目录

公开时间：2021年 9月27 日

第一部分 部门概况……………………………………………………………4

一、基本职能及主要工作……………………………………………………………4

二、机构设置……………………………………………………………………6

第二部分 部门决算情况说明…………………………………………………7

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………………7

二、收入决算情况说明……………………………………………………………7

三、支出决算情况说明……………………………………………………………8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………………8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………………9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………………11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………………………12

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明………………………………………13

十、其他重要事项的情况说明 …………………………………………13

第三部分 名词解释……………………………………………………………24

第四部分 附件……………………………………………………………26

附件1……………………………………………………………26

附件2……………………………………………………………29

第五部分 附表……………………………………………………………49

一、收入支出决算总表……………………………………………………………49

二、收入决算表……………………………………………………………49

三、支出决算表……………………………………………………………49

四、财政拨款收入支出决算总表……………………………………………………49

五、财政拨款支出决算明细表……………………………………………………49

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………………49

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………49

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………………49

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………49

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………………………49

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………………………49

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………………49

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………………49

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………………………………49

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

眉山市业余体校主要职能：为体育事业发展提供服务，贯彻执行国家和省、市体育工作的方针、政策，负责全市业余体育训练工作；实施体育后备人才的培养和输送；研究和指导优秀运动队伍建设；组队参加上级各类竞赛活动等。

（二）2020年重点工作完成情况

市体校2020年的工作在市教体局的领导和关心下，围绕参赛、选材、培养和输送高水平体育后备人才的办校宗旨展开工作，创新机制，提高办校质量。现将2020年市体校工作总结如下：

1.争分夺秒完成选材组队工作

选材工作是业训工作的起步工作，根据四川省第十四届运动会竞赛规程总则要求，学校制定了今年的选材组队任务要求，规定2020年各项目选材率必须达到110%，完成100%的组队任务。疫前年初和疫后6月份各项目教练深入各区县中小学校选材，初选运动员70余人，我校目前在训运动员人数为330余人，参加十四运的注册运动员人数为307人。

2.共克时艰完成抗疫期间训练工作

学校各项目教练在抗疫期间积极进行“云训练”，疫后更是狠抓训练工作，认真按照教学训练大纲的要求，结合运动员的实际情况，制定训练计划。在训练中，能贯彻执行“三从一大”的训练原则，坚持每天训练两个小时以上（假期集训达到了5-6个小时），全年训练日达到300个，特别是皮划艇、赛艇、田径及武术散打等重点项目教练员能牺牲节假日、星期六、星期日的休息时间，坚守训练岗位，训练工作做到系统化、科学化。

3.积极努力抓好输送工作

学校制定各项目向省专业队输送任务，积极了解省专业队的梯队建设和队员编制情况，采用“走出去”、“请进来”的方法，畅通输送渠道，努力做好输送工作，今年经我校输送到省队集训的队员有16人。去年全国二青会皮划艇激流回旋比赛金牌获得者周玉琼、郑清峰今年已报调转正。

4.敢打敢拼完成年度参赛工作

因为处于抗疫期间，比赛集中在8月份，并且大部分项目只设置了甲组项目的比赛，我校健儿不畏酷暑、勇于拼搏，各项目共取得7金5银5铜的成绩，圆满的完成了今年的参赛任务。通过今年的年度锦标赛，我校教练科学理性分析各项目具体参赛情况，迅速补齐备战短板及盲点，不断增强训练工作的科学性、系统性、针对性和实效性，力争翻身出彩十四运。

5.装点一新完成场馆免开工作

我校综合训练馆分别设置健身操舞和武术太极拳训练场地及乒乓球训练场地，并有休息室和乒乓球专业训练房、沐浴更衣间、洗手间等配套设施，数名专职社会体育指导员主要负责在馆内免费对健身操舞、武术太极拳、乒乓球、体育健身技能进行指导培训。疫后四月底向社会免费开放，每天开放10小时，每周开放70小时。免费培训达到600人次，免费健身18000人次，免费指导体育12000人次。

年底对综合训练馆进行消防改造，对陈旧设施进行整理及更替，修葺洗手间及沐浴更衣室、对健身操和武术太极拳场地进行扩展，同时改变乒乓球场地布局，增加了两张乒乓球桌的摆放，更好的提升公共体育服务水平和场馆使用率，进一步增强群众获得感，同时更积极的向社会提供多样化和人性化的公共体育服务。学校全年围绕参赛、选材、训练、输送及场馆免开等展开工作，努力提高业训水平。

