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公开时间：2021年9月27日

 

第一部分 部门概况.................... ................... .....................................4

一、基本职能及主要工作......................................................... .. ..... ...... ..........4

二、机构设置......................................................................... ............. ...... .........11

第二部分 部门决算情况明...... ............... ............... . ................ .... ...11

一、收入支出决算总体情况说明.............. ............... ...................... ...... .. ...... .....11

二、收入决算情况说明............................ ............... .. ...... ........... . ........... .... ...... ..12

三、支出决算情况说明....................... ............... ............ ........... . ...........................13

四、财政拨款收入支出决算总体情况明................. ............... ... ........... . ..............14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情明............ ................ ........... . ..................15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况明.... ........... ........... ............ .... .16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明......... ............... . ........... .. ..............17

八、政府性基金预算支出决算情况说明................ .......... ........... .... .... ..............17

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明........ ............. ........... ... .......... .........17

  十、其他重要事项的情况说明.................... ............... ...... ........... ........ ...... ........17

第三部分 名词解释............................. ............... ............... ...................21

第四部分 附件................... ............... ............... ....................................24

附件1.............................. .. .................................................................... ..............24附件2................................................................................... .. .............. ...............28

第五部分  附表................... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ............ .....32

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

中国民主建国会是中国共产党领导的“多党合作”中的参政党之一，民建眉山市委员会成立于2009年12月，主要职责为：负责机关内外联系和综合协调工作；负责起草市委会重要文件、机关综合性材料和规章制度；负责会员大会、代表大会、主委会、全委会等会议和会务工作；负责机关公文处理、人事、财务、档案、宣传、督查、保密等工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，是决胜全面建成小康社会、第一个百年奋斗目标实现之年，是全面打赢抗疫总体战、脱贫攻坚战和“十三五”规划收官之年。民建眉山市委在民建四川省委、中共眉山市委的领导下，在市委统战部的具体指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强思想政治引领，认真贯彻落实《中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见》等若干文件精神，以全面加强作风建设为抓手，进一步深化了“不忘合作初心、继续携手前行”主题教育活动成果，按照“五能”“四新”“三好”要求，扎实推进自身建设，进一步增强了组织的凝聚力和向心力，淬炼出一支政治坚定、组织坚实、履职有力、作风优良、制度健全的队伍；强化责任担当，以强烈的政治担当、深厚的为民情怀和饱满的事业热情，聚焦市委中心工作和战略部署履行参政党职能，为统筹做好疫情防控和经济社会发展、为扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，尤其是成渝地区双城经济圈战略部署、成德眉资同城发展、加快建设成都都市圈副中心贡献力量。

一、全面加强作风建设，努力建设政治坚定、组织坚实、履职有力、作风优良、制度健全的中国特色社会主义参政党。

民建眉山市委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以加强领导班子作风建设为重点，将加强作风建设与“不忘合作初心、继续携手前进”主题教育活动整改相结合，与加强参政党自身建设相融合，与推进年度重点工作任务相结合，推动加强作风建设活动扎实开展，有效端正了思想、改进了作风、严格了纪律，推进了机关建设。坚持思想政治引领，思想作风有新提高。紧扣作风建设活动主题，工作作风有新突破。坚持把纪律和规矩挺在前面，自律意识有新提升。坚持以制度建设为保障，机关建设有新面貌。

二、在防疫复产中坚守初心使命，善作善成画好团结奋进的“同心圆”。

2020年年初，面对突如其来的新冠肺炎疫情考验，民建眉山市委迅速行动，充分发挥了领导班子、领导干部“领头雁”作用，全面动员，周密部署，组织会员慷慨解囊捐款捐物；为企业复工复产、稳岗就业建言献策；深入联系村，切实防止群众因疫返贫。民建眉山市委被民建四川省委评为捐款捐物先进集体；会员董敏被民建四川省委评为一线医务先进个人；会员马万军、张泽均被民建四川省委评为捐款捐物先进个人；会员李戈被民建四川省委评为一线防控先进个人；会员胡加全被民建四川省委评为参政议政先进个人。全面动员，组织广大会员为疫情防控慷慨解囊。捐款捐物累计1126万元：捐款1074万元，其中 5个会员企业捐款1066万元；捐物折合总价52万元。通威集团通过中国光彩事业基金会捐赠1000万元，支援湖北武汉防治工作。四川亨达实业有限公司董事长罗永田捐款39万元，四川康泰置业有限公司董事长马万军捐款22万元，彭山泽均汽修总经理张泽均捐款5万元，洪雅县洪州药房总经理李戈捐赠价值10万余元的物资。组织有力，想方设法缓解抗疫初期全市抗疫物资匮乏困境。周密部署，为保供稳价、民心安稳无私奉献。成立了由主委牵头、经科委成员分工负责的复工复产帮扶调研小组。民建眉山市委《关于对疫情期间保供企业加大扶持力度的建议》、《关于简化稳岗补贴申领资料的建议》得到市政府主要领导高度重视，不仅帮助民建会员企业解决融资难问题、简化补贴申领手续，还惠及全市各类企业。

