2020年度

眉山市第一小学决算

 

目录

公开时间：2021年 9月 27日

 

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 10

第二部分 2020年度部门决算情况说明 10

一、收入支出决算总体情况说明 10

二、收入决算情况说明 11

三、支出决算情况说明 11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15

八、政府性基金预算支出决算情况说明 17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 17

十、其他重要事项的情况说明 17

第三部分 名词解释 24

第四部分 附件 26

附件1 34

附件2 34

第五部分  附表 40

一、收入支出决算总表 40

二、收入决算表 40

三、支出决算表 40

四、财政拨款收入支出决算总表 40

五、财政拨款支出决算明细表 40

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 40

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 40

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 40

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 40

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 40

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 40

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 40

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 40

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 40

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

眉山市第一小学是眉山市人民政府主办，眉山市教育和体育局主管，属于公益一类事业单位。基本职能主要包括以下几方面：

一是全面贯彻执行党和国家教育、体育工作的方针、政策和法律、法规，全面实施素质教育，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育，全面提高教育质量。

二是培养综合素质优秀、个性特长突出的现代小学生。

三是制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童接受义务教育。

四是按照教育主管部门发布的有关学校教育教学工作的指导性文件、课程标准，组织实施教育教学活动。

（二）2020年重点工作完成情况

2020年，学校在市教体局的领导和关心下，围绕“内涵式、深层次、高层次”发展目标，以师德师风建设和教师专业发展为工作重点和学校发展基础，以“规范、专业、精细、精美、创新、示范”为工作准则，以弘扬成功经验和解决现实问题为基本手段，一手抓疫情防控，一手抓教育教学，圆满完成各项工作，学校品质不断提升。学校被中央文明委表彰为“全国未成年人思想道德建设工作先进单位”。

1.加强党建工作，发挥先锋模范作用

加强党员队伍建设，落实“三会一课”。3堂“书记赛党课”让全体教师特别是党员教师受益匪浅。积极参加党建大联盟活动，党员教师到社区参加活动人均达到4次以上。党员教师争做抗疫先锋，争做育人先锋。总支委员带领党员教师到茂县、金川县、峨边县等民族地区送培送教，到沐川县、青神县、洪雅县、丹棱县、东坡区等区县开展教学研讨活动。党建工作示范点工作受到上级肯定。

2.建强教师队伍，专业水平持续提升

（1）建强管理队伍。组织中层管理人员到乐山高新区实验小学和乐师附小考察校园文化，学习管理经验。此外借助市教体局“素质能力大提升”和学校每周三校长办公会等进行业务与管理知识学习，有效提高了管理人员的政策水平和业务水平。

（2）加强师德建设。利用全体教师会、党课、教师节重温教师誓言等形式贯彻落实各级关于师德建设的规定。通过自我修炼、文化熏陶、制度约束等方式巩固师德建设成果，坚守师德底线，维护学校良好声誉。对发现的问题，及时采取批评教育、诫勉谈话、责令检查等方式督促其改正。

（3）提高专业水平。全年教师在“智慧教师研修群”推荐文章2600多篇，发表评论8000多条。上半年组织教师参加教育部、省教科院、市教科所安排的各学科线上培训600余人次，下半年组织参加市级以上线下培训近70人次。各备课组分别组织集体备课等研讨活动近30次。语文组、数学组、英语组、综合组分别组织大组教研活动20余次。关注新教师成长，多项培训助发展。邀请詹大年、杨东等专家到学校讲座。教师队伍建设成果喜人：1人入选市首批优秀高层次人才之“菁英人才”，1人入选省普通高等学校师范类专业认证指导委员会委员，1人被评为省教书育人名师，1人被评为省中小学名校长，1人被评为市优秀教师。

3.坚持五育并举，教育质量稳步提高

学校“坚持五育并举，促进五育融合，全面提高质量”的举措受到上级领导肯定。

（1）丰富德育内容，创新德育形式。学校德育活动丰富且形成序列，并根据疫情防控的需要灵活创新。关注心理健康，多方面对师生、家长进行心理干预。

（2）抓实教学常规，加强过程管理。坚持学科自尊，加强教学常规管理，切实做到“教学八认真”。组织开展了“防疫抗疫，艺同前行”艺术节绘画比赛、读书节、秋季研学、体育节、科技节等活动。做好“课后服务”工作，解决家长后顾之忧，丰富兴趣社团内容，发展学生个性特长。