二、机构设置

眉山市业余体校是眉山市教育和体育局下属公益一类独立核算事业单位。2020年末在职事业人员6人、控制数人员4人、退休人员2人。另使用项目经费聘请运动员宿管2人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计431.13万元。与2019年相比，收、支总计各增加64.16万元，增长 17.49 %。主要变动原因一是新增省摔跤、柔道项目经费由我校列支；二是单位员工正常调资。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计431.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入274.84万元，占63.75%；政府性基金预算财政拨款收入50万元，占11.59%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元;2019年结转结余财政拨款收入106.29万元，占24.65%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计371.28万元，其中：基本支出153.81万元，占41.42%；项目支出217.47万元，占58.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计324.84万元，支出总计328.58万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加15.52万元、101.13万元。主要变动原因一是增加了省市共建摔跤、柔道队项目收入和支出;二是增加一名事业人员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出278.57万元，占本年支出合计的87.79%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少62.7万元，下降28.84%。主要变动原因是疫情运动员2-3月未训练；退休了一名事业人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出278.57万元，主要用于以下方面: 其他教育支出（类）支出109.8万元占39.42%文化旅游体育与传媒支出（类）支出139.25万元，占49.98%；社会保障和就业支出（类）14.8万元，占5.31%；卫生健康支出（类）支出6.87万元，占2.47%；住房保障支出（类）支出7.85万元，占2.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为278.57，完成预算100%。其中：

1、其他教育支出（类）支出：支出决算数109.8万元完成预算数100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为139.25万元，完成预算100%，

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为10.47万元，完成预算100%；

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为4.33万元，完成预算100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为6.87万元，完成预算100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为7.85万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出153.81万元，其中：

人员经费135.85万元，主要包括：基本工资23.81万元、津贴补贴1.66万元、奖金21.98万元、伙食补助费5.19万元、绩效工资18万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.47万元、职业年金缴费4.33万元、职工基本医疗保险缴费6.87万元、其他社会保障缴费17.44万元、其他工资福利支出12.94万元、住房公积金13.16万元。

日常公用经费17.96万元，主要包括：办公费0.49万元、水费0.82万元、电费1.71万元、邮电费0.56万元、差旅费6.23万元、租赁费0.87万元、培训费0.92万元、劳务费0.84万元、委托业务费0.85万元、工会经费2.41万元、福利费0.35万元、其他交通费0.18万元、税金及其附加费用0.78万元、其他商品和服务支出0.95万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约原则，无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因:无。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用途无。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。国内公务接待支出0万元。外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年眉山市业余体校政府性基金预算拨款50万元。列支43.83万元，用于省市共建摔跤、柔道高水平运动队项目支出及运动员训练项目支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，眉山市业余体校无机关运行经费，与2019年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2020年眉山市业余体校政府采购支出109.95万元，其中：政府采购货物支出109.95万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额109.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，眉山市业余体校我校拥有位于旭光小区西门眉山市文体大楼二楼使用权；共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对群众体育-场馆免费开放项目、体育训练-到各区县选拔优秀运动员项目、体育训练-运动员参加省比赛项目、皮划艇、赛艇水上运动项目等项目预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看一是群众体育-场馆免费开放项目；二是体育训练-到各区县选拔优秀运动员项目；三是体育训练-运动员参加省比赛项目；四是皮划艇、赛艇水上运动项目等项目。本校组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目决策依据充分、决策程序完善，申报程序、实施结果、资金拨付及资金管理等情况较好。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映群众体育-场馆免费开放项目、体育训练-到各区县选拔优秀运动员项目、体育训练-运动员参加省比赛项目、皮划艇、赛艇水上运动项目、运动队共建联办补助经费项目等5个项目绩效目标实际完成情况，完成情况良好。

（1）群众体育-场馆免费开放

我校综合训练馆分别设置健身操舞和武术太极拳训练场地及乒乓球训练场地，并有休息室和乒乓球专业训练房、沐浴更衣间、洗手间等配套设施，数名专职社会体育指导员主要负责在馆内免费对健身操舞、武术太极拳、乒乓球、体育健身技能进行指导培训。疫后四月底向社会免费开放，每天开放10小时，每周开放70小时。免费培训达到600人次，免费健身18000人次，免费指导体育12000人次。项目全年预算数12.5万元，执行数为12.5万元，完成预算的100%。发现的主要问题：场馆面积有限，乒乓球桌数量不足，导致锻炼群众经常争抢乒乓球桌。下一步改进措施：对体育场馆的高质量管理，尽量满足锻炼群众的健身需求为广大群众创造了良好的健身环境做出相应的努力。

