目录

公开时间：2021年 9月 27日

第一部分 部门概况……………………… ………………………………… ……… 4

一、基本职能及主要工作…………………………………… …………… ……… 4

二、机构设置………………………………………………… ……………… …… 11

第二部分 2020年度部门决算情况说明……………………………………  12

一、收入支出决算总体情况说明……………………… …………………… …12

二、收入决算情况说明………………………………… ……………………… …12

三、支出决算情况说明…………………………… ………………………… ……13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………… …………… ……………14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………… ……………………14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………… …………17

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…… …………………………17

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………… ………………………19

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……… … …………………………20

十、其他重要事项的情况说明 …………………………………………………20

第三部分 名词解释………………………………………… ………………………33

第四部分 附件……………………………………… ……………………………… 34

附件1…………………………………………………………………………34

附件2………………………………………………………………………  40

第五部分 附表………………………………………………………………………… 60

一、收入支出决算总表……………………………………………………………… 60

二、收入决算表…………………………………………………………………………60

三、支出决算表…………………………………………………………………………60

四、财政拨款收入支出决算总表……………………………………………………60

五、财政拨款支出决算明细表………………………………………………………60

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ………………………………………  60

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表… …………………………………60

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………………………… …60

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………………… …60

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………………………60

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………………………60

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ………………  60

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………… …………………60

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………… ……………… 60

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。通过现代远程网络教育技术为社会成员提供高等教育服务。举办以高等学历教育为主的学历教育，开展社区教育，为社会各界的职业技术教育、岗位培训、专业培训、继续教育等提供非学历教育服务。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.加强党的建设。坚持党对学校工作的全面领导，切实把党的建设放在首位。扎实落实党建工作相关要求。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。“三会一课”真实扎实。联系帮扶仁寿县大化镇曹河村、洪雅县余坪镇白马村脱贫攻坚行动扎实，全年深入村社帮扶50余人次，赠送帮扶物资及资金共计8000余元。党支部政治建设、思想建设、组织建设、作风建设落实。党员作用发挥良好。

2.加强制度建设。坚持依法治校，健全工作制度。根据相关法律法规和上级规定，修订党组织工作制度、会议制度、财经制度、资产管理制度、请销假制度、印章管理制度、教学管理制度、考试管理制度、学生工作制度等各类制度共计26项，系统形成眉山广播电视大学工作制度。加强制度学习，强化制度实施，依制度办学进展情况正常，学校办学秩序良好。

3.加强队伍建设。一是加强专兼职教师队伍建设，直属部临聘人员11人，根据专业课程需要外聘课程辅导教师28名，聘用客座教授3人。二是加强全市各分校（教学点）教师队伍的整体联动，招生、教学、班主任管理、思想政治课教育等专业工作的整合研究逐步启动推进。三是推进教师培训研修，3名教师参加国开大专业培训，12名管理干部参加省基层电大负责人培训，6名教师参加省班主任培训，8名教师参加省招生系统培训，6名教师参加省教学资源管理培训，2名教师参加国家级专业机构培训。举办全市招生培训会3次，培训教师100余人次。通过以会代训培训教学人员12次，200余人次。四是加强师德师风建设。召开师德师风专题工作会，常态化强调党性修养、教师修养、法律纪律、制度规范和言行底线，倡导正能量，激发干事创业氛围。全校教职工言行规范，教风端正。五是明确岗位管理。因事设岗，因岗定责，按岗管理，编内编外一视同仁。因人手太少（编内8人、编外聘用10人，全省最少），学生不少（全市在籍6556人），工作繁多，学校实行分人定岗（相对分工）、混合编岗（每人多岗）、综合用岗（绝对合作）。各岗位职责任务明确上墙公开，工作计划推进及时主动，重大和关键工作任务全校统筹。全体教职工爱岗敬业，熬更守夜，各司其职，紧密协作，团队工作氛围好，各项工作任务推进好。