（3）加强体育工作，增强学生体质。学生体质健康水平进一步上升。学校运动队外出参加体育比赛频频获奖：“中国体育彩票杯”2020年四川省青少年足球锦标赛男子乙组（07年龄组）第四名、男子丙组（08年龄组）第八名，2020年眉山市中小学生足球比赛小学男子组第二名、女子组第五名，2020年眉山市初中、小学生篮球比赛小学男子组第七名、小学女子组第六名。

（4）重视美育工作，促进以美育人。采取文化引领、管理跟进、配强师资、开齐课程、课堂为本、分层开课、搭建平台等多种方式，全面实施美育工作，为学生终生发展奠基。音乐教师张潇获四川省“唱家乡的歌”唱歌课微课比赛一等奖。学生吴沁泽获“眉山故事少年说”一等奖。

（5）培养劳动意识，提高劳动技能。各学科渗透“劳动光荣”理念，学生轮流参与班级卫生、午餐服务等劳动实践，养成劳动习惯。兴趣社团课开设园艺、厨艺、编织、陶艺、花式美发等劳动内容，让学生充分动手动脑，感受劳动的乐趣。学校微信公众号开设“每周一菜”栏目，鼓励同学们在家学做菜。冷继高老师在“眉山市劳动教育骨干教师培训会”上献烹饪课一节；贺婧敏老师以“劳动创造美好生活”队会为说课主题，代表眉山市参加四川省辅导员素质比赛。

4.推进教学改革，引领辐射作用彰显

（1）学校课堂教学改革深入推进。校长、学科主任、备课组长等管理人员深入课堂听课，加强课堂教学指导。随堂课、“转转课”、汇报课、教研课等多种教学研讨形式，促使老师们“聚焦课堂”，积极进行课堂教学改革。

（2）多个平台推进课堂教学改革。市教体局“眉州名师大讲坛”启动仪式在我校举行。眉山市优质小学校联体、眉山市一小“结对帮带”校联体、徐长华“眉州名师”工作室、程晓慧“眉州名师”工作室全年分别组织开展活动4次以上。学校和四川省陶行知研究会签订《专业支持合作协议》，陶研会专家将持续为课堂教学改革提供学术支持。

（3）多位教师应邀外出讲学。以送教促研究，以研究促课改。我校全年应邀外出讲学近20场（次），涉及市外的阿坝州茂县、金川县，乐山市沐川县、峨边县，市内的青神县、洪雅县、丹棱县、东坡区等地学校，送教学科包含语文、数学、英语、音乐、体育、美术等多个学科，参与送教教师40多人次，受益教师2000多人次。接待浙江省义乌市义亭小学、稠城三小、成都大观小学、乐山师范附小、彭山四小、青神县实验小学、东坡区大北街小学、眉山冠城七中和眉山职业技术学院（小教专业）等省内外10多所学校200多人次参观学校文化、开展教研活动等。

（4）多渠道发表研究成果。组织评选、编印教师文集《教苑思语》、学生文集《童心飞扬》、家长文集《相伴成长》、《东坡儿童报·年终特刊》共7本。4位老师的作品在市教体局组织的“抗疫情”活动中展出并获奖。3篇文章在国家级刊物《小学教学（数学版）》《中小学数学（小学版）》发表。

5.做好疫情防控，安全稳定得以保障

（1）严格疫情防控。学校以高度的政治责任感，把疫情防控作为特殊时期的首要工作。严格按照上级卫健委、疾控部门和市教体局的要求，制定学校新冠肺炎疫情防控方案并严格落实；学校坚持师生每日晨午检，坚持上学放学路上佩戴口罩，坚持因病师生缺勤跟踪回访制度；每天对校园环境及教室进行消杀，确保了师生健康。

（2）做好后勤服务。学校后勤人员按“精打细算、管好钱财、主动热情、做好服务”要求，分工合作，为学校教育教学工作正常进行做好保障。

（3）抓好安全管理。做好人防、物防、技防、安全教育培训、各类演练等工作，各类人员一岗双责，将各项工作落实到位，特别是严格执行疫情防控制度，确保全年无安全责任事故。