（2）运动员参加省比赛项目。

根据省十四运会竞赛规程和省年度青少年锦标赛竞赛规程，各训练队教练到各县区选拔优秀运动员进行刻苦的训练，参加省年度锦标赛和四年一届的省运会，在赛场上与其余的20个市州争金夺银，为荣誉而战。2020年全年预算数3.4万元，执行数3.4万元，完成预算的100%。发现的主要问题:部分项目运动员训练场地及训练时间有限；运动员选材难度比较大。下一步改进措施：在选材和训练中克服难度抓紧训练争取在省比赛中争金夺银。

 （3）运动员训练项目

各训练队教练到各县区选拔优秀运动员进行刻苦的训练，参加省年度锦标赛和四年一届的省运会，在赛场上与其余的20个市州争金夺银，为荣誉而战。2020年项目全年预算数3.4万元，执行数为3.4万元，完成预算的100%。发现的问题是：部分项目运动员训练场地及训练时间有限；运动员选材难度比较大。下一步改进的措施：尽力协商协调训练中遇到的各种问题。

（4）运动队共建联办补助经费项目

根据《市财政局、市教体局关于下达2020年体育发展专项资金预算的通知》（眉财教[2020]45号）文件，眉山市体育发展专项补助资金50万。补助资金用于运动队共建联办（省市共建摔跤柔道高水平运动队）所需支出，包括共建联办摔跤柔道高水平运动队专业管理人员聘用、学生文化教育师资聘用、我市备战省运会摔跤、柔道运动员的生活后勤保障等工作。该项目资金财政于2020年9月份下达我单位账户。我校按国家有关规定合理安排使用补助资金，运动队共建联办（省市共建摔跤柔道高水平运动队）支出项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。发现的问题：年度省摔跤、柔道队专项经费较晚，我校需用自己薄弱的经费进行垫付。下一步改进措施：不管财政几月下拨经费，我校都将做好省摔跤、柔道队后勤保障工作。

（5）皮划艇、赛艇水上运动项目

皮划艇、赛艇水上运动项目是我市重点体育项目，在训青少年运动员70人左右，且历届省运会均有闪光点。2020年7月市财政拨付我单位皮划艇项目运动员伙食补助36万元（眉财预314号）；2020年11月市财政拨付我单位体育专项经费64万元（眉财预623号）。皮划艇、赛艇水上运动项目专项经费已全部到位。2020年1-12月已发放皮划艇、赛艇水上项目运动员训练伙食补助 21.38 元；2020年10月通过政府采购皮划艇、赛艇训练器材109.95万元。（采购编号：SCHBCG20198），完成预算的100%以上。发现的问题是：人们生活水平逐渐提高，选材局限性较强，选材难度比较大。下一步改进的措施：尽力协商解决选材难的问题。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			场馆免费开放
预算单位			眉山市业余体校
预算执行情况(万元)	预算数:		12.5万元	执行数:	12.5万元
	其中-财政拨款:		12.5万元	其中-财政拨款:	12.5万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	每天开放10小时，每周开放70小时。免费培训达到750人次，免费健身22000人次，免费指导体育14000人次。			疫后四月底向社会免费开放，每天开放10小时，每周开放70小时。免费培训达到600人次，免费健身18000人次，免费指导体育12000人次。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	场馆免费开放	每天10小时，每周70小时。	疫情后每天开放10小时，每周开放70小时。
	项目完成指标	时效指标	开放时间	330天	2020年1月至12月
	项目完成指标
	……
	效益指标	社会效益	场馆安全开放	零事故	零事故
	效益指标
	……
	满意度指标	服务对象满意度指标	在训教练及运动员满意度	90%	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对场馆服务满意度	90%	90%