4.明确办学主张。在国内电大（开放大学）系统率先提出系统化的办学主张，明确“为党育才、为国育人、为终身发展奠基”的办学目标，“开放、责任、质量、大众化、多样化、国际化”的办学理念，“成就不在早迟，觉悟既是开始”的校训，“爱党、爱国、自信、自强、兼容、并进”的校风，“端正、敬业、勤学、善导、创新、服务”的教风和“崇德、求知、尚美、力行、渐进、有为”的学风。贯彻省校“五马奔开、一马当先”战略，提出“招生是关键、教学是根本、质量是灵魂、坚守是底线、拓展是生命”的办学思路。全面推进现代化的成人高等教育，得到省校和兄弟省市电大同行的高度肯定。

5.加强阵地建设。一是落实省“系统拓展建设提升计划”，巩固公办学校承办电大业务的阵地。仁寿分校纯承办电大业务，各项工作务实扎实，获省先进县级电大奖和大县工作贡献奖；洪雅分校招生实现大突破，获省先进县级电大奖；青神分校招生实现重大突破，获省电大工作推进奖；丹棱分校各项工作基本正常；彭山分校因办学机制等原因，年初发展面临较大困境，经彭山区教体局大力推进，秋季招生及教学和管理工作取得较大进步；东坡区卓越教学点（民办）办学行为规范，招生及教学情况良好，相关工作经验得到省校肯定。二是着力推进教育宣传。创建“眉山电大微信公众号”，开辟“信息公开”“教学教务”“招生报名”3个大专栏和10个小专栏，每周定期发布5篇左右推文，认真向广大师生和社会推送思想修养、法治教育、理想教育和技能教育知识，及时传递相关政策和办学信息，引导学习和健康进步的科学方法，已取得初步的开办效果。

6.改善办学条件。争取省电大设备支持，直属部和仁寿分校建设云教室各1间。青神分校争取到办公用房1幢（3000余平米）。洪雅分校建成学生服务中心。直属部学生服务中心和校外公开栏全面更新，校园文化得到兄弟省市电大的好评和省校的肯定。

7.加强招生工作。主动服务眉山经济和社会发展需要，明确办“有质量、有情怀、负责任”的电大教育。一是主动出击招生，明确招生目标定位、政策规定和纪律要求。二是召开专题会、推进会、研讨会研究布置招生工作。三是加强招生宣传，确保招生宣传的规范和统一，争取招生宣传的生动形象和广泛覆盖。制作《为梦起航》眉山电大招生宣传专题片，通过市教体局官微和眉山电大微信公众号专题发布招生信息，购买市邮政公司各营业网点的橱窗屏、门型展架和报刊亭宣传服务，实行招生宣传分片负责制，采取车载大喇叭、散发宣传资料、随访答疑解惑等方式，将招生宣传进行到村社。眉山电大“正规军”的形象和品质得到了较为广泛的认同。四是加强对各分校（教学点）运行情况的分析研判与指导督促，各分校和绝大多数教职工思想认识和招生政策高度统一，招生行为积极主动，宣传发动广泛深入。五是积极拓展集团招生，与市公安局、市委政法委、市教体局和市邮政公司分别成功签订了辅警、网格员、中小学幼儿园教师、邮政干部职工的学历提升合作协议，全市总计集团招生人数152名，占全市招生总数的6.4%。六是创新招生举措，在强化巩固多年以来行之有效的招生做法的基础上，努力追求“内涵招生”的效果。包括：挖掘电大资源力量优质、学历文凭正规、学习模式简便、学习收获可观等方面的宣传内容并着力宣传阐释；引导社会认知，强化正规提升意识，扭转“求我读、劝我读、拉我读、请我读、哄我读”现象，努力追求“我要读、必须读、赶紧读、认真读”的局面；加强对学生的回访与指导督促，努力构建学校办学的过程性资源，激发学校办学的内生力；选聘本地客座教授，搭建电大优秀毕业生与在读学生、所有电大学生与本地企业沟通交流的平台，搭建学校与社会、学生与用人单位、国开课程与本校课程、书本学习与实践学习互通互助的平台，搭建学生全方位生动有效成长的立交桥，努力实现“质量立校”，努力追求“质量招生”。七是深化民办教学点招生成效。给予民办点办学权利，规范民办点办学行为，开展对民办点工作检查，服务民办点教育需要。八是遵守招生规矩。遵守相应法律法规，执行国开大和省电大招生政策和纪律，明确学校招生统一规定。开展新时期电大招生工作培训，坚持正面宣传、正向引导、耐心动员、及时办理。全市包括民办教学点在内的所有办学单位均站在讲政治、守规矩的高度，自觉执行市校的统一规矩，没有发现违规招生的行为。

