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公开时间：2021年9月27日

 

第一部分 部门概况.................... ................... .....................................4

一、基本职能及主要工作......................................................... .. ..... ...... ..........4

二、机构设置......................................................................... ............. ...... .........11

第二部分 部门决算情况明...... ............... ............... . ................ .... ...12

一、收入支出决算总体情况说明.............. ............... ...................... ...... .. ...... .....12

二、收入决算情况说明............................ ............... .. ...... ........... . ........... .... ...... ..12

三、支出决算情况说明....................... ............... ............ ........... . ...........................13

四、财政拨款收入支出决算总体情况明................. ............... ... ........... . ..............13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情明............ ................ ........... . ..................14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况明.... ........... ........... ............ .... .16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明......... ............... . ........... .. ..............16

八、政府性基金预算支出决算情况说明................ .......... ........... .... .... ..............17

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明........ ............. ........... ... .......... .........17

  十、其他重要事项的情况说明.................... ............... ...... ........... ........ ...... ........17

第三部分 名词解释............................. ............... ............... ...................21

第四部分 附件................... ............... ............... .....................................24

附件1.............................. .. .................................................................... ..............24附件2................................................................................... .. .............. ...............27

第五部分  附表................... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ............ ......32

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

九三学社是中国共产党领导的“多党合作”中的参政党之一，九三学社眉山市委员会成立于2019年，主要职责为：负责机关内外联系和综合协调工作；负责起草市委会重要文件、机关综合性材料和规章制度；负责会员大会、代表大会、主委会、全委会等会议和会务工作；负责机关公文处理、人事、财务、档案、宣传、督查、保密等工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

（一）彰显社会责任担当，投身疫情防控。疫情期间，勇担“九三人”职责，充分发挥九三学社科技、医卫界人才荟萃、智力密集的优势，立足本职岗位、积极奉献，不畏艰难、冲锋在前，特别是广大医卫界社员战斗在疫情防控一线。截至目前，组织20余名社员义务献血为抗疫提供血液保障，号召社员向九三王选关怀基金会捐款1.79万元，社员及其所在企业积极捐赠消毒液、防护服、N95口罩、护目镜等物资，累计捐款捐物共计500多万元。因助力甘孜州人民抗击新冠肺炎疫情，收到了来自甘孜州委关于共同抗击新冠肺炎疫情的感谢信，九三眉山市委获九三学社省委抗疫工作先进集体(全省5个),市委委员唐印被社中央评为“抗击新冠肺炎疫情先进个人”,戴凯等三名社员被九三省委评为“抗击新冠肺炎疫情先进个人”。

（二）抓思想建设，提高政治站位。一是加强思想政治学习。坚持主委会、主委办公会、主委（扩大）会学习制度，把学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大及十九届五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神、中共四川省委十一届七次全会精神等，作为全市社员的“必修课”和重要政治任务，全年共集中学习10次。二是加强自身学习，开展社章社史学习活动，对新社员开展社章、社史和“九三先贤”“九三楷模”学习；组织社员收听收看九三学社中央、省委举办的网络直播《民主科学 风雨同舟—纪念九三学社建设75周年》等专题讲座4次，参加九三学社省委及统战部门组织的线下线上等各类培训8次，把社员思想和行动统一到中国特色社会主义建设上来。三是开展日常学习，号召各基层组织坚持把集中学习与日常学习结合起来，组织社员认真学习中央、省、市两会重要精神，针引导全体社员自觉坚持中国共产党领导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实提高政治站位。四是结合主题教育，以庆祝建社75周年为契机，组织社员开展“九三，我想对您说”主题征文活动，优选征文50篇，编辑出版《九三，我想对你说》在社内交流，引发了全体社员的思想共鸣，强化了思想信念引领。