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			运动员参加省比赛
预算单位			眉山市业余体校
预算执行情况(万元)	预算数:		3.4万元	执行数:	3.4万元
	其中-财政拨款:		3.4万元	其中-财政拨款:	3.4万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	运动员参加比赛完成5金、3银、5铜的成绩			运动员参加比赛完成7金、5银、5铜的成绩及18个4至8名的成绩
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	运动员参加省比赛	5金、3银、5铜	7金、5银、5铜及18个4至8名
	项目完成指标	时效指标	运动员参加省比赛	2020年全年	2020年全年
	项目完成指标
	……
	效益指标
	效益指标
	……
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员及家长满意度	90%	90%

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			运动员训练
预算单位			眉山市业余体校
预算执行情况(万元)	预算数:		3.4万元	执行数:	3.4万元
	其中-财政拨款:		3.4万元	其中-财政拨款:	3.4万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	运动员参加比赛完成5金、3银、5铜的成绩选材率达90%。			运动员参加比赛完成7金、5银、5铜的成绩及18个4至8名的成绩选材率达95%。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	运动员训练	选材率达90%	选材率达95%
	项目完成指标	时效指标	运动员训练	2020年全年	2020年全年
	项目完成指标
	……
	效益指标
	效益指标
	……
	满意度指标	服务对象满意度指标	在训运动员满意度	90%	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	在训运动员家长满意度	90%	90%
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			运动队共建联办补助经费
预算单位			眉山市业余体校
预算执行情况(万元)	预算数:		50万元	执行数:	50万元
	其中-财政拨款:		50万元	其中-财政拨款:	50万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	全力保障省摔跤、柔道队的项目开支			全力保障省摔跤、柔道队的项目开支
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	时效指标	运动队共建联办补助经费	2020年全年	2020年全年
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标
	效益指标
	……
	满意度指标	服务对象满意度指标	省摔跤、柔道队运动员满意度	90%	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	省摔跤、柔道队教练员满意度	90%	90%

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			皮划艇、赛艇水上运动项目
预算单位			眉山市业余体校
预算执行情况(万元)	预算数:		100万元	执行数:	100万元
	其中-财政拨款:		100万元	其中-财政拨款:	100万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	省比赛中取得3枚金牌、3枚银牌、3枚铜牌			省比赛中取得4枚金牌、5银牌、5枚铜牌
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	皮划艇、赛艇水上运动项目	取得3枚金牌、3枚银牌、3枚铜牌	取得4枚金牌、5银牌、5枚铜牌
	项目完成指标	时效指标	皮划艇、赛艇水上运动项目	2020年全年	2020年全年
	项目完成指标
	……
	效益指标
	效益指标
	……
		服务对象满意度指标	皮划艇、赛艇运动员满意度	90%	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	皮划艇、赛艇教练员满意度	95%	95%

2.部门绩效评价结果。

本校按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山市业余体校2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

眉山市业余体校2020年部门项目支出绩效评价报告（附件2）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.其他教育支出（类）支出：本单位的基本支出。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：本单位开展的体育训练项目支出

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件1

眉山市业余体校2020年部门

整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。市业余体校是市教体局下属二级预算单位目前学校共有9个训练项目分别是：田径、皮划艇、赛艇、羽毛球、乒乓球、篮球、网球、武术散打、轮滑。

（二）机构职能。眉山市业余体校是一所为体育事业发展提供服务、贯彻执行国家和省、市体育工作的方针、政策、负责全市业余体育训练工作 实施体育后备人才的培养和输送研究和指导优秀运动队伍建设组队参加上级各类竞赛活动等并有是公益一类事业单位。

（三）人员概况。2020年末在职人员有10人，其中：事业人员6人、控制数人员和临聘人员4人，退休人员2人。在训运动员人数为330余人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年全部收为：431.13万元其中：1.上年结转106.29万元；2.一般公共预算274.84万3、政府基金用于省市共建摔跤、柔道队运动员训练业务费50万元。2020年结转结余资金59.83万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年我校共计支出为371.28万元其中：1.基本支出为153.81万元；2.项目支出为217.47万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我校按照2020年部门预算编制要求，结合自身中长期规划和年度工作计划，认真填报了我校整体支出绩效目标及项目绩效目标，设定了符合项目特点的年度绩效数量指标、效益指标，满意度指标等详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。并按照《四川省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》要求，对项目进度、预算执行的阶段完成情况进行动态监控，明确项目完成目标可能性及时间，提高财政下拨资金的使用效益，保障了全校各个项目工作的顺利开展。