6.各方齐心协力，助力和谐校园创建

（1）家长学校工作与时俱进。办好家长学校，紧密家校合作，提供家庭辅导帮助。开展了家长学校集中学习、家长开放日活动、家长讲堂、智慧父母成长沙龙等活动。

（2）工会工作凝心聚力。切实履行工会基本职责，推进学校民主管理和民主监督，关心教职工的工作与生活，团结和动员全校教职工为学校的发展献计献策。

（3）档案管理再上新台阶。学校档案管理工作达到四川省档案工作规范化管理二级标准。

（4）宣传工作富有成效。学校微信公众号全年共推出400余篇（次）报道，单篇最高点击量达2.2万多次。全年在校外媒体报道84篇（次）。

二、机构设置

眉山市第一小学是眉山市教育和体育局下属二级预算单位，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2498.54万元。与2019年相比，收、支总计各减少256.55万元，下降9.31%。主要变动原因是2020年受新冠疫情影响，学生线上学习近三个月，学校项目建设和公用经费支出减少。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计2426.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2417.32万元，占99.6%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入9.64万元，占0.4%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计2222.32万元，其中：基本支出2137.86万元，占96.2%；项目支出84.46万元，占3.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2488.9万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少141.68万元，下降5.39%。主要变动原因是2020年受新冠疫情影响，学生线上学习近三个月，学校项目建设和公用经费支出减少。

 

 

 

 

 

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况统计图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2212.68万元，占本年支出合计的99.57%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少346.32万元，下降13.53%。主要变动原因是2020年受新冠疫情影响，学生线上学习近三个月，学校项目建设和公用经费支出减少。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况统计图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2212.68万元，主要用于以下方面:教育支出（类）支出1745.54万元，占78.89%；社会保障和就业（类）支出239.35万元，占10.82%；卫生健康（类）支出106.3万元，占4.8%；住房保障（类）支出121.49万元，占5.49%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2212.68，完成预算91.53%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:

支出决算为1745.54万元，完成预算89.51%，主要原因是2020年受新冠疫情影响，学生线上学习近三个月，学校项目建设和公用经费支出减少。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为161.99万元，完成预算100%，与预算数持平。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为77.36万元，完成预算100%，与预算数持平。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为106.3万元，完成预算100%，与预算数持平。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为121.49万元，完成预算100%，与预算数持平。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2128.72万元，其中：

人员经费1930.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费197.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.3万元，完成预算10%，决算数小于预算数的主要原因一是本年未发生因公出国境经费；二是疫情原因公务用车运行维护费减少；三是持续加强公务接待审核管理，业务接待费用为零。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.3万元，占10%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年减少0万元，主要原因是连续两年未安排因公出国境任务。

开支内容包括：无

2.公务用车购置及运行维护费支出0.3万元,完成预算10%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1.04万元，下降77.61%。主要原因是疫情因素导致公务用车次数大幅减少和2020年未购置燃油。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.3万元。主要用于日常教学、校际交流、学生活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年减少0万元，下降0%。主要原因学校严格控制公务接待，连续两年公务接待费为0。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出0万元，与2019年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2020年，学校政府采购支出总额6.12万元，其中：政府采购货物支出5.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.26万元。主要用于采购办公设备、教学设备、办公家具和公务车加油、维修、保险服务等。其中：授予小微企业合同金额4.8万元，占政府采购支出总额的78.43%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，学校共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要用于日常教学、校际交流、学生活动等。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，学校整体工作围绕年度规划和重点工作，强化管理，较好地完成了年度工作目标。