8.强化教学教务工作。一是深化教学质量管理。贯彻国家开放大学推动质量发展的“一路一网一平台”、“三教”、“三精”策略，着力治理“乱招生、乱教学、乱考试”，完善开放教育教学管理、档案管理、科研管理，规范从教行为。鼓励工作创新，推进质量提高。组织开放教育学员参加国家、省校组织的各项活动。二是细化教学工作环节。细化面授、网上教学、社会实践和专业技能实训、考试、论文等教学实施环节，细化教师聘任、课程安排、教学计划、过程管理、学员信息资料、教学文件资料等管理环节，细化学员学习支持、咨询接待服务等服务环节。三是强化教学过程落实。认真落实面授、网上辅导和参加国开学习网网上学习、课程讨论、上传相关的学习资料以及形成性成绩评定等教学环节。强化教学过程管理，指导、督查及通报及时认真，组织开展对各分校和教学点综合教学工作的大检查，接受省校综合教学工作大检查并得到肯定。四是规范考试组织实施。严肃考风考纪，明确考试安排，规范考试实施。全年春秋两季基于网络的考试、网教统考和期末纸笔考试等累计170余场次4570余科次，全部顺利完成。

9.强化思想政治教育和意识形态工作。

一是坚持党对意识形态工作的全面领导，成立领导小组，建立意识形态工作责任制，设立校园意识形态和舆情管理专岗并专人负责常年值守。二是加强意识形态阵地和内容的管理，严格对学校微信公众号、微信群、QQ群内容发布的管控，严格对教材和辅助读物的管控，严格对课堂和会议内容的管控，理直气壮高唱“正气歌”，坚决彻底禁绝不当言行在电大教育中的市场。三是注重先进典型的宣传，开展优秀学生事迹报道，强化正确意识的渲染和生成。四是加强网络宣传，在“眉山电大”微信公众号上开设优秀学生、杰出校友、学校思想政治工作动态、相关政策法规宣传等栏目，同时利用学校和班级微信、QQ群推送思想政治相关内容。五是与“虞允文爱国主义教育基地”、“眉山三苏博物馆”、“眉山抗战教育基地”等签订思想政治课实践教育基地，开展思想政治校外实践教育活动，多渠道引导师生树立正确思想。

10.推进非学历教育培训。开展社区教育专项调研。申请立项眉山市社科联课题《眉山市社区教育制度机制研究》并结题。积极争取社区大学的成立。2020年开展普通话水平测试7次共计2000余人次。  

二、机构设置

眉山广播电视大学下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入眉山广播电视大学2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计500.86万元。与2019年相比，收、支总计各减少106.26万元，下降17.50%。主要变动原因是上交省电大管理费用减少，2020年设备购置项目因为疫情原因没有实施。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计478.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入201.26万元，占42.02%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入277.68万元，占57.98%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0.00%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计500.86万元，其中：基本支出201.26万元，占40.18%；项目支出299.60万元，占59.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计223.18万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少48.36万元，下降17.81%。主要变动原因是2020年人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出223.18万元，占本年支出合计的44.56%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少48.36万元，下降17.81%。主要变动原因是2020年人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出223.18万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）支出186.92万元，占83.75%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出17.51万元，占7.85%；卫生健康（类）支出8.75万元，占3.92%；住房保障（类）支出10万元，占4.48%；灾害防治及应急管理（类）支出0，占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为186.92，完成预算100%。其中：