（二）结果应用情况。

我校加强绩效与预算管理事前、事中、事后全过程衔接，将事前评估结果作为项目延续和新增预算安排的重要依据，并参照事中绩效监控项目年度预算执行情况，同时将事后绩效评价结果运用到次年的预算安排中，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断能升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。绩效总体评价：良。

（二）存在问题。一是绩效目标设置不够完整，针对性还不够强；二是部分项目由于各种原因导致执行进度较缓。

（三）改进建议。加强学习提升人员水平，优化绩效考核评价系统的各项指标，加强项目事前评估与过程监测，确保项目顺利推进。

附件2

场馆免费开放项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.该项目资金用于我校乒乓球馆、健身操馆水费、电费、维修费等各种费用的支出。

2.项目立项、资金申报的依据。单位通过列支预算经市财政批复下达指标，下拨资金12.5万元。

3.资金管理严格执行单位财务管理办法，全年项目经费预算12.5万元。主要用于场馆水费、电费、维修维护费、租赁费等费用列支。

4.项目资金分配的原则及考虑因素：资金分配按照场馆往年开支测算，考虑物价变化及其他不确定的因素。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。

认真贯彻落实四川省体育发展“123456”战略部署，实施群众体育全域化国家战略，面向人民，办人民满意的体育，推进基本公共服务均等化，突出抓好公共体育场馆及其它体育设施大开放，为广大群众搭建更加广阔的全民健身大平台，把群众体育搞得轰轰烈烈，让广大群众通过体育健身获得更多的幸福感。我校乒乓球馆、健身操馆全年免费对市民开放。

2.项目实施的具体绩效目标：场馆免费开放具体绩效目标为：场馆配备数名专职社会体育指导员主要负责在馆内免费对健身操舞、武术太极拳、乒乓球、体育健身技能进行指导培训。疫后四月底向社会免费开放，每天开放10小时，每周开放70小时。免费培训达到600人次，免费健身18000人次，免费指导体育12000人次。

3.项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。场馆免费开放项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

场馆免费开放项目绩效自评先由使用单位自评，再上报部门进行汇总评价，采用定性与定量相结合的办法进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2020年预算资金12.5万元，财政实际下拨资金为12.5万元。资金到位率为100%。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。2020年我校场馆免费预算经费为12.5万元。

2.资金到位。截止2020年12月31日止场馆免费开放项目财政下拨资金为12.5万元。资金到位率为100%。

3.资金使用。场馆免费开放资金主要用于场馆支出的各种费用如：办公费0.5万元、印刷费0.3万元、水费0.1万元、电费0.8万元、维修维护费9.2万元、租赁费0.3万元、差旅费0.8万元、培训费0.5万元。

(三）项目财务管理情况：

严格执行我校财务管理制度，资金预算审批制度，财务处理及时、会计核算规范。资金支出严格执行先预算审批后执行的制度，严格管控每一笔项目资金的使用支出，杜绝不必要的开支。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。由市财政局安排项目资金主管局进行年终绩效考核，市体校负具体项目实施，资金使用。

（二）项目管理情况。场馆免费开放由市体校实施，严格按照相关财务管理制度，有条有理地进行全年免费开放的各项费用支出。

（三）项目监管情况。在项目实施过程中，由教体局纪检部门参与监督。项目严格按各种程序实施，合法合规。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020年年度目标已经完成了场馆全年免费对市民开放项目工作。项目完成目标：1.质量指标方面：加强对场馆体育器材和场馆设施设备管理、维护和保养，及时对安全隐患组织抢修，保证各类器材、设施运行良好。2.时效指标方面，2020年12月30日前顺利完成。3.项目效果指标方面：数量效益上：每天开放10小时，每周开放70小时，免费培训达到600人次，免费健身18000人次，免费指导体育12000人次。

（二）项目效益情况。本项目属于体育民生项目，通过项目实施，通过场馆免费开放提高了市民健身积极性对眉山全民健身持续发展奠定了坚实的基础。社会反映良好，

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本项目属于常年性项目，项目实施在产出、效果、满意度各方面都实现了目标，圆满实现了项目目标，进一步促进了我市全民健身稳步发展，惠及千家万户。

