8个现场点之一。

（3）对外传播出新出彩。坚持策划先行、移动优先，瞄准重要媒体、重要版面、重要时段，全年在省级以上媒体刊播正面稿件5300余篇，建区设市以来，人民日报首次头版头条报道、中央电视台《新闻联播》首次单条播出、中央电视台单季报道首次超60条、中央电视台单月报道首次达24条。创新外宣形式，竹博会、泡博会等亮相美国纽约时报广场，实现200余家海外主流媒体网站传播，境外覆盖近5亿人次。

4.聚焦价值引领，助推文明创建

（1）全国文明城市首创即成。以全国文明城市创建为统领，出台《眉山市文明行为促进条例》，深入实施“十二项”重点工程，统筹推进文明城市、文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园“五大创建”，全国文明城市首创即成。丹棱县、洪雅县成功创建第五届四川省文明城市，青神县通过复查确认保留四川省文明城市称号。新创全国文明村镇3个、省级10个，全国文明单位3个、省级8个，全国文明家庭1户、省级4户，全国文明校园1个、省级4个。中心城区背街小巷治理经验入选中央文明办文明城市创建工作案例，丹棱县张场镇万年村“道德超市”经验入选全国村级“乡风文明建设”优秀典型案例。

（2）新时代文明实践成果丰硕。印发《深化拓展新时代文明实践中心建设工作实施方案》，扎实推进县级新时代文明实践中心建设，7个县级中心全部挂牌，建成新时代文明实践所56个、新时代文明实践站648个。青神县百家池村“邻里百家”文明实践活动做法全省推广。推动学雷锋志愿服务制度化常态化，疫情防控期间，组建1500多个志愿服务队，约50余万人次参与防控宣传、秩序维护、物资运送、心理咨询等活动。注册志愿者63万余人，有服务时间记录占比63%，位居全省前列。“东坡岛红领巾志愿服务项目”获国家青年志愿服务项目大赛铜奖、省级金奖。深入开展移风易俗主题教育、大力提升乡风文明。

（3）先进典型不断涌现。深入贯彻落实《新时代公民道德建设实施纲要》《新时代爱国主义建设实施纲要》，深化未成年人思想道德建设。承办2场全国道德模范巡讲，组织道德模范等事迹巡讲100余场。获评全国抗疫先进个人1人、全国抗疫最美家庭1个，未成年人思想道德建设全国先进集体1个、省级4个、省级先进区1个，全国十大最美孝心少年1人、四川新时代好少年2人，中国好人1人、四川好人6人。

5.坚持双轮驱动，建设文化强市

（1）文化传承深入有效。加快推进东坡文化传承创新“七个一”工程，成功举办第四届眉山东坡文化学术高峰论坛暨第六届全国书院高峰论坛，东坡书院揭牌开院。充分发挥市江口沉银遗址文物保护利用工作领导小组统筹作用，圆满完成江口沉银遗址三期考古工作，出水“蜀世子宝”等1万余件文物，江口沉银博物馆开工建设，纪录片《沉银追踪》在央视纪录频道播出。实施市级非遗代表性传承人抢救性数字记录工程，建立眉山市非遗保护工作专家库。积极推动东坡文化等优秀传统文化进校园进教材，3套自编读本获评省级中华文化优秀校本课程读本，4件案例入选《四川省优秀传统文化案例》。

（2）文化产业加快发展。抢抓成渝地区双城经济圈建设契机，与重庆市渝北区、涪陵区、大足区签订文旅融合发展合作协议。加强文产项目统筹指导、培育包装力度，重大文产项目入选四川省文化产业发展项目库2个，入统规上文化企业36家。修订《眉山市市级文化产业发展专项资金管理办法》，有效发挥市级文产资金的引领撬动作用。洪雅县成功创建天府旅游名县，三苏祠获评“成渝十大文旅新地标”，瓦屋山获评“巴蜀文化旅游走廊新地标”，玉屏山获评国家首批森林康养基地，幸福古村入选全国第一批乡村旅游重点村。

（3）文化事业繁荣兴盛。成功举办“绘就双城记 抒写巴蜀情”眉山渝北百名书画家作品展、“新时代·看眉山”2020眉山市微视频大赛、“名家看四川·走进彭山”大型文学采风等活动。深入实施首批“眉州文艺名家”培育计划，组织系列培训活动27场。指导组建眉山市歌舞剧院，各项工作运行良好，开启首次全国巡演。持续提升公共文化服务效能，大力开展群众性文化活动，东坡区心连心艺术团和东坡区图书馆荣获“第八届全国服务农民、服务基层文化建设先进集体”，青神竹编产业园区版权工作经验全省交流。