1.教育（类）成人教育（款）成人高等教育（项）: 支出决算为157.5万元，完成预算100%，与预算数持平。

教育（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）: 支出决算为17.16万元，完成预算100%，与预算数持平。

教育（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）: 支出决算为12.26万元，完成预算100%，与预算数持平。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为13.33万元，完成预算100%，与预算数持平。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为4.18万元，完成预算100%，与预算数持平。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.75万元，完成预算100%，与预算数持平。

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出201.26万元，其中：

人员经费193.67万元，主要包括：基本工资44.78万元、津贴补贴6.63万元、奖金35.22万元、伙食补助费13.34万元、绩效工资26.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.32万元、职业年金缴费5.77万元、其他社会保障缴费24.67万元、职工基本医疗保险缴费8.75万元、住房公积金10万元、医疗费1.08万元。

日常公用经费7.58万元，主要包括：办公费1.9万元、会议费1.96万元、培训费0.54万元、公务接待费0.22万元、工会经费1.6万元、其他交通费1.36万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.22万元，完成预算44%，决算数小于预算数的主要原因一是本年未发生因公出国境经费；二是疫情原因公务用车运行维护费减少；三是持续加强公务接待审核管理，业务接待费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.22万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年减少0万元，主要原因是本年未安排因公出国境任务。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0万元，下降0%。主要原因是单位无公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

开支内容无。

3.公务接待费支出0.22万元，完成预算44%。公务接待费支出决算比2019年减少0.0415万元，减少15.87%。主要原因一是业务接待人次减少。其中：

国内公务接待支出0.22万元，主要用于接待调研学习、执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待5批次，31人次，共计支出0.22万元，具体内容包括：四川广播电视大学招生调研0.06万元、四川广播电视大学非学历教育调研、四川广播电视大学产教融合调研4人0.05万元、四川广播电视大学产教融合调研3人0.04万元、四川广播电视大学期末考试巡考0.07万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，广播电视大学运行经费支出0万元，比2019年减少0万元，下降0%。开支情况无。

（二）政府采购支出情况

2020年，眉山广播电视大学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，眉山广播电视大学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对5个项目（“招生费及招生宣传费”、“设备购置及维护费”、“监考费”、“聘请课程教师劳务费”、“普通话测试项目”）开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看一是加强了党的领导，抓实了党的建设；二是狠抓疫情防控，全年系统平安；三是补齐发展短板，促进优质公平。本单位还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目决策依据充分、决策程序完善，申报程序、实施结果、资金拨付及资金管理等情况较好。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“招生费及招生宣传费”、“设备购置及维护费”、“监考费”、“聘请课程教师劳务费”、“普通话测试项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“招生费及招生宣传费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数34万元，执行数为20.29万元，完成预算的59.68%。通过项目实施，完成全年招生计划，确保教育教学工作开展。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（2）“设备购置及维护费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为10.21万元，完成预算的34.06%。通过项目实施，维护教室的正常使用，保证教学工作正常开展。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（3）“监考费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22万元，执行数为19.60万元，完成预算的89.09%。通过项目实施，进一步增强全市学生考试工作顺利开展，完成学生考试工作。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（4）“聘请课程教师劳务费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为35.19万元，完成预算的87.98%。通过项目实施，进一步增强全市教学工作顺利开展，提高办学水平及学生网上课程学习效果。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（5）“普通话测试项目”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为普通话测试项目12.26万元，完成预算的122.6%。通过项目实施，进一步增强全市普通话测试工作顺利开展，提高普通话水平。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。此项目为单位收取测试费进行项目，2020年测试人数增加，相应支出增加，财政根据收入数增加预算。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			招生费及招生宣传费
预算单位			眉山广播电视大学
预算执行情况(万元)	预算数:		34	执行数:	20.29
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:		34	其它资金:	20.29
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	全年全市计划完成招生1600人。			2020年全年完成招生人数2365人。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	招生人数	1600	2365
	项目完成指标	质量指标	生源学历	专科需高中、中专文凭 本科需要专科文凭	生源文凭达标。
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日前完成。	2020年10月已完成。
	项目完成指标	成本指标	人均费用	213元	85.60元
	项目完成指标
	效益指标	经济效益
	效益指标	社会效益	知名度	扩大社会知名度，提高眉山开放大学在全市学历教育中的影响力。	扩大社会知名度，提高眉山开放大学在全市学历教育中的影响力
	效益指标	可持续性	保证招生工作持续发展。	可持续	可持续
	效益指标	生态效益指标
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	满意度90%	满意度100%