（二）存在的问题。

场馆面积有限，乒乓球桌数量不足，导致锻炼群众经常争抢乒乓球桌。

（三）相关建议。

对体育场馆的高质量管理，尽量满足锻炼群众的健身需求为广大群众创造了良好的健身环境做出相应的努力。

附件2

运动员参加省比赛项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.该项目资金用于皮划艇、赛艇、田径、羽毛球、乒乓球、武术（散打）、网球、篮球、轮滑九个项目运动员参加省比赛经费支出。

2.项目立项、资金申报的依据。单位通过列支预算经市财政批复下达指标，下拨资金3.4万元。

3.资金管理严格执行单位财务管理办法，全年项目经费预算3.4万元。主要用于运动员参赛省比赛水费、差旅费、其他交通费用的支出。

4.项目资金分配的原则及考虑因素：资金分配按照运动员往年参加省比赛开支测算，考虑物价变化及运动员参赛数量增减等的因素。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。根据省十四运会竞赛规程和省年度青少年锦标赛竞赛规程，各训练队教练到各县区选拔优秀运动员进行刻苦的训练，参加省年度锦标赛和省运会，在赛场上与其余的20个市州争金夺银，为荣誉而战。

2.项目实施的具体绩效目标：皮划艇、赛艇、田径、羽毛球、乒乓球、武术（散打）、网球、篮球、轮滑九个项目运动员参加省比赛，取得奖牌17枚。

1.项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。运动员参赛省比赛项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三)项目自评步骤及方法

运动员参赛省比赛项目绩效自评先由使用单位自评，再上报部门进行汇总评价，采用定性与定量相结合的办法进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2020年预算资金3.4万元，财政实际下拨资金为3.4万元。资金到位率为100%。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。2020年我校运动员参赛省比赛项目预算经费为3.4万元。

2.资金到位。截止2020年12月31日止运动员参赛省比赛项目财政下拨资金为3.4万元。资金到位率为100%。

3.资金使用。运动员参赛省比赛资金主要用于运动员参赛省比赛的各种费用如：水费0.9万元、差旅费0.9万元、其他交通费1.6万元。

（三）项目财务管理情况：严格执行我校财务管理制度，资金预算审批制度，财务处理及时、会计核算规范。资金支出严格执行先预算审批后执行的制度，严格管控每一笔项目资金的使用支出，杜绝不必要的开支。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。由市财政局安排项目资金主管局进行年终绩效考核，市体校负具体项目实施，资金使用。

（二）项目管理情况。运动员参赛省比赛项目由市体校实施，严格按照相关财务管理制度，有条有理地进行运动员参赛省比赛的各项费用支出。

（三）项目监管情况。在项目实施过程中，由教体局纪检部门参与监督。项目严格按各种程序实施，合法合规。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020年年度目标已经完成了各训练项目运动员已参加完省年度锦标赛的参赛任务。项目完成目标：①质量指标方面，各训练项目运动员已参加完省年度锦标赛的参赛任务。②时效指标方面，2020年12月30日前顺利完成。取得7金、5银、5铜的成绩，圆满完成省年度比赛任务。

（三）项目效益情况。

我校参加的省年度锦标赛取得7金、5银、5铜及18个4至8名的好成绩，圆满完成省年度比赛任务并且还输送到省队集训的队员16人。本项目属于体育民生项目，通过项目实施，通过运动员参赛省比赛提高了我市青少年的整体身体素质为我市竞技体育持续发展奠定了坚实的基础。得到家长学生及社会一致好评。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本项目属于常年性项目，项目实施在产出、效果、满意度各方面都实现了目标，圆满实现了项目目标，进一步促进了我市竞技体育稳步发展。

（二）存在的问题。部分项目运动员训练场地及训练时间有限；运动员选材难度比较大。

（三）相关建议。

加强对各区、县中小学校沟通，争取选到更好的苗子通过有效训练参加省比赛取得优异的成绩。

附件2

运动员训练项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.该项目资金用于皮划艇、赛艇、田径、羽毛球、乒乓球、武术（散打）、网球、篮球、轮滑九个项目运动员训练经费支出。

2.项目立项、资金申报的依据。单位通过列支预算经市财政批复下达指标，下拨资金3.4万元。

3.资金管理严格执行单位财务管理办法，全年项目经费预算3.4万元。主要用于运动员训练费用的支出。

4.项目资金分配的原则及考虑因素：资金分配按照运动员往年运动员日常训练开支测算，考虑物价变化及运动员参赛数量增减等的因素。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。根据省十四运会竞赛规程和省年度青少年锦标赛竞赛规程，各训练队教练到各县区选拔优秀运动员进行刻苦的训练，参加省年度锦标赛和省运会。