三、凝聚人心，组织建设提质增效。

（一）以点带面，全面开花。9月，市委会听取了机关总支、东坡总支关于落实“五个好”魅力基层组织创建工作情况汇报，并就两个总支创建工作情况开展测评，评议通过后，祝明洪主委为机关总支和东坡总支创建“五个好”基层组织授牌。

（二）率先换届，朝气蓬勃。6月底前完成了3个总支及下设的6个支部的换届工作，实现了班子新老交替，让更多政治坚定、作风务实、学历较高、代表性强、热心会务的年轻会员进入班子。

（三）提高质量、优化结构。坚持“三为主”方针，保持中国特色社会主义参政党性质定位；严把政治关，规范申请、严格标准、规范程序，注重吸收发展政治思想好、业务能力强、综合素质高、在本行业本单位具有较高代表性和较强影响力的优秀人才，保持会员发展的进步性与广泛性。

四、凝聚智慧，建言资政靠谱支招。

（一）履职“两会”建言促发展。围绕党委政府中心工作，“两会”期间共提交提案、建议24篇、社情民意11篇，其中政协会议大会发言提案《关于完善天府新区眉山区域公共法律服务体系建设的建议》得到市委书记慕新海肯定性批示；

（二）率先开通民情建议直通车。今年3月在疫情期间提交的《关于对疫情期间保供企业加大扶持力度的建议》、《关于简化稳岗补贴申领资料的建议》得到了市政府胡元坤市长批示，相关部门快速落实，不仅及时帮助会员企业解决了融资困难问题、简化稳岗补贴申领手续、缩短了资金拨付周期，出台的相关政策还惠及全市各类企业。

（三）信息调研成效显著。今年1-9月信息文稿先后被团结报、团结网、人民政协报、四川政协报、民建中央、民建省委、四川统一战线、人民法治网、四川新闻网、川报观察、市政协、眉山统一战线采用100余条，按照民建中央、省政协、省委统战部下达的4篇理论研究课题任务，眉山积极组织会员开展调查研究，超额完成调研文稿7篇，文稿质量得到民建省委领导高度肯定，其中《建言资政与凝聚共识双向发力充分发挥民建会员在基层治理中的积极作用》《新时代如何发挥民建会员在基层治理中的积极作用》两篇参加全省理论研讨会，《新时代如何发挥民建会员在基层治理中的积极作用》报民建中央评比。

五、竭诚服务社会，积极为党分忧，社会服务成效显。

（一）凝心聚力、全方位助力脱贫攻坚、决胜全面小康。由主委带队深入2个精准扶贫联系村洪雅县槽渔滩关顶村、瓦屋山小店村开展脱贫攻坚及疫情防控调研6次，分别落实3万元捐赠款用于联系村疫情防控专用资金，通过光彩工程捐赠仁寿禄加中心卫生院4万余元，纾解基层卫生院经费紧张困难，落实1.5万元捐赠款用于联系村一户困难群众危房改造；为东坡区扶贫开发协会捐赠10万元，为“聚光福稳脱贫”丰宁光伏扶贫专项行动，捐款10604.4元，协调洪雅县财政落实了经费25万元用于关顶村修建三级提灌站，专门用于解决茶园灌溉问题。协调眉山市民政局，为联系村槽渔滩关顶村落实修建日间照料中心25万元、为联系村槽渔滩关顶村、瓦屋山小店村各落实扶贫资金5万元，累计今年上半年共协调落实脱贫攻坚帮扶资金80余万元。