（三）抓组织建设，提升队伍素质。一是严格按照九三学社组织发展“三个文件”和《九三学社章程》规定，创新机制采取“自荐+选举”模式，严格标准条件，规范工作程序，完成市属基层委员会和东坡基层委员会及其支社的换届选举工作，配强配齐各基层组织班子成员，领导班子年轻化和干事创业能力大幅提升。二是调整优化参政议政委、社会服务委、青年工作委班子成员，增强3个工作委员会的组织活力和工作创新力。三是质量优先抓社员发展。按照社省委下达的年度社员发展12个名额，注重主界别化和年轻化，严把社员发展入口关。加强入社前的培训、考察和廉政谈话，征求所在单位纪检监察等有关方面意见，优先发展各领域优秀代表人士。截至2020年11月底，全市共有2个基层委员会，1个直属小组，6个支社，社员总数147人，平均年龄46.8岁。其中，高中级职称92人，占比63%，科学技术、高等教育、医药卫生75人，占比51.4%，女社员62人，占比42.5%，45岁青年社员72人，占比49.3%，离退休社员19人，占比13% 。

（四）抓廉政建设，筑牢思想防线。一是开展专题教育。组织班子成员、社市委委员、基层组织主委、公职人员、重点社员和新发展社员40余人学习廉政教育警示宣传片《伸手必被捉》，邀请专家作《廉洁自律守心践行——习近平从正定到福建的实践启示》专题讲座。二是开展谈心谈话。社市委主要领导对社内机关事业单位副科级以上及国企中层以上社员干部开展集体廉政谈话；对社市委委员和骨干社员等，不定期开展个别谈话。要求全体社员要树立理想信念，不忘入社初心，做到警钟长鸣，防微杜渐，在任何时候、任何情况下都不碰“高压线”，不闯“红线”，心存敬畏、行有所止。

（五）抓制度建设，打造规范化机关。一是建章立制。围绕民主党派“六型”机关建设目标，以机关规范化建设为抓手，建立完善各种制度、机制和工作规则，制定了社市委及机关《工作制度》《内控制度》《工作手册》，涵盖会议制度、学习制度、收发文处理、档案管理、用语规范、组织发展、资金收支、资产管理等规章、制度、办法63个，实现以制度管人管事。二是建台账制清单。制发《2020年工作要点》谋划全年工作，建立《2020年工作台账》分解落实工作任务，建立工作清单制，推动社市委各项工作向科学化、制度化、规范化转变。2020年9月，社市委顺利通过九三学社中央规范化建设检查组的检查验收并获得好评。

（六）抓作风建设，提升组织领导能力。一是明确职责分工。印发《关于领导班子及委员分工的通知》，调整优化班子分工和对口联系的基层组织。制定《主委副主委工作职责》《市委委员工作职责》《机关工作人员守则》等，明确职责任务，提高合作共事能力。二是实行民主集中制。制定《主委会议事规则》《全委会议事规则》《三重一大集体决策制度》等，定期召开主委（扩大）会议，对社内重大事项进行民主决策、科学决策，提升组织领导能力。三是开展民主生活会和述职述廉测评。班子成员定期开展民主生活会，查找问题和不足，立行立改。定期开展支社主委以上的述职述廉测评，切实加强作风建设，加强解决自身问题的能力。