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			设备购置及维护费
预算单位			眉山广播电视大学
预算执行情况(万元)	预算数:		30	执行数:	10.21
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:		30	其它资金:	10.21
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成2020年设备采购及维护30万			完成2020年设备采购及维护10.21万，节约19.79万元。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	采购金额	30万	10.21万
	项目完成指标	质量指标	设备达标	质量符合要求	质量符合要求
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月底前完成。	2020年12月底已完成。
	项目完成指标	成本指标	成本控制	节约开支，控制成本	节约开支，控制成本
	项目完成指标
	效益指标	经济效益
	效益指标	社会效益	知名度	扩大社会知名度，提高眉山开放大学在全市学历教育中的影响力。	扩大社会知名度，提高眉山开放大学在全市学历教育中的影响力
	效益指标	可持续性
	效益指标	生态效益指标
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	满意度90%	满意度100%

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			监考费
预算单位			眉山广播电视大学
预算执行情况(万元)	预算数:		22	执行数:	19.6
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:		22	其它资金:	19.6
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成2020年度全市学生考试工作。			2020年已完成全市学生考试工作。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	监考费金额	22万	19.6万
	项目完成指标	质量指标	考场纪律	严肃考场纪律，杜绝违纪行为。	无违纪行为发生。
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月底完成。	2020年12月底已完成。
	项目完成指标	成本指标	监考费标准	按照50元一场执行	按照50元一场执行
	项目完成指标
	效益指标	经济效益
	效益指标	社会效益	知名度	扩大社会知名度，提高眉山开放大学在全市学历教育中的影响力。	扩大社会知名度，提高眉山开放大学在全市学历教育中的影响力
	效益指标	可持续性
	效益指标	生态效益指标
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	满意度90%	满意度95%

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			聘请课程教师劳务费
预算单位			眉山广播电视大学
预算执行情况(万元)	预算数:		40	执行数:	35.19
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:		40	其它资金:	35.19
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成聘请老师课程管理费用发放。			完成聘请老师课程管理费用发放。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	课程管理薪金	全年计划40万	实际完成35.19万
	项目完成指标	质量指标	网检数据	省上网监测数据合格	省上网监测数据排名前列。
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月底完成。	2020年12月底已完成。
	项目完成指标	成本指标	一门课程月费用	120一门每月	120一门每月
	项目完成指标
	效益指标	经济效益
	效益指标	社会效益	知名度	扩大社会知名度，提高眉山开放大学在全市学历教育中的影响力。	扩大社会知名度，提高眉山开放大学在全市学历教育中的影响力
	效益指标	可持续性
	效益指标	生态效益指标
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	满意度90%	满意度95%

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			普通话测试项目
预算单位			眉山广播电视大学
预算执行情况(万元)	预算数:		10	执行数:	12.26
	其中-财政拨款:		10	其中-财政拨款:	12.26
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成全市普通话测试工作。			完成全市普通话测试工作。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	测试费用金额	10万	12.26万
	项目完成指标	质量指标	合格率	测试合格率达标	测试合格率达标
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月底完成。	2020年12月底已完成。
	项目完成指标	成本指标	人均测试费	50元每次	人均测试费50元一次。
	项目完成指标
	效益指标	经济效益
	效益指标	社会效益	知名度	扩大社会知名度，提高眉山开放大学在全市学历教育中的影响力。	扩大社会知名度，提高眉山开放大学在全市学历教育中的影响力
	效益指标	可持续性
	效益指标	生态效益指标
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	满意度90%	满意度95%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山广播电视大学2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1 ）。