2.项目实施的具体绩效目标：皮划艇、赛艇、田径、羽毛球、乒乓球、武术（散打）、网球、篮球、轮滑九个项目运动员参加省比赛，取得奖牌17枚。

2.项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。运动员训练项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三)项目自评步骤及方法

运动员训练项目绩效自评先由使用单位自评，再上报部门进行汇总评价，采用定性与定量相结合的办法进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2020年预算资金3.4万元，财政实际下拨资金为3.4万元。资金到位率为100%。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。2020年我校运动员训练项目预算经费为3.4万元。

2.资金到位。截止2020年12月31日止运动员训练财政下拨资金为3.4万元。资金到位率为100%。

3.资金使用。运动员日常训练资金主要用于运动员训练的各种费用。

（三）项目财务管理情况：

严格执行我校财务管理制度，资金预算审批制度，财务处理及时、会计核算规范。资金支出严格执行先预算审批后执行的制度，严格管控每一笔项目资金的使用支出，杜绝不必要的开支。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

由市财政局安排项目资金主管局进行年终绩效考核，市体校负具体项目实施，资金使用。

（二）项目管理情况。

运动员训练项目由市体校实施，严格按照相关财务管理制度，有条有理地进行运动员训练的各项费用支出。

（三）项目监管情况。

在项目实施过程中，由教体局纪检部门参与监督。项目严格按各种程序实施，合法合规。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。2020年年度目标已经完成了各训练项目运动员已参加完省年度锦标赛的参赛任务。

（二）项目效益情况。

我校通过训练参加的省年度锦标赛取得7金、5银、5铜及18个4至8名的好成绩，圆满完成省年度比赛任务并且还输送到省队集训的队员16人。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本项目属于常年性项目，项目实施在产出、效果、满意度各方面都实现了目标，圆满实现了项目目标，进一步促进了我市竞技体育稳步发展。

（二）存在的问题。

部分项目运动员训练场地及训练时间有限；运动员选材难度比较大。

（三）相关建议。

加强对各区、县中小学校沟通，争取选到更好的苗子参加各项目的训练。

附件2

运动队共建联办补助经费项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.根据《市财政局、市教体局关于下达2020年体育发展专项资金预算的通知》（眉财教[2020]45号）文件，眉山市体育发展专项补助资金50万。补助资金用于运动队共建联办（省市共建摔跤柔道高水平运动队）所需支出，包括共建联办摔跤柔道高水平运动队专业管理人员聘用、学生文化教育师资聘用、我市备战省运会摔跤、柔道运动员的生活后勤保障等工作。

2.项目立项、资金申报的依据。本项目经市教体局党委会同意，并报市政府批准（眉财教〔2020〕45号），下拨资金50万元。

3.资金管理严格执行单位财务管理办法，全年项目经费50万元。主要用于共建联办摔跤柔道高水平运动队专业管理人员聘用、学生文化教育师资聘用、我市备战省运会摔跤、柔道运动员的生活后勤保障等工作。

4.项目资金分配的原则及考虑因素：资金分配按照（眉财教〔2020〕45号）执行。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。根据（眉财教〔2020〕45号）规定此项目经费用于共建联办摔跤柔道高水平运动队专业管理人员聘用、学生文化教育师资聘用、我市备战省运会摔跤、柔道运动员的生活后勤保障等工作。

2.项目实施的具体绩效目标：保障共建联办摔跤柔道高水平运动队专业管理人员聘用、学生文化教育师资聘用、我市备战省运会摔跤、柔道运动员的生活后勤等经费支出。

3.项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。运动队共建联办补助经费项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三)项目自评步骤及方法

运动队共建联办补助经费项目绩效自评先由使用单位自评，再上报部门进行汇总评价，采用定性与定量相结合的办法进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2020年7月申报9月批复，9月16日资金到位。资金到位率为100%。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。2020年运动队共建联办补助经费项目经费为50万元。

2.资金到位。于2020年9月16日资金到位。资金到位率为100%。

3.资金使用。用于共建联办摔跤柔道高水平运动队专业管理人员聘用、学生文化教育师资聘用、我市备战省运会摔跤、柔道运动员的生活后勤保障等工作。

（三）项目财务管理情况：严格执行我校财务管理制度，资金预算审批制度，财务处理及时、会计核算规范。资金支出严格执行先预算审批后执行的制度，严格管控每一笔项目资金的使用支出，杜绝不必要的开支。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。市教体局安排项目资金及年终绩效考核，市体校负具体项目实施，资金使用。