（七）抓参政议政能力建设，争当“好参谋”。一是创新机制，提升参政议政能力和水平。印发《九三学社眉山市委参政议政工作制度》，就参政议政的形式、途径、日常管理和考核量化等进行规范。成立参政议政工作组，下设经济、医卫、教育、民生四个小组。建立参政议政委微信工作群，征求意见，活跃气氛，踊跃建言。二是开展专题培训。邀请市政协研究室领导作《如何做好反映社情民意信息工作》专题培训。组织社员参加社中央《2020年全国新闻宣传骨干网络培训班》、社省委《2020年全省机关干部宣传工作暨通讯员写作培训班》，推荐社员参加省级党外代表人士学习提升等。三是发挥“直通车”优势，报送《民情与建议》三期。其中，就如何持续保持“东坡岛商业水街”成为“网红打卡地”提出了《关于尽快规范穿越城水街管理借势发力推进东坡岛文旅产业发展的建议》，受到市委市政府高度重视。市委副书记、市长胡元坤实地视察调研，次日，东坡岛穿越城街区每天限流1.5万人措施出台，社市委建议收到国内主流媒体关注。四是发挥政党协商和政协协商优势。围绕市委“开放发展攻坚年”开展政党协商，围绕“关于城市老旧小区改造、改善安居环境建议”、“关于优化营商环境、深化开放发展建议”等开展政协协商。全年提交提案、建议34篇，其中集体提案 3篇，均被相关部门采纳。主委赖崇华参加省人代会就成渝地区双城经济圈建社和成德眉资同城化发展建言受采纳，东坡区委员会《关于乡镇行政区划调整后脱贫攻坚工作的建议》在2020区政协大会书面发言等，郭鹏被市委市政府表彰为“2019年度政协工作先进个人”。五是撰写社情民意持续发声。全年共提交社情民意31篇,其中《关于建立新冠肺炎疫情期间农产品“农村—小区”直销渠道的建议》被省委统战部采用，《关于建立成渝地区双城经济圈知识产权保护机制的建议》等6篇被社省委采用，关于《关于尽快出台我市商贸服务业复工复产指导性意见的建议》《关于出台政策促进餐饮消费的建议》被市政府采纳，东坡委员会《关于提高农村网格员薪酬待遇的建议》在区政协五届第十一期《民情与建议》刊发，目前已转交市、区部门办理。

（八）抓中心工作建设，争当“好帮手”。一是主动结对共建，助力成渝“双城记”“同城化”。与社重庆市永川区委在永川区签订《战略合作协议》。与社成都市委签署推进成眉同城化《战略合作框架协议》。社东坡区委员会主动对接四川省农业科学院，双方签订《合作共建协议》等。二是发挥民主监督优势。到彭山区实地开展脱贫攻坚民主监督，提出柑橘产业发展建议，助力当地真脱贫。东坡委员会针对对口监督部门东坡区自然资源和规划局，通过座谈会、实地走访等形式开展监督4次，并针对2018年提出的废弃矿渣整治问题进行了回访。三是承接省级调研。承接四川省政协副秘书长、九三学社四川省委专职副主委沈光明莅眉调研川渝共建现代服务业体系。沈主委一行就如何更好地融入成都都市圈和经济圈，促进金融、物流、商贸、会展、文旅等同城发展进行了调研和座谈交流。

（九）抓社会服务聚焦民生，争当“好同事”。一是助力脱贫攻坚。携手川金象赴阿坝州金川县卡撒乡猫雕村、凉山州木里县李子坪乡黄泥巴村、阿坝州茂县叠溪镇杨柳村开展精准扶贫对口帮扶，总计送上农民急需春耕春播和花椒种植肥料65吨。社市委委员秦维东赴阿坝州茂县开展对口援助，并获省政府表彰；社员岳宗相、宋晓蓉分别到阿坝州小金县、茂县开展医疗对口帮扶。二是立足本地开展脱贫攻坚和医疗义诊。利用医卫界别资源优势为修文镇岳营村贫困村民开展医疗义诊服务。社东坡区基层委员会对联系乡镇三苏镇常态化开展脱贫攻坚工作。依托盘鳌乡养老创新实践基地，为特殊老人提供医疗服务，捐赠日常用品。利用社内资源与东坡区智慧养老平台相结合，深入社区为老年群众开展常态化义诊活动及日常健康护理等，全年开展义诊6次服务400余人，杨祎被四川省妇联和人社厅表彰为“2019年度四川省三八红旗手”。三是利用社内社外资源，创新开展“双百工程”。携手四川达宽律师事务所、四川省农科院等，开展为期三年的“进百村促振兴，进百企促发展”的“双百工程”。该项目拟于三年内分别为100家企业和100个村提供服务。目前已为东坡区属26家国有企业结合民法典讲解了公司治理相关内容，助力东坡区国有企业做优做大做强。同时，对今年服务的修文镇岳营村等30个村持续发送就业服务相关信息，切实助力企业发展，促乡村振兴。