（二）强化品牌驱动，组织活力进一步迸发。民建眉山市委积极探索社会服务品牌，三个总支你追我赶，彰显民建经济界人士为主的特色和优势。民建机关总支会员江晓玲医生牵头创建的“健康中国行”医护志愿者团队，6-7月在东坡区13个乡镇巡回开展医疗讲座31场次、受惠群众己超过20000人。医护志愿者40余人，每个月从自己的工资中拿出200元作为公益基金采购常用药品和支付公益活动费用，每月2次前往交通不便的山区和农村为广大村民进行义诊，开展常见病专题讲座普及健康常识，无偿发放相关药物和健康产品。民建彭山总支多年来持续与区残疾人日照中心开展“不离不弃、携手同行”活动，与全社会一道共同关心、关爱残疾人事业，传递爱的符音，让残疾人感受到更多的温暖，以更积极、健康、乐观的心态去面对生活。民建东坡总支会员企业牵头创建“一碗腊八粥，温暖东坡城”微公益活动，每年在腊八节通宵熬制腊八粥并制作精美的点心，早晨六点左右，为一线交警、环卫工人、公交车及出租车司机及社区老人送去温暖的同时也送上新年的祝福，营造文明和谐的社会秩序。会员企业四川宏远上铖超市认购青川40万农副产品在超市扶贫商品专区长期销售，免除所有管理费用。“六一”儿童节市机关总支志愿团队向小学捐赠运动器材、学习用品等。

（三）强化典型驱动，彰显领导班子示范作用。民建眉山市委副主委、四川亨达实业商贸有限公司总经理罗永田，退伍后诚信创业、致富不忘回报社会，先后获得民政部颁发的“全国优秀复员退伍军人”奖、中国慈善领域最高奖--"中华慈善奖"、在全国退役军人工作会议被表彰为全国模范退役军人，继2015被民建中央评为“全国优秀会员”后，2020年再次被民建中央表彰为全国优秀会员。罗永田率先垂范并引导社会力量广泛参与慈善事业，积极参与扶贫济困、养老护幼、抢险救灾，帮助贫困受灾地区、家庭和群众渡过难关，在社会公益慈善方面的捐赠总额达到4000余万元。截至目前2020年度捐款捐物总额为190万元。在新冠肺炎疫情中捐款39万元。罗永田长期捐资助学，每年出资8万多元为当地年满6０周岁以上的80名老人发放营养费，另外资助每人每年1000元养老金，罗永田养老金发放金额也从最初的每年8万余元增加到现在的每年76万余元。为原向阳、园门两个行政村解决医疗保险，每年出资20多万元为村民购买医疗保险，为贫困户维修住房、赠送设备等。

（四）领导帮企，互联互助，继续引导会员企业在新形势下发展壮大。全年民建眉山市委走访会员企业14次，为企业排忧解难9件次，为会员企业开办培训讲座3次、座谈交流3次。

二、机构设置

民建眉山市委员会下属二级单位0个。

纳入民建眉山是委员会2020年度部门决算编制范围的无二级预算单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计82.98万元。与2019年相比，收、支总计各增加16.91万元，增长25.59%。主要变动原因是单位新调入一人。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

 

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计74.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入74.18万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计77.51万元，其中：基本支出44.53万元，占57.45%；项目支出32.98万元，占42.55%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计82.98万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加16.91万元，增长25.59%。主要变动原因是单位新调入一人。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出77.51万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加11.44万元，增长17.31%。主要变动原因是单位新调入一人。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

 

 

 

 

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出77.51万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出66.66万元，占86%；社会保障和就业（类）支出5.77万元，占7.44%；卫生健康支出2.32万元，占3%；住房保障支出2.76万元，占3.56%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（

 

 

 

 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为77.51，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）: 支出决算为33.68万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为21.42万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）: 支出决算为11.56万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为3.93万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为1.84万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:支出决算为2.32万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为2.76万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出44.53万元，其中：

人员经费36.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

　　日常公用经费8.51万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，民建眉山市委员会机关运行经费支出8.51万元，比2019年减少0.13万元，下降1.5%。主要原因是单位厉行节约，费用减少。

（二）政府采购支出情况

2020年，民建眉山是委员会政府采购支出总额0.996万元，其中：政府采购货物支出0.996万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于单位办公所需。授予中小企业合同金额0.996万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.996万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，民建眉山市委员会共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看为组织会内政协委员参加政治协商、民建监督和其他活动。联系、协助、推动各工作委员会工作，组织专题调查研究、负责与市政府有关部门对口协商的联系，向有关部门提出政策性的建议意见，促进决策的民主化、科学化提供保障；