2.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“设备购置项目”“校园绿化项目”“校舍维修项目”3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）设备购置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数39万元，执行数为37.57万元，完成预算的96.33%。通过项目实施，一是对设备及时更新，保障教育教学的正常开展；二是改善了学校办学条件。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（2）校园绿化项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，新栽种了两株金钱榕、两株九里香、两株米兰、两株茶花共8株，绿化、美化了校园环境，取得了较好的观赏效果。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（3）校舍维修项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，消除了校舍安全隐患，保障了师生安全，使教育教学正常开展。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			设备购置项目
预算单位			眉山市第一小学
预算执行情况(万元)	预算数:		39	执行数:	37.57
	其中-财政拨款:		39	其中-财政拨款:	37.57
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	按计划完成设备采购、安装、验收、投入使用，保障教育教学的开展，改善办学条件。			完成本年度采购计划,设备安装到位，正常使用。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	采购具体数量	1台空调、1台打印机、4台投影仪、50台计算机、2台交换机、1套服务器。	1台空调、1台打印机、2台投影仪、云教室一间。
	项目完成指标	质量指标	合格率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年底前完成。	2020年底前完成。
	项目完成指标	成本指标	全年采购（万元）	39	37.57
	效益指标	可持续性指标	设备保障使用年限	≥5年	≥5年
	效益指标	社会效益	社会效益	更新设备，保障教育教学顺利开展，改善办学条件。	完成预期目标。
	……
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			校园绿化项目
预算单位			眉山市第一小学
预算执行情况(万元)	预算数:		2	执行数:	2
	其中-财政拨款:		2	其中-财政拨款:	2
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	按时完成绿化栽种，美化校园，达到观赏效果。			完成本年度栽种计划，美化了校园，达到观赏效果。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	栽种株数	8株	两株金钱榕、两株九里香、两株米兰、两株茶花共8株
	项目完成指标	质量指标	成活率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年底前完成。	2020年底前完成。
	项目完成指标	成本指标	全年采购（万元）	2	2
	效益指标	可持续性指标	绿化保障年限	≥10年	≥10年
	效益指标	社会效益	绿化效果	观赏效果好，还可用于科学教育教学。	完成预期目标。
	……
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	100%	100%

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			校舍维修项目
预算单位			眉山市第一小学
预算执行情况(万元)	预算数:		2	执行数:	2
	其中-财政拨款:		2	其中-财政拨款:	2
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	维护全校近2万平方米的校舍，消除安全隐患。			完成本年度维修维护计划，消除了校舍安全隐患。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	维修维护面积	近2万平方米的校舍维修维护。	对墙面翻新500平方米、屋顶防水处理2间教室。
	项目完成指标	质量指标	合格率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年底前完成。	2020年底前完成。
	项目完成指标	成本指标	全年采购（万元）	2万元	2万元
	效益指标	可持续性指标	保障年限	≥3年	≥3年
	效益指标	社会效益	社会效益	消除安全隐患，保障教育教学正常。	消除安全隐患，保障教育教学正常。
	……
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	100%	100%

2.部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山市第一小学2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对设备购置项目开展了绩效评价，《眉山市第一小学设备购置项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

 

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如眉山广播电视大学学费收入、幼儿园保教费收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

 

附件1

 

眉山市第一小学

2020年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

眉山市第一小学成立于1999年8月，当时校名为“眉山地区第一小学”。2000年，眉山“撤地设市”，学校更名为“眉山市第一小学”。我校是眉山市教育和体育局下属二级预算单位。

（二）机构职能

眉山市第一小学是眉山市人民政府主办，眉山市教育和体育局主管，属于公益一类事业单位。基本职能主要包括以下几方面：

一是全面贯彻执行党和国家教育、体育工作的方针、政策和法律、法规，全面实施素质教育，对学生进行德育、 智育、 体育、 美育和劳动等方面的教育，全面提高教育质量。

二是培养综合素质优秀、个性特长突出的现代小学生。

三是制定学校教育发展规划， 并抓好组织实施和落实工作。严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童接受义务教育。

四是按照教育主管部门发布的指导性教学计划、 课程标准，组织实施教育教学活动。

（三）人员概况

2020年末在职职工有140人，其中事业人员125人，人员控制7人，单位长期自聘人员8人；退休人员15人；学生有2257人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年学校全年收入总计为2498.54万元。其中一般公共预算财政拨款为2488.9万元，占总收入的99.6%，其他收入9.64万元，占总收入的0.4%。

（二）部门财政资金支出情况

1.基本支出

2020年度学校基本支出2137.86万元，主要用于人员经费支出及各项公用经费支出，确保学院正常运转。“三公”经费支出合计0.3万元，其中公务接待费0万元，公务用车运行维护费0.3万元，因公出国费0万元。其中，公务用车运行维护费0.3万元，比上年决算数减少了1.04万元，主要原因是疫情因素导致公务用车次数大幅减少和2020年未购置燃油。