（十）抓社内其它工作，丰富九三故事。一是组织青年社员开展了“户外拓展磨意志，青春奋斗建真言”为主题的2020年“五四”青年拓展活动。二是在苏堤公园翠竹长廊沿滨江大道举行“为爱奔跑”为主题，“九三微跑团眉山分团”成立暨首跑活动。三是携手社重庆市永川区委，共同开展了“见贤思齐、同心筑梦”为主题的九三学社创建75周年活动，眉山永川两地统战部领导和社员共100多人参加了纪念活动。四是开展“重阳话初心、砥砺共前行”为主题的重阳节活动，慰问走访老社员，座谈倾听老社员们讲社史、话发展。五是积极参与各类主题征文。2020年，社市委及各基层组织共提交各类征文24篇，其中钟伟《加强作风建设，打造优秀参政党队伍》获得省委统战部中国特色社会主义征文活动优秀奖。六是参与社内外调研课题并顺利结题。社员岳宗相《关于保护和传承中医药文化知识的建议》、韩新亮《空间经济学视角下眉山天府新区经济引力模型的构建与运用》分别入选社省委和眉山市社科联课题立项并顺利结题。七是做实宣传工作。2020年，在社中央、社省委及省市各级媒体发送信息197篇，其中社中央采用 72 篇，社省委采用 80 篇，同心四川采用1篇。今日头条、四川新闻网、眉山日报等媒体采用55篇。

二、机构设置

九三学社眉山市委机关下属二级单位0个。

纳入九三学社眉山市委机关2020年度部门决算编制范围的无二级预算单位。

 

 第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计57.22万元。与2019年相比，收、支总计各增加15.35万元，增长36.66%。主要变动原因是增加人员经费。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计52.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入52.22万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（图2：收入决算结构图）

  

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计56.86万元，其中：基本支出36.22万元，占63.70%；项目支出20.64万元，占36.30%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（图3：支出决算结构图）

 

 

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计57.22万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加15.35万元，增长36.66%。主要变动原因是人员经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出56.86万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加14.99万元，增长35.80%。主要变动原因是人员增加及参政议政项目费用增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出56.86万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出49.62万元，占87.27%；社会保障和就业（类）支出3.9万元，占6.86%；卫生健康支出1.51万元，占2.66%；住房保障支出1.83万元，占3.21%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为56.86，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）: 支出决算为25.14万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为0.5万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款） 参政议政（项）: 支出决算为15.5万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）: 支出决算为4.64万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）: 支出决算为3.84万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为2.68万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为1.22万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.51万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为1.83万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出36.22万元，其中：

人员经费30.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

　　日常公用经费5.47万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费、等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，九三学社眉山市委机关机关运行经费支出5.46万元。

（二）政府采购支出情况

2020年，九三学社眉山市委机关政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，九三学社眉山市委机关共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对参政议政专项经费项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位整体绩效运行较好，项目立项依据充分，完成九三学社眉山市委参政议政各项工作的安排部署的要求一致，项目完成效果良好。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“参政议政”1个项目绩效目标实际完成情况。

1. （1）参政议政项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15.50万元，执行数为15.50万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障完成九三学社眉山市委参政议政各项工作。

    