本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“参政议政”1个项目绩效目标实际完成情况。

1. 参政议政项目经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15.2万元，执行数为20.69万元。通过项目实施，有效组织会内政协委员参加政治协商、民建监督和其他活动。联系、协助、推动各工作委员会工作，合理、有效地组织专题调查研究，积极负责与市政府有关部门对口协商的联系，向有关部门提出政策性的建议意见，促进决策的民主化、科学化提供保障；

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			参政议政参政议政项目经费
预算单位			中国民主建国会眉山市委员会
预算执行情况(万元)	预算数:		15.2	执行数:	20.69
	其中-财政拨款:		15.2	其中-财政拨款:	20.69
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成民建中央、省委、中共眉山市委交办的各项参政议政工作			全面加强作风建设，努力建设政治坚定、组织坚实、履职有力、作风优良、制度健全的中国特色社会主义参政党；实地调研，建言献策助推企业复工复产、稳岗就业，成效惠及全市各类企业；全年民建眉山市委走访会员企业14次，为企业排忧解难9件次，为会员企业开办培训讲座3次、座谈交流3次。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	成本指标	成本空置率	课题经费使用率不超过100%。	课题经费使用率不超过100%。
	项目完成指标	数量指标	课题研究结题申报率	年完成课题3项。	眉山积极组织会员开展调查研究，完成调研文稿7篇
	项目完成指标	质量指标	课题研究结题评审通过率	年完成课题申报通过率100%。	文稿质量得到民建省委领导高度肯定，其中《建言资政与凝聚共识双向发力充分发挥民建会员在基层治理中的积极作用》《新时代如何发挥民建会员在基层治理中的积极作用》两篇参加全省理论研讨会，《新时代如何发挥民建会员在基层治理中的积极作用》报民建中央评比，年完成课题申报通过率100%。
	项目完成指标	时效指标	时效指标	2020年12月31日前课题结题。	完成目标
	效益指标	可持续影响指标	课题研究结题申报率	年申报课题3项。	眉山积极组织会员开展调查研究，完成调研文稿7篇
	满意度指标	读者满意指标	参政议政工作满意度	课题招标部门满意度100%。	文稿质量得到民建省委领导高度肯定，其中《建言资政与凝聚共识双向发力充分发挥民建会员在基层治理中的积极作用》《新时代如何发挥民建会员在基层治理中的积极作用》两篇参加全省理论研讨会，《新时代如何发挥民建会员在基层治理中的积极作用》报民建中央评比，课题招标部门满意度100%。

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中国民主建国会眉山市委员会2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独 设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事 业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的 行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军 老战士待遇人员的医疗经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定 的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

 

民建眉山市委

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

民建眉山市委内设办公室。下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。纳入民进眉山市委2020年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

1. 机构职能。

中国民主建国会是中国共产党领导的“多党合作”中的参政党之一，民建眉山市委员会成立于2009年12月，主要职责为：负责机关内外联系和综合协调工作；负责起草市委会重要文件、机关综合性材料和规章制度；负责会员大会、代表大会、主委会、全委会等会议和会务工作；负责机关公文处理、人事、财务、档案、宣传、督查、保密等工作。

1. 人员概况。

2020年末我委在编行政人员3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计74.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入74.18万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计77.51万元，其中：基本支出44.53万元，占57.45%；项目支出32.98万元，占42.55%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.预算编制。我委严格按照《预算法》等相关要求，编制本部门预算。根据相关政策规定，认真核实人员情况，预算我单位基本支出经费，经市财政局核定后综合预算统筹安排。

2.预算执行。我委按照财政要求，根据单位在编人员数合理预算日常公用经费。严格执行厉行节俭的文件精神，控制机关运行经费。

3.预算完成。我委2020年12月实际支出为77.51万元，结转结余资金5.48万元。

4.违规记录。我委严格按照《预算法》等相关要求，编制本部门预算，无违纪违规行为。

（二）结果应用情况。

1.自评质量。我委根据民进四川省委、中共眉山市委各项工作要求，根据我委的实际情况安排项目预算，截至2020年12月31日，所有任务都圆满完成，所有项目资金都拨付完成。