6.树牢系统观念，加强党的领导

（一）党的领导全面加强。认真落实新时代党的建设总要求，深入贯彻《中国共产党宣传工作条例》，认真学习领会习近平同志《论党的宣传思想工作》。首次召开全市宣传思想文化系统党建暨党风廉政建设工作会议，明确“五个强起来，五个走在前列”工作目标，全面加强宣传思想战线党的领导和党的建设，旗帜鲜明讲政治，切实提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

（二）巡察整改扎实推进。切实提高政治站位，严格对标有关规定，把问题整改作为重要政治任务扎实推进。充分发挥市委宣传部在宣传思想文化系统巡察整改的头雁作用，先后召开5次部务会研究整改，一体谋划、系统推进，分类制定33项整改举措，改出使命担当、改出良好业绩，受到省委巡视办充分肯定，工作经验全省交流。督促指导眉山日报社、市广播电视台、市文联、市社科联、市三苏文化研究院做好巡察反馈问题整改。

（三）干部四力显著提升。把增强“四力”教育实践作为一项战略工程，常态推进、分类推进，在全市宣传思想文化系统深入开展“双一流”机关创建，大兴调查研究之风，办好宣传文化大讲堂、青年干部微课堂。加强宣传系统干部培养、交流和锻炼，系统干部队伍精神面貌、能力素质显著提升。

二、机构设置

市委宣传部下属单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个，无下属二级预算单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2675.05万元。与2019年相比，收、支总计各减少1543.9万元，下降36.59%。主要变动原因是2020年新冠肺炎疫情发生，相关对外宣传活动和项目未开展，使用经费减少。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1909.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1864.94万元，占97.68%；政府性基金预算财政拨款收入9万元，占0.47%；其他收入35.32万元，占1.85%。

 

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计2074.02万元，其中：基本支出1020.91万元，占49.22%；项目支出1053.11万元，占50.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2607.45万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1516.57万元，下降36.77%。主要变动原因是2020年新冠肺炎疫情发生，相关对外宣传活动和项目未开展，支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1868.82万元，占本年支出合计的90.11%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少719.12万元，下降27.79%。主要变动原因是2020年新冠肺炎疫情发生，相关对外宣传活动和项目未开展，支出减少。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1868.82万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1671万元，占89.41%；文化旅游体育与传媒（类）支出7万元，占0.38%；社会保障和就业（类）支出97.65万元，占5.23%；卫生健康（类）支出43.41万元，占2.32%；住房保障（类）支出49.61万元，占2.65%；灾害防治及应急管理（类）支出0.15万元，占0.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1868.82万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）:支出决算为722.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为762.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）宣传事务（款）机关服务（项）:支出决算为10.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）:支出决算为107.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）:支出决算为68.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

 

6.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）:支出决算为7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为66.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为31.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为30.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为12.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为49.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为0.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1020.91万元，其中：

人员经费789.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金和住房公积金。
　　日常公用经费231.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置和公务用车购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为45.47万元，完成预算372.7%，决算数大于预算数的主要原因是2020年我单位原应急保障用车车况差、维修成本高，无法正常使用，车辆已报废。为保障工作的正常开展，新购置1辆越野车作为应急保障用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算43.83万元，占96.39%；公务接待费支出决算1.64万元，占3.61%。具体情况如下：

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年减少1.09万元，下降100%。主要原因是2020年无因公出国（境）工作安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出43.83万元，完成预算730.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加37.92万元，增长641.62%。主要原因是新购置了1辆公务用车。

其中：公务用车购置支出37.98万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：越野车1辆、金额37.98万元，主要用于全市各地突发社会舆情处置和“扫黄打非”工作开展等。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。

公务用车运行维护费支出5.85万元。主要用于全市各地突发社会舆情的及时处置、乡村文化振兴的有效开展、文明村镇创建和“扫黄打非”网格建设的具体实施以及其他应急工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.64万元，完成预算26.45%。公务接待费支出决算比2019年减少0.77万元，下降31.95%。主要原因是2020新冠肺炎疫情发生，外来单位学习、考察公务活动减少。