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			参政议政
预算单位			九三学社眉山市委机关
预算执行情况(万元)	预算数:		15.50	执行数:	15.50
	其中-财政拨款:		15.50	其中-财政拨款:	15.50
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成九三学社眉山市委参政议政各项工作。			提升参政议政能力和水平。印发《九三学社眉山市委参政议政工作制度》，就参政议政的形式、途径、日常管理和考核量化等进行规范。成立参政议政工作组，下设经济、医卫、教育、民生四个小组。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		成本	155040	155040
	项目完成指标		数量	组织参政议政调研2次，完成提案3篇	完成目标
	项目完成指标		时间	全年	全年
	项目完成指标		质量	圆满完成调研活动，把控提案质量	单位圆满完成了调研活动，把控提案质量
	效益指标		社会效益	提高参政议政能力，打造参政议政品牌，助力地方经济发展。凝心聚力，开拓进取，努力做出党派的特色和品牌，为九三学社眉山市委参政议政事业发展贡献力量	完成市政协大会发言一篇，市政协集体提案5篇，社情民意10，调研报告5篇；对眉山社会经济建设提出了切实可行的建议意见
	满意度指标		工作完成率	100%	100%

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独 设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款） 参政议政（项）: 反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检査等方 面的支出。

12.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

13.一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）: 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业 单位。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事 业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的 行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军 老战士待遇人员的医疗经费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定 的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

九三学社眉山市委机关2020年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

九三学社内设办公室。下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入九三学社2020年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

1. 机构职能。

九三学社是中国共产党领导的“多党合作”中的参政党之一，九三学社眉山市委员会成立于2019年，主要职责为：负责机关内外联系和综合协调工作；负责起草市委会重要文件、机关综合性材料和规章制度；负责会员大会、代表大会、主委会、全委会等会议和会务工作；负责机关公文处理、人事、财务、档案、宣传、督查、保密等工作。

1. 人员概况。

2020年末我委在编行政人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计52.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入52.22万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

1. 部门财政资金支出情况。

   2020年本年支出合计56.86万元，其中：基本支出36.22万元，占63.70%；项目支出20.64万元，占36.30%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

   三、部门整体预算绩效管理情况

   （一）部门预算管理。

1.预算编制。我委严格按照《预算法》等相关要求，编制本部门预算。根据相关政策规定，认真核实人员情况，预算我单位基本支出经费，经市财政局核定后综合预算统筹安排。对项目进行了摸排，开展预算编制工作，并从项目的完成目标、项目效果指标和项目满意度指标三大方面编制绩效目标。

2.预算执行。我委按照财政要求，根据单位在编人员数合理预算日常公用经费。严格执行厉行节俭的文件精神，控制机关运行经费。

3.预算完成。我委2020年12月实际支出为56.86万元，结转结余资金0.36万元。

4.违规记录。我委严格按照《预算法》等相关要求，编制本部门预算，无违纪违规行为。

（二）结果应用情况。

1.自评质量。我委根据民进四川省委、中共眉山市委各项工作要求，根据我委的实际情况安排项目预算，截止2020年12月31日，所有任务都圆满完成，所有项目资金都拨付完成。

2.信息公开。根据《预算法》有关规定和财政相关要求，我委按时完整的在指定网站公开，完成了部门预决算和部门绩效目标的公开工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。在市委统战部悉心指导下，认真履行党派职能，确保了主题教育活动、参政议政工作、社会服务活动等多项工作的顺利开展。圆满完成了年度绩效目标。

（二）存在问题。

无

（三）改进建议。

无

 

 

附件2

 

参政议政项目2020年绩效评价报告

 

一、基本情况

参政议政1.项目概况。为组织会内政协委员参加政治协商、民建监督和其他活动。联系、协助、推动各工作委员会工作，组织专题调查研究、负责与市政府有关部门对口协商的联系，向有关部门提出政策性的建议意见，促进决策的民主化、科学化提供保障；