本部门自行组织对“招生费及招生宣传费”、“设备购置及维护费”、“监考费”、“聘请课程教师劳务费”、“普通话测试项目”等5个项目开展了绩效评价，评价见附件（附件2）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指本单位开展专业业务活动及辅助活动取得的学费收入等。

3.教育（类）成人教育（款）成人高等教育（项）: 指本单位用于成人学历教育支出。

4.教育（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）: 指本单位用于成人继续教育支出。

5.教育（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）: 指本单位用于职工绩效考核等支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指本单位用于职工养老保险、职业年金等支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指本单位用于职工年金支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指本单位职工缴纳医保开支。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指本单位用于缴纳职工住房公积金单位承担部分开支。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件1

眉山广播电视大学2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

眉山广播电视大学为眉山市教育和体育局举办的公益二类事业单位，单位内设3个中层科室，无下属单位。

（二）机构职能。

通过现代远程网络教育技术为社会成员提供高等教育服务。举办以高等学历教育为主的学历教育，开展社区教育，为社会各界的职业技术教育、岗位培训、专业培训、继续教育等提供非学历教育服务。

（三）人员概况。

 2020年末在职职工有19人，其中在编人员8人，临辅人员3人，单位长期自聘人员8人；退休人员6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年总收入5008532元，其中公共预算财政拨款为2012529元，占总收入的40.18%，纳入专户管理资金教育收费2776803元，占总收入的55.44%，上年结转219200元，占总收入的4.38%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年总支出5008532元，其中人员支出为1936723元，占总支出的38.67%，日常公用经费支出75806元，占总支出的1.51%,项目支出2996003元，占总支出的59.82%。

人员经费支出1936723.00元,其中基本工资447836.00元，占人员经费支出的23.12%，津贴补贴66336.00元，占人员经费支出的3.42%，奖金352241.07元，占人员经费支出的18.19%，伙食补助133443.00元，占人员经费支出的6.89%，绩效工资261069.83元，占人员经费支出的13.48%，机关事业单位基本养老保险缴费支出173191.68元，占人员经费支出的8.95%，机关事业单位职业年金缴费支出57732.8元，占人员经费支出的2.98%，职工医疗费98262.78元，占人员经费支出的5.08%，其他保障费246659.84元，占人员经费支出的12.73%，住房保障支出99950元，占人员经费占人员经费支出的5.16%。

项目经费支出2996003.00元中，上交费用1423115.30元，占项目经费支出的47.5%，聘用人员劳务费1130054.30元，占项目经费支出的37.72%，政府采购经费支出0元，占项目经费支出的0%，运转经费支出442833.4元，占项目经费支出的14.78%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

为认真贯彻落实中央八项规定和市委、市政府厉行节约的精神，进一步规范机关作风、加强学校财务管理，我单位制定了《眉山广播电视大学内部控制制度》、《眉山广播电视大学财务管理规定》、《眉山广播电视大学资产管理办法》、《眉山广播电视大学办公用品采购管理办法》、《眉山广播电视大学公务接待管理执行细则》、《眉山广播电视大学合同管理办法》、《眉山广播电视大学政府采购项目管理办法》等，对行政运行、内部控制、预算管理、政府采购、建设项目等按政策新规进行了修订和细化。

1.部门绩效目标编制完善。

结合眉山广播电视大学实际，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，科学合理编制整体支出绩效目标。从预算编制、预算执行、完成结果、信息公开、整改反馈五个方面建立了部门整体支出绩效评价指标体系，清晰反映了预算资金的预期产出和效果。

2.预算编制基本准确，目标实现良好。

严格按照《中华人民共和国预算法》及《中华人民共和国预算法实施条例》规定，编制眉山广播电视大学预算，切实提高预算编制的完整性、科学性。根据眉山广播电视大学实际，以收定支，合理安排支出预算。

2020年年初预算为4849677元，调整预算数为5008532元，增加预算158855.00元，超出预算3.28%。调整原因是增加了在编教师目标绩效考核。

3.严格执行预算，控制各项经费支出。

（1）预算执行情况。

按照“无预算，不采购”“以收定支”的原则严格执行预算，控制支出。

（2）预算支出控制情况。

日常公用经费年初预算1469677元，实际支出2012529元，执行百分比超出36.93%。项目经费年初预算3380000元，实际项目经费支出2996003元，执行百分比-11.36%。