其中：国内公务接待支出1.64万元，主要用于接待来眉考察学习、开展采访活动等用餐费。国内公务接待11批次，117人次（不包括陪同人员），共计支出1.64万元，具体内容包括：接待中共安阳市委宣传部一行7人1000元；接待第七届全国道德模范故事汇首轮示范巡演演职人员17人1981元；接待当代中国与世界研究院、省委宣传部一行9人1157元；接待南充市委宣传部一行12人1474元，接待四川新华发行集团一行11人1341元；接待南充市委网信办一行9人1200；接待省委网信办一行7人637元；接待省委网信办一行7人899元；接待南充市广播电视台一行20人2574元；接待中宣部舆情局一行6人850元；接待中央广播电视台国际在线一行12人1488元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，接待0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出169.88万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，市委宣传部机关运行经费支出231.89万元，比2019年减少102.94万元，下降30.74%。主要原因是2020年新冠肺炎疫情发生，一些培训、外出学习考察工作尚未开展，运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

2020年，市委宣传部政府采购支出总额382.49万元，其中：政府采购货物支出36.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出346.27万元。主要用于办公设备购置、公务用车维修、加油服务、2020年与《四川日报》合作开展城市年度宣传服务、2020年农村公益电影放映服务等。授予中小企业合同金额381.05万元，占政府采购支出总额的99.62%，其中：授予小微企业合同金额266.17万元，占政府采购支出总额的69.59%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，市委宣传部共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆、特殊专业技术用车1辆。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我部2020年度预算绩效管理工作总体良好，全年基本支出保证了部门正常运转和日常工作开展，项目支出保障了重点项目开展，达到预期目标。

1.项目绩效目标完成情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对14个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取“外宣专项经费”“网络安全专项经费”“精神文明办专项工作经费”等5个项目开展绩效监控。

（1）外宣专项经费。项目全年预算数200万元，执行数为132.7万元，完成预算的66.35%。通过项目实施，广泛开展主题宣传，有效统一思想、凝聚共识，同时对外传播出新出彩，在海内外全面提升了眉山形象、知名度、美誉度。

（2）网络安全专项经费。项目全年预算数110万元，执行数为109.19万元，完成预算的99.26%。通过项目实施，加强了网络信息化建设，保障了网络安全，营造了网络良好氛围。

（3）精神文明办专项工作经费。项目全年预算数120万元，执行数为93.69万元，完成预算的78.08%。通过项目实施，全国文明城市首创即成，新时代文明实践成果丰硕，不断涌现出全国先进抗疫个人等先进典型。

（4）文艺与文旅融合发展性专项经费。项目全年预算数60万元，执行数为46.5万元，完成预算的77.5%。通过项目实施，丰富了群众性文化生活，发现和培养了文艺新人，挖掘了优秀文艺作品，推动了眉山文化事业产业高质量发展。

（5）理论、思想政治工作学习专项经费。项目全年预算数50万元，执行数为45.13万元，完成预算的90.26%。通过项目实施，推动了中央、省、市决策部署在基层广泛宣传落地落实，持续提高了领导干部综合素质。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			外宣专项经费
预算单位			中共眉山市委宣传部
预算执行情况(万元)	预算数:		200万元	执行数:	132.7万元
	其中-财政拨款:		200万元	其中-财政拨款:	132.7万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	与四川日报合作开展眉山年度城市形象宣传，市外媒体对外宣传报道和来眉采访接待，提高眉山城市形象、美誉度、知名度。			进一步提高了眉山城市形象、美誉度、知名度。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	上稿量	市外媒体刊发正面报道不少于4850篇	完成了5300余篇正面报道
	项目效果指标	社会效益指标	宣传效果	计划实施10次重大主题宣传，全面提升眉山形象、知名度、美誉度	策划完成了20余次重大主题宣传，全面提升眉山形象、知名度、美誉度
	项目满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	达到90%	群众满意率达到90%以上

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			网络安全专项经费
预算单位			中共眉山市委宣传部
预算执行情况(万元)	预算数:		110万元	执行数:	109.19万元
	其中-财政拨款:		110万元	其中-财政拨款:	109.19万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	加强网络内容建设，开展网络信息内容生态治理，保障网络安全和信息化建设。			加强了网络信息化建设，保障了网络安全，营造了良好网络氛围。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	市外网站刊发正面报道上稿量	正面报道1000篇以上	上稿量5000余篇
	项目效果指标	社会效益指标	网络安全	保障网络安全，网络内容政治生态	保障了网络安全，营造了良好网络氛围。
	项目满意度指标	满意度指标	市民满意率	满意率达到90%	市民满意率达到90%