2.项目支出

2020年学校全年支出总计为2222.32万元。其中基本支出2138.76万元，占本年支出96.2%，项目支出84.46万元,占总支出的3.8%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预算编制情况

本年度，我校按照市财政的有关要求，根据学校事业发展的要求，对全年收支进行了全面预算。2020年我校收入预算总额为1645.82万元，其中财政拨款收入1645.82万元。相应安排支出预算为1645.82万元，其中基本支出1602.82万元，项目支出43万元。2020年眉山市第一小学预算收支较2019年略有上涨，主要是基本支出增加了163.77万元，原因是2020年调资和自聘人员经费纳入预算管理使人员经费支出增加；项目支出不变。

（二）综合管理情况

我校按照眉山市财政局的有关要求，所有支出全部通过学校严格审核后报市财政局国库集中支付中心实行统一支付。

1.2020年度，我校无政府性债务收入和支出。

2.非税收入全部缴入国库，统一由市财政管理。

3.学校采购全部按照计划执行。按政策该上报市教体局和财政审批的项目，全部上报市教体局和财政审批，并严格按照审批的方法和流程进行采购；按政策该由学校自主采购的项目，全部按《眉山市第一小学政府采购业务管理制度》，由学校采购部门进行采购和监管。零星采购采取货比三家、质价最优、集体采购形式进行。

4.在资产管理方面。学校制定《眉山市第一小学固定资产管理办法》并严格执行，在充分利用现有资产为教育教学服务的同时，确保国有资产保值增值。凡报废资产全部按有关制度，该报市国资委审批的，全部报国资委审批，该由学校审批的，通过学校相关会议审批后报废。报废国有资产处置残值上缴国库。  

5.在内控制度方面。全面完成内部控制制度的制定和实施。但由于水平所限，制度的完整性、科学合理性还不够强。实施中还有不尽人意的地方。

6.在信息公开方面。按照上级的有关要求，该公开的全部及时公开，公开内容也全部符合有关要求。

（三）整体绩效

2020年，学校在市教体局的领导和关心下，围绕“内涵式、深层次、高层次”发展目标，以师德师风建设和教师专业发展为工作重点和学校发展基础，以“规范、专业、精细、精美、创新、示范”为工作准则，以弘扬成功经验和解决现实问题为基本手段，一手抓疫情防控，一手抓教育教学，圆满完成各项工作，学校品质不断提升。学校被中央文明委表彰为“全国未成年人思想道德建设工作先进单位”。

1.加强党建工作，发挥先锋模范作用

加强党员队伍建设，落实“三会一课”。3堂“书记赛党课”让全体教师特别是党员教师受益匪浅。积极参加党建大联盟活动，党员教师到社区参加活动人均达到4次以上。党员教师争做抗疫先锋，争做育人先锋。总支委员带领党员教师到茂县、金川县、峨边县等民族地区送培送教，到沐川县、青神县、洪雅县、丹棱县、东坡区等区县开展教学研讨活动。党建工作示范点工作受到上级肯定。

2.建强教师队伍，专业水平持续提升

（1）建强管理队伍。组织中层管理人员到乐山高新区实验小学和乐师附小考察校园文化，学习管理经验。此外借助市教体局“素质能力大提升”和学校每周三校长办公会等进行业务与管理知识的学习，有效提高了管理人员的政策水平和业务水平。

（2）加强师德建设。利用全体教师会、党课、教师节重温教师誓言等形式贯彻落实各级关于师德建设的规定。通过自我修炼、文化熏陶、制度约束等方式巩固师德建设成果，坚守师德底线，维护学校良好声誉。对发现的问题，及时采取批评教育、诫勉谈话、责令检查等方式督促其改正。

（3）提高专业水平。全年教师在“智慧教师研修群”推荐文章2600多篇，发表评论8000多条。上半年组织教师参加教育部、省教科院、市教科所安排的各学科线上培训600余人次，下半年组织参加市级以上线下培训近70人次。各备课组分别组织集体备课等研讨活动近30次。语文组、数学组、英语组、综合组分别组织大组教研活动20余次。关注新教师成长，多项培训助发展。邀请詹大年、杨东等专家到学校讲座。教师队伍建设成果喜人：1人入选市首批优秀高层次人才之“菁英人才”，1人入选省普通高等学校师范类专业认证指导委员会委员，1人被评为省教书育人名师，1人被评为省中小学名校长，1人被评为市优秀教师。