（3）预算完成情况。

2020年整体预算为4849677元，其中项目为3380000元，实际部门总支出2012529元，达到预期指标的136.94%，项目支出2996003元，完成预期指标88.64%。

2020年编制的三个项目，聘请课程教师劳务费400000元，实际支出351869.6元，达到预期指标的87.97%；设备购置及维护费300000元，实际开支102194.00元，达到预期指标的34.06%，监考费220000.00元，实际支出金额196078.00元，达到预期的89.13%。

（4）预算动态调整：在预算执行中，将绩效运行监控结果运用到预算调整中。

（5）预算执行进度：2020年实际支出5008532.00元，全年预算支出4849677元，完成103.28%。

（6）违规情况：无违规现象及记录。

（7）三公经费使用情况。

眉山广播电视大学公务车0台，全年公务车运行费用0万元，接待费0.2218万元。接待费上年0.2615万元，今年比上年度减少0.0397万元，增加原因是省电大业务管理，考试巡视工作减少，导致接待费支出减少。出国费用为0元。

（二）结果应用情况。

眉山广播电视大学对2020年绩效进行自评，对在自评中发现的问题及时进行整改，争取在下一年编制部门预算时，尽量做到精准。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

绩效评价自评得分76分。

（二）存在问题。

单位项目支出中的采购预算与支出的偏差度较大，导致偏差度大的原因是因为疫情没有开展机房设备采购。

（三）改进建议。

1.眉山广播电视大学聘请临控2人，临辅人员1人，单位长期自聘人员8人。只有3人基本工资、保险纳入财政预算，绩效奖励未纳入预算，建议将聘用人员经费全额预算。

2.物业费用按照业务用房面积全额预算。

3.根据历年支出及教育教学需要，认真核算，做到核算精准，尽量减少预算与实际支出的偏差度。

3.采购预算编制更准确，充分测算发展需求，测算到位。

附件2

招生费及宣传费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目经费用于眉山广播电视大学招生及招生宣传费用。由眉山广播电视大学负责实施，市教体局主要负责指导、监督和考核。

2.项目立项、资金申报的依据。本项目使用眉山广播电视大学财政专户预算资金20.29万元。

3.资金管理严格执行单位财务管理办法，2020年全年眉山广播电视大学开支招生费及宣传费20.29万元。

4.资金分配按照眉山广播电视大学往年开支测算，考虑物价变化因素。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

2020年全年眉山广播电视大学开支招生费及宣传费。

2.项目应实现的具体绩效目标。

①招生人数。招生2365人，招生经费15.84万元。

②招生宣传。开展招生宣传广告费4.45万元。

③项目实施进度计划：从2020年1月开始实施，2021年11月完成。

3.项目申报的相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评先资金使用单位自评，再部门汇总评价，采取定性与定量相结合的办法进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金由眉山广播电视大学财政专户解决，到位率100%。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。本项目资金计划34万元。

2.资金到位。于2020年10月23日到位，资金到位率100%。

3.资金使用。截至评价时点项目资金的实际支出情况如下：招生经费15.84万元。开展招生宣传广告费4.45万元。合计约20.29万元，资金执行率59.67%。

（三）项目财务管理情况。

眉山广播电视大学财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，资金预算审批制度，财务处理及时、会计核算规范。资金支出严格执行先预算审批后执行的制度，严格管控每一笔项目资金的使用支出，杜绝不必要的开支。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。市教体局安排项目资金及年终绩效考核，眉山广播电视大学负责具体项目实施，资金使用。

（二）项目管理情况。招生及招生宣传费用由眉山广播电视大学教务处提出项目实施方案，并报市教体局批准同意，严格按照相关财务管理制度、政府采购办法执行，并报相关领导同意，按照财政局相关文件规定执行。