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			精神文明办专项工作经费
预算单位			中共眉山市委宣传部
预算执行情况(万元)	预算数:		120万元	执行数:	93.69万元
	其中-财政拨款:		120万元	其中-财政拨款:	93.69万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	用于道德模范、新时代好少年、志愿服务先进典型评选、表扬，先进事迹宣传，志愿服务激励回馈、标的制作、活动组织。开展中华经典诵读活动，群众性精神文明创建和未成年人思想道德建设、志愿服务和行业运转等			推动了志愿服务制度常态化，推进了新时代文明实践建设，不断涌现一些先进典型。大力提升乡风文明
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	志愿者服务活动次数	5000次以上	疫情防控期间，组建1500多个志愿服务队，约50余万人次参与防控宣传、秩序维护、物资运送、心理咨询等活动
	项目效果指标	社会效益指标	志愿服务效果	激励全社会志愿服务参与热情	推动了志愿服务制度常态化
	项目满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率达到92%	满意率已达到92%

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			文艺与文旅融合发展性专项经费
预算单位			中共眉山市委宣传部
预算执行情况(万元)	预算数:		60万元	执行数:	46.5万元
	其中-财政拨款:		60万元	其中-财政拨款:	46.5万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	学习考察先进地区发展文化产业的经验、做法，推动全市文化产业高质量发展；提高群众精神生活质量。			精心举办“新时代· 看眉山”2021眉山市微视频大赛，充分展现我市“十三五”时期经济社会发展的重大成果、辉煌成就和精彩瞬间，讲好眉山故事，传播眉山声音，展示眉山形象。考察各地优秀文艺作品、活动，学习了先进地区经验，推动了眉山文化事业产业齐发展。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	举办微视频大赛和群众文化赛事次数	举办1次微视频大赛，2次群众文化赛事	完成1次微视频大赛，因疫情原因未举办惠民演出活动
	项目效果指标	社会效益指标	开展微视频大赛宣传效果	征集反映眉山的优秀微视频，宣传美丽眉山	讲好了眉山故事，传播了眉山声音，展示了眉山形象。
	项目满意度指标	满意度指标	群众满意率	满意率达到90%	满意率已达到90%

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			理论、思想政治工作学习专项经费
预算单位			中共眉山市委宣传部
预算执行情况(万元)	预算数:		50万元	执行数:	45.13万元
	其中-财政拨款:		50万元	其中-财政拨款:	45.13万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	组织开展市委中心组学习会；组织开展中央、省委各类宣传活动；参与社会研究立项			组织开展了全年市委中心组（扩大）学习会活动和市委中心组专题学习会，开展多次重要会议精神宣讲，提高了市委中心组成员政治理论水平
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	市委中心组学习次数	不少于6次	组织市委理论学习中心组学习10次
	项目效果指标	可持续性效益指标	领导干部综合素质	推进学习型政党建设，提升领导干部综合素质	全市各级党委（党组）中心组学习制度化、规范化水平进一步提升。提高了领导干部综合素质
	项目满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	满意率95%	干部满意率达到95%以上

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共眉山市委宣传部2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对文旅融合发展专项经费项目开展了绩效评价，《文旅融合发展专项经费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）:　指行政单位及参照公务员法管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）:指下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

12.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、事业运行以外其他用于宣传部的事务支出。

13.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）:指按照国家有关政策开展宣传文化工作的专项支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
　　15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产监管方面的支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

22.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

28.文化体育与传媒支出（类）文化旅游（款）行政运行（项）:指行政单位的基本支出

29.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）:指其他用于林业和草原方面支出。

30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

32.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

33.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

中共眉山市委宣传部

2020年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

中共眉山市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的职能部门，列市委工作机关序列。加挂市精神文明建设办公室、市委对外宣传办公室（市政府新闻办公室）、市互联网信息办公室、市新闻出版局（市版权局）牌子。

（二）机构职能

1.拟订全市宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照市委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门（单位）之间的工作。

2.统筹指导协调理论学习、理论宣传、理论研究工作，组织推动理论武装工作，指导推动哲学社会科学工作，实施马克思主义理论研究和建设工程。

3.负责规划组织全局性思想政治工作，配合市委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织重大先进典型的学习和推广。

4.统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和东坡文化传承发展工作，指导协调推动群众文化建设。

5.对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

6.统筹组织协调精神文明建设工作，协调推动精神文明创建，公民思想道德建设和志愿服务工作。

7.统筹分析研判社会舆论，指导协调市级新闻单位工作，负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。统筹协调组织开展新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作，指导市级各部门（单位）和县（区）新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