3.坚持五育并举，教育质量稳步提高

学校“坚持五育并举，促进五育融合，全面提高质量”的举措受到上级领导肯定。

（1）丰富德育内容，创新德育形式。学校德育活动丰富且形成序列，并根据疫情防控的需要灵活创新。关注心理健康，多方面对师生、家长进行心理干预。

（2）抓实教学常规，加强过程管理。坚持学科自尊，加强教学常规管理，切实做到“教学八认真”。组织开展了“防疫抗疫，艺同前行”艺术节绘画比赛、读书节、秋季研学、体育节、科技节等活动。做好“课后服务”工作，解决家长后顾之忧，丰富兴趣社团内容，发展学生个性特长。

（3）加强体育工作，增强学生体质。学生体质健康水平进一步上升。学校运动队外出参加体育比赛频频获奖：“中国体育彩票杯”2020年四川省青少年足球锦标赛男子乙组（07年龄组）第四名、男子丙组（08年龄组）第八名，2020年眉山市中小学生足球比赛小学男子组第二名、女子组第五名，2020年眉山市初中、小学生篮球比赛小学男子组第七名、小学女子组第六名。

（4）重视美育工作，促进以美育人。采取文化引领、管理跟进、配强师资、开齐课程、课堂为本、分层开课、搭建平台等多种方式，全面实施美育工作，为学生终生发展奠基。音乐教师张潇获四川省“唱家乡的歌”唱歌课微课比赛一等奖。学生吴沁泽获“眉山故事少年说”一等奖。

（5）培养劳动意识，提高劳动技能。各学科渗透“劳动光荣”理念，学生轮流参与班级卫生、午餐服务等劳动实践，养成劳动习惯。兴趣社团课开设园艺、厨艺、编织、陶艺、花式美发等劳动内容，让学生充分动手动脑，感受劳动的乐趣。学校微信公众号开设“每周一菜”栏目，鼓励同学们在家学做菜。冷继高老师在“眉山市劳动教育骨干教师培训会”上献烹饪课一节；贺婧敏老师以“劳动创造美好生活”队会为说课主题，代表眉山市参加四川省辅导员素质比赛。

4.推进教学改革，引领辐射作用彰显

（1）学校课堂教学改革深入推进。校长、学科主任、备课组长等管理人员深入课堂听课，加强课堂教学指导。随堂课、“转转课”、汇报课、教研课等多种教学研讨形式，促使老师们“聚焦课堂”，积极进行课堂教学改革。

（2）多个平台推进课堂教学改革。市教体局“眉州名师大讲坛”启动仪式在我校举行。眉山市优质小学校联体、眉山市一小“结对帮带”校联体、徐长华“眉州名师”工作室、程晓慧“眉州名师”工作室全年分别组织开展活动4次以上。学校和四川省陶行知研究会签订《专业支持合作协议》，陶研会专家将持续为课堂教学改革提供学术支持。

（3）多位教师应邀外出讲学。以送教促研究，以研究促课改。我校全年应邀外出讲学近20场（次），涉及市外的阿坝州茂县、金川县，乐山市沐川县、峨边县，市内的青神县、洪雅县、丹棱县、东坡区等地学校，送教学科包含语文、数学、英语、音乐、体育、美术等多个学科，参与送教教师40多人次，受益教师2000多人次。接待浙江省义乌市义亭小学、稠城三小、成都大观小学、乐山师范附小、彭山四小、青神县实验小学、东坡区大北街小学、眉山冠城七中和眉山职业技术学院（小教专业）等省内外10多所学校200多人次参观学校文化、开展教研活动等。

（4）多渠道发表研究成果。组织评选、编印教师文集《教苑思语》、学生文集《童心飞扬》、家长文集《相伴成长》、《东坡儿童报·年终特刊》共7本。4位老师的作品在市教体局组织的“抗疫情”活动中展出并获奖。3篇文章在国家级刊物《小学教学（数学版）》《中小学数学（小学版）》发表。