2.信息公开。根据《预算法》有关规定和财政相关要求，我委按时完整的在指定网站公开，完成了部门预决算和部门绩效目标的公开工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我委在中共眉山市委、民建四川省委的正确领导下，在市委统战部悉心指导下，认真履行党派职能，确保了主题教育活动、参政议政工作、社会服务活动等多项工作的顺利开展。圆满完成了年度绩效目标。

（二）存在问题。通过前述对我单位整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足；针对这些不足，我单位将积极采取改进措施，持续改进，不断规范和强化管理。

项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现偏差的情况，执行中确需调整预算的，按规定程序报经批准。

（三）改进建议。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

参政议政项目2020年绩效评价报告

一、基本情况

参政议政1.项目概况。为组织会内政协委员参加政治协商、民建监督和其他活动。联系、协助、推动各工作委员会工作，组织专题调查研究、负责与市政府有关部门对口协商的联系，向有关部门提出政策性的建议意见，促进决策的民主化、科学化提供保障；

1. 项目实施情况。

  民建眉山市委在民建四川省委、中共眉山市委的领导下，在市委统战部的具体指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强思想政治引领，认真贯彻落实《中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见》等若干文件精神，以全面加强作风建设为抓手，进一步深化了“不忘合作初心、继续携手前行”主题教育活动成果，按照“五能”“四新”“三好”要求，扎实推进自身建设，进一步增强了组织的凝聚力和向心力，淬炼出一支政治坚定、组织坚实、履职有力、作风优良、制度健全的队伍；强化责任担当，以强烈的政治担当、深厚的为民情怀和饱满的事业热情，聚焦市委中心工作和战略部署履行参政党职能，为统筹做好疫情防控和经济社会发展、为扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，尤其是成渝地区双城经济圈战略部署、成德眉资同城发展、加快建设成都都市圈副中心贡献力量。

3.资金投入使用情况。非公经济服务项目经费预算15.2万元，2020年度投入使用20.69万元。

4.项目绩效目标。完成民建中央、省委、中共眉山市委交办的各项参政议政工作。

二、评价工作开展情况

根据财政局文件及相关精神，开展部门项目预算及支出绩效评价工作单位的预算项目资金由单位负责人开展相关资金的支出绩效评价工作，同时办公室全面开展预算项目的绩效评价工作。按照部门项目支出绩效评价指标体系要求，列出了支出绩效评价的项目清单，从预算目标、预算执行、支出绩效三个方面，分别对每一个项目进行绩效评价。

三、综合评价结论

我会2020年部门整体支出评价总分为86分。通过绩效评价，分析资金使用规律，提高资金使用效益，强化资金管理责任。加大了对项目基本情况、项目资金管理情况、项目完成情况、项目效益情况及存在问题和整改情况的适时监控，有效提高使用人员注重资金使用绩效，将绩效评价结果作为下年预算安排的重要依据。

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门预算管理（70分）	预算编制 （30分）	目标制定（10分）	9
		目标完成（10分）	9
		编制准确（10分）	9
	预算执行 （30分）	支出控制（10分）	9
		动态控制（10分）	7
		执行进度（10分）	8
	完成结果（20）	预算完成（10分）	9
		违规记录（10分）	10
绩效结果应用（16分）	质量自评 （5分）	自评准确（5分）	4
	信息公开 （5分）	信息公开（5分）	4
	整改反馈 （10分）	结果整改（5分）	4
		应用反馈（5分）	4

 

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

为确保我单位项目得到有效监管，根据实际工作开展需要制定了以上项目，根据项目工作开展情况，设定了各项目标绩效指标。

（二）项目管理情况

我单位根据实际工作情况编制项目目标绩效，细化绩效指标，并对年度评价工作工作开展绩效评价，对项目实施年中绩效监控、年末绩效评价，及时发现项目执行过程中存在的问题，并及时解决。

（三）项目产出情况

根据年初项目目标绩效，完成各项项目绩效指标，确保项目顺利完成。

（四）项目效益情况

根据年初项目目标绩效，完成各项项目绩效指标，提高工作效率，提升项目效益。

五、存在主要问题

预决算之间存在相应差异。

六、相关措施建议

充分酝酿，全面考虑，合理编制部门预算，经济分类科目预算科学化，减少预决算差异。

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表