8.统筹协调对外宣传工作，推动国际传播能力建设，组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。

9.负责职责范围内安全生产、职业健康、审批服务便民化工作。

10.完成市委交办的其他任务。

（三）人员概况

2020年末在职人员63人，其中：行政人员33人（含市领导1人和派驻纪检组4人）、参公人员1人、事业人员19人，工勤人员3人，控制数人员和临聘人员7人。退休人员7人。市委宣传部属于一级预算行政单位，无下属预算单位。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年中共眉山市委宣传部本年收入合计2675.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1864.94万元，占69.72%；政府性基金预算财政拨款9万元，占0.34%；其他收入35.32万元，占1.32%；上年结转结余765.79万元，占28.62%。

（二）部门财政资金支出情况

2020年中共眉山市委宣传部本年支出合计2038.7万元，其中：基本支出1020.9万元，占50.08%；项目支出1010.79万元，占49.92%。

1. 部门整体预算绩效管理情况

   （一）部门预算管理

   我部绩效目标制定与国家政策法规相符，对绩效目标内容进行了细化和量化，绩效目标要素完整、绩效目标任务合理可行。我部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕党的十九届五中全会，省委十一届七次、八次全会精神，对全会部署涉及宣传思想文化的内容进行项目化分解、责任化落实。面临防大疫、抗大汛的两场特殊斗争，我部全面担责履责，整合系统力量，及时发布权威信息，广泛普及防疫知识，刊发宣传报道5.6万余篇。全国文明城市首创即成，城市品质不断提升。创新宣传2020年中国竹艺博览会、第十八届中国食品安全年会暨第十二届中国泡菜食品国际博览会等重大会节活动，眉山形象出新出彩。圆满完成江口沉银遗址三期考古工作，出水“蜀世子宝”等1万余件文物，开展大型文学采风活动，深入实施“眉州文艺名家”培育计划，文化事业繁荣兴盛，各个项目实际完成情况基本达到预期绩效目标。我部年初预算编制较为科学准确，日常公用经费、项目支出中的“办公费、印刷费、电费等”年初预算数与决算数基本无偏差。2020年我部预算执行进度正常，预算执行情况良好，截至2020年12月底，项目推进中未发现违规现象，预算执行进度达到100％。

   （二）结果应用情况

   市委宣传部整体预算绩效符合相关性、明确性、合理性原则，资金分配及时，按统一时间、口径和格式对信息进行了公开，针对绩效管理过程中出现的问题积极整改并及时向财政部门反馈结果，较好地完成了项目实施，绩效整体情况良好。

   四、评价结论及建议

   （一）评价结论

   2020年在市委的坚强领导下，全市宣传思想文化系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣“决胜全面小康、决战脱贫攻坚”主题主线，服务中心大局，自觉肩负“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”使命任务，全国文明城市首创即成，各项工作取得显著成效，为全面建设现代化成都都市圈副中心提供坚强思想保证和强大精神力量。

   （二）存在问题

   项目执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

   （三）改进建议

   综合考虑各因素对项目的影响，提高预算精细度，执行中加强项目监督、控制成本、提高效益。

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

文旅融合发展专项经费项目支出绩效自评报告

一、基本情况

文旅融合发展专项经费项目开展全市文化活动、文艺精品创作、考察各地优秀文艺作品、活动等。资金预算60万元，目前已使用46.495万元。主要用于眉山市2020微视频大赛活动支出、宣传眉山。

二、评价工作开展情况

开展全市文化活动、文艺精品创作、考察学习各地优秀文艺作品、活动，营造良好社会氛围。

三、综合评价结论

充分展现我市“十三五”时期经济社会发展的重大成果、辉煌成就和精彩瞬间，讲好眉山故事，传播眉山声音，展示眉山形象，精心举办“新时代· 看眉山”2021眉山市微视频大赛，大赛历经6个月，征集到170部优秀微视频作品，举办网络颁奖晚会，评选出38部获奖作品，群众参与80万人次。支持创作优秀文艺作品、活动。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

项目经费由市委宣传部部务会审议使用。

（二）项目管理情况

严格按照市委宣传部部机关制度执行

（三）项目产出情况

征集到170部优秀微视频作品，举办网络颁奖晚会，评选出38部获奖作品，群众参与80万人次。考察各地优秀文艺作品、活动。

（四）项目效益情况

充分展现我市“十三五”时期经济社会发展的重大成果、辉煌成就和精彩瞬间，讲好眉山故事，传播眉山声音，展示眉山形象。

五、存在主要问题

文旅融合发展专项经费项目达到了预期宣传目标，由于受疫情影响，在项目实施中存在一定的难度，与年初预算项目资金使用计划安排不一致，在时间上和结果上与绩效目标存在稍许的偏差。

六、相关措施建议

下一步将合理规划项目资金使用计划，提高项目资金使用率。

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表