5.做好疫情防控，安全稳定得以保障

（1）严格疫情防控。学校以高度的政治责任感，把疫情防控作为特殊时期的首要工作。严格按照上级卫健委、疾控部门和市教体局的要求，制定学校新冠肺炎疫情防控方案并严格落实；学校坚持师生每日晨午检，坚持上学放学路上佩戴口罩，坚持因病师生缺勤跟踪回访制度；每天对校园环境及教室进行消杀，确保了师生健康。

（2）做好后勤服务。学校后勤人员按“精打细算、管好钱财、主动热情、做好服务”要求，分工合作，为学校教育教学工作正常进行做好保障。

（3）抓好安全管理。做好人防、物防、技防、安全教育培训、各类演练等工作，各类人员一岗双责，将各项工作落实到位，特别是严格执行疫情防控制度，确保全年无安全责任事故。

6.各方齐心协力，助力和谐校园创建

（1）家长学校工作与时俱进。办好家长学校，紧密家校合作，提供家庭辅导帮助。开展了家长学校集中学习、家长开放日活动、家长讲堂、智慧父母成长沙龙等活动。

（2）工会工作凝心聚力。切实履行工会基本职责，推进学校民主管理和民主监督，关心教职工的工作与生活，团结和动员全校教职工为学校的发展献计献策。

（3）档案管理再上新台阶。学校档案管理工作达到四川省档案工作规范化管理二级标准。

（4）宣传工作富有成效。学校微信公众号全年共推出400余篇（次）报道，单篇最高点击量达2.2万多次。全年在校外媒体报道84篇（次）。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。绩效总体评价：中。

（二）存在问题。通过前述对我校整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：一是绩效目标设置不够完整，针对性还不够强；二是预算执行进度有待进一步提高。

（三）改进建议。针对上述存在的问题及我校整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

2.加强学习提升业务水平，优化完善绩效考核评价系统的各项指标。

3.加强项目事前评估与过程监测，确保项目顺利推进。

附件2

 

眉山市第一小学

2020年设备购置项目绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目经费用于学校通用设备类购置。

2．项目立项、资金申报的依据。本项目经学校校长办公会集体讨论同意，并报市教体局和市财政批准，下拨资金39万元。

3．资金管理严格执行单位财务管理办法，设备购置预算39万元，其中空调机0.7万元、台式计算机25万元、服务器4万元、交换设备4万元、打印设备0.5万元、投影仪4.8万元。

4．资金分配按照学校实际需要开支测算，考虑物价变化因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容

通用设备购置。

2．项目应实现的具体绩效目标

（1）购置1台空调机、50台计算机、1台服务器、2台交换设备、1台打印设备、4台投影仪，用于更换教师办公室报废的空调、学生使用的微机室和教室投影。

（2）项目实施进度计划：从2020年4月开始实施，2020年6月完成。

3．项目申报的相符性

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评先资金使用单位自评，再部门汇总评价，采购定性与定量相结合的办法进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金2020年2月开始下达、9月资金全部到位，资金到位率100%。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。本项目资金计划39万元。

2．资金到位。于2020年9月全部到位，资金到位率100%。

3．资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出情况如下：

1台空调购置费0.6万元，1台打印设备购置费0.46万元，2台投影购置费4.8万元,50台计算机、1台服务器和2台交换机由市教体局划拨31.71万元。合计约37.57万元，资金执行率96.33%。

（三）项目财务管理情况。

我校财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，资金预算审批制度，财务处理及时、会计核算规范。资金支出严格执行先预算审批后执行的制度，严格管控每一笔项目资金的使用支出，杜绝不必要的开支。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。学校后勤安排项目资金及年终绩效考核，采购员负责具体项目实施。

（二）项目管理情况。学校后勤提出项目实施方案，并报校长办公会集体讨论同意，严格按照相关财务管理制度、政府采购办法执行。

（三）项目监管情况。在项目实施过程中，学校后勤具体实施，学校党总支和工会参与监督。项目严格按程序实施，合法合规。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目的实施完成率100%，产品合格率100%,使用项目资金96.33%，达到了预期的目标。

（二）项目效益情况。

本项目的实施，更新了学校陈旧的设备，改善了办学条件，保障教育教学的顺利开展。学校师生，社会评价较好，满意度很高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本项目属于一次性项目，项目实施在产出、效果、满意度各方面都实现了目标，改善了办学条件，保障了教育教学的正常开展。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表