（二）项目管理情况。运动队共建联办补助经费项目由市体校实施，严格按照相关财务管理制度，有条有理地进行运动员参赛省比赛的各项费用支出。

（三）项目监管情况。在项目实施过程中，由教体局纪检部门参与监督。项目严格按各种程序实施，合法合规。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

按时发放专业管理和后勤保障劳务费文化课师资力量聘用费用，尽全力保障省摔跤、柔道队要求。

（二）项目效益情况。

实施的项目计划达到省摔跤、柔道队教练员和运动员满意。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本项目属于常年性项目，项目实施在产出、效果、满意度各方面都实现了目标，圆满实现了项目目标，进一步促进了我市竞技体育稳步发展。

（二）存在的问题。

年度省摔跤、柔道队专项经费较晚，我校需用自己薄弱的经费进行垫付。

（三）相关建议。

希望每年上半年下达运动队共建联办补助经费。

附件2

皮划艇、赛艇水上运动项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.该项目资金用于我市重点体育项目皮划艇、赛艇水上运动项目在训青少年运动员70人左右。

2.项目立项、资金申报的依据。单位通过列支预算经市财政批复下达指标，下拨资金100万元。

3.资金管理严格执行单位财务管理办法，全年项目经费预算100万元。主要用于皮划艇、赛艇运动员训练补助及训练器材购置费用的支出。

4.项目资金分配的原则及考虑因素：资金分配按照皮划艇、赛艇日常训练往年开支测算，考虑物价变化及运动员训练、参赛数量增减等的因素。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。根据省十四运会竞赛规程和省年度青少年锦标赛竞赛规程，皮划艇、赛艇教练到各县区选拔优秀运动员进行刻苦的训练，参加省年度锦标赛和省运会。

2.项目实施的具体绩效目标：皮划艇、赛艇两个项目运动员参加省年度青少年锦标赛取得14枚奖牌。

3.项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。皮划艇、赛艇水上运动项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三)项目自评步骤及方法

皮划艇、赛艇水上运动项目绩效自评先由使用单位自评，再上报部门进行汇总评价，采用定性与定量相结合的办法进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2020年资金100万元，财政实际下拨资金为100万元。资金到位率为100%。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。2020年我校皮划艇、赛艇水上运动项目经费为100万元。

2.资金到位。截止2020年12月31日止皮划艇、赛艇水上运动项目财政下拨资金为100万元。资金到位率为100%。

3.资金使用。皮划艇、赛艇水上运动项目资金主要用于两个项目运动员训练的训练补助及训练器材购置。

（三）项目财务管理情况：严格执行我校财务管理制度，资金预算审批制度，财务处理及时、会计核算规范。资金支出严格执行先预算审批后执行的制度，严格管控每一笔项目资金的使用支出，杜绝不必要的开支。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。由市财政局安排项目资金主管局进行年终绩效考核，市体校负具体项目实施，资金使用。

（二）项目管理情况。皮划艇、赛艇水上运动项目由市体校实施，严格按照相关财务管理制度，有条有理地进行运动员训练的各项费用支出。

（三）项目监管情况。在项目实施过程中，由教体局纪检部门参与监督。项目严格按各种程序实施，合法合规。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。2020年年度目标已经完成了皮划艇、赛艇水上运动项目运动员已参加完省年度锦标赛的参赛任务。

（二）项目效益情况。皮划艇、赛艇水上运动项目选材率已达到110%，并完成了省十四运会100%的组队任务。两个项目运动员参加省年度青少年锦标赛取得4枚金牌、5枚银牌、5枚铜牌优异成绩。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本项目属于常年性项目，项目实施在产出、效果、满意度各方面都实现了目标，圆满实现了项目目标，进一步促进了我市皮划艇、赛艇水上项目竞技体育的稳步发展。

（二）存在的问题。

1.我市经济发展迅速造成教练到各区县选拔运动员较难。

2.历届运动员出路较窄。

（三）相关建议。

加强对各区、县中小学校沟通，争取选到更好的苗子参加我市优势项目皮划艇、赛艇的训练。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表