1. 项目实施情况。

   成立参政议政工作组，下设经济、医卫、教育、民生四个小组。建立参政议政委微信工作群，征求意见，活跃气氛，踊跃建言。二是开展专题培训。邀请市政协研究室领导作《如何做好反映社情民意信息工作》专题培训。组织社员参加社中央《2020年全国新闻宣传骨干网络培训班》、社省委《2020年全省机关干部宣传工作暨通讯员写作培训班》，推荐社员参加省级党外代表人士学习提升等。三是发挥“直通车”优势，报送《民情与建议》三期。其中，就如何持续保持“东坡岛商业水街”成为“网红打卡地”提出了《关于尽快规范穿越城水街管理借势发力推进东坡岛文旅产业发展的建议》，受到市委市政府高度重视。市委副书记、市长胡元坤实地视察调研，次日，东坡岛穿越城街区每天限流1.5万人措施出台，社市委建议收到国内主流媒体关注。四是发挥政党协商和政协协商优势。围绕市委“开放发展攻坚年”开展政党协商，围绕“关于城市老旧小区改造、改善安居环境建议”、“关于优化营商环境、深化开放发展建议”等开展政协协商。全年提交提案、建议34篇，其中集体提案 3篇，均被相关部门采纳。主委赖崇华参加省人代会就成渝地区双城经济圈建社和成德眉资同城化发展建言受采纳，东坡区委员会《关于乡镇行政区划调整后脱贫攻坚工作的建议》在2020区政协大会书面发言等，郭鹏被市委市政府表彰为“2019年度政协工作先进个人”。五是撰写社情民意持续发声。全年共提交社情民意31篇,其中《关于建立新冠肺炎疫情期间农产品“农村—小区”直销渠道的建议》被省委统战部采用，《关于建立成渝地区双城经济圈知识产权保护机制的建议》等6篇被社省委采用，关于《关于尽快出台我市商贸服务业复工复产指导性意见的建议》《关于出台政策促进餐饮消费的建议》被市政府采纳，东坡委员会《关于提高农村网格员薪酬待遇的建议》在区政协五届第十一期《民情与建议》刊发，目前已转交市、区部门办理。

   3.资金投入使用情况。参政议政项目经费预算15.50万元，2020年度投入使用15.50万元。

   4.项目绩效目标。完成九三学社眉山市委参政议政各项工作。

   二、评价工作开展情况

根据财政局文件及相关精神，开展部门项目预算及支出绩效评价工作单位的预算项目资金由单位负责人开展相关资金的支出绩效评价工作，同时办公室全面开展预算项目的绩效评价工作。按照部门项目支出绩效评价指标体系要求，列出了支出绩效评价的项目清单，从预算目标、预算执行、支出绩效三个方面，分别对每一个项目进行绩效评价。

三、综合评价结论

我会2020年部门整体支出评价总分为86分。通过绩效评价，分析资金使用规律，提高资金使用效益，强化资金管理责任。加大了对项目基本情况、项目资金管理情况、项目完成情况、项目效益情况及存在问题和整改情况的适时监控，有效提高使用人员注重资金使用绩效，将绩效评价结果作为下年预算安排的重要依据。

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门预算管理（70分）	预算编制 （30分）	目标制定（10分）	9
		目标完成（10分）	9
		编制准确（10分）	9
	预算执行 （30分）	支出控制（10分）	9
		动态控制（10分）	7
		执行进度（10分）	8
	完成结果（20）	预算完成（10分）	9
		违规记录（10分）	10
绩效结果应用（16分）	质量自评 （5分）	自评准确（5分）	4
	信息公开 （5分）	信息公开（5分）	4
	整改反馈 （10分）	结果整改（5分）	4
		应用反馈（5分）	4

 

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

为确保我单位项目得到有效监管，根据实际工作开展需要制定了以上项目，根据项目工作开展情况，设定了各项目标绩效指标。

（二）项目管理情况

我单位根据实际工作情况编制项目目标绩效，细化绩效指标，并对年度评价工作工作开展绩效评价，对项目实施年中绩效监控、年末绩效评价，及时发现项目执行过程中存在的问题，并及时解决。

（三）项目产出情况

根据年初项目目标绩效，完成各项项目绩效指标，确保项目顺利完成。

（四）项目效益情况

根据年初项目目标绩效，完成各项项目绩效指标，提高工作效率，提升项目效益。

五、存在主要问题

无。

六、相关措施建议

无。

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表