（三）项目监管情况。在项目实施过程中，市教体局加强业务指导。项目严格按程序实施，合法合规。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.招生经费开支：完成全市招生计划2365人。

2.招生宣传广告费：开展招生宣传广告费4.45万元，项目的实施完成率100%，使用项目资金59.67%，达到了预期的目标。

（二）项目效益情况。

本项目属于教育民生项目，通过项目实施，一是更加精准投放招生经费，以便更好针对招生群体；二是通过招生宣传，提高了学生报名学习积极性。对眉山成人教育持续发展奠定了坚实的基础。学校师生，社会评价较好，满意度很高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本项目属于常年性项目，项目实施在产出、效果、满意度各方面都实现了目标，眉山广播电视大学制度健全、组织有力、圆满实现了项目目标，进一步促进了眉山成人教育稳步发展，惠及千家万户。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附件2

设备购置及维护项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目经费用于眉山广播电视大学设备购置及校舍维修维护费。由眉山广播电视大学负责实施，市教体局主要负责指导、监督和考核。

2.项目立项、资金申报的依据。本项目使用眉山广播电视大学财政专户预算资金30万元。

3.资金管理严格执行单位财务管理办法，2020年全年眉山广播电视大学开支设备购置及校舍维修维护费10.21万元。

4.资金分配按照眉山广播电视大学往年开支测算，考虑物价变化因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2020年全年眉山广播电视大学开支设备购置及校舍维修维护费。

2．项目应实现的具体绩效目标。

①设备购置。因2020年疫情原因，加之机房设备勉强能够满足考试需要，从节约原则出发，2020年暂停采购项目执行。本年1月支付2019年采购设备1.46万元。

②校舍维修维护费。云教室装修及校舍维护费8.75万元。

③项目实施进度计划：从2020年1月开始实施，2021年12月完成。

3．项目申报的相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评先资金使用单位自评，再部门汇总评价，采取定性与定量相结合的办法进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金由眉山广播电视大学财政专户解决，到位率100%。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。本项目资金计划30万元。

2.资金到位。于2020年10月23日到位，资金到位率100%。

3.资金使用。截至评价时点项目资金的实际支出情况如下：

设备购置1.46万元万元。云教室装修及校舍维护费8.75万元。合计约10.21万元，资金执行率34.06%。

（三）项目财务管理情况。

眉山广播电视大学财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，资金预算审批制度，财务处理及时、会计核算规范。资金支出严格执行先预算审批后执行的制度，严格管控每一笔项目资金的使用支出，杜绝不必要的开支。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。市教体局安排项目资金及年终绩效考核，眉山广播电视大学负责具体项目实施，资金使用。

（二）项目管理情况。招生及招生宣传费用由眉山广播电视大学教务处提出项目实施方案，并报市教体局批准同意，严格按照相关财务管理制度、政府采购办法执行，并报相关领导同意，按照财政局相关文件规定执行。

（三）项目监管情况。在项目实施过程中，市教体局加强业务指导。项目严格按程序实施，合法合规。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.设备购置：完成设备购置1.46万元。

2.校舍维修维护费：云教室装修等8.75万元，项目的实施完成率100%，使用项目资金34.06%，达到了预期的目标。

（二）项目效益情况。

本项目属于教育民生项目，通过项目实施，一是增加教学设备，保证教学的正常开展；二是通过改善办学环境，有利于教学的更好进行。对眉山成人教育持续发展奠定了坚实的基础。学校师生，社会评价较好，满意度很高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本项目属于常年性项目，项目实施在产出、效果、满意度各方面都实现了目标，眉山广播电视大学制度健全、组织有力、圆满实现了项目目标，进一步促进了眉山成人教育稳步发展，惠及千家万户。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附件2

监考费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目经费用于眉山广播电视大学考试费用。由眉山广播电视大学负责实施，市教体局主要负责指导、监督和考核。

2.项目立项、资金申报的依据。本项目使用眉山广播电视大学财政专户预算资金22万元。

3.资金管理严格执行单位财务管理办法，2020年全年眉山广播电视大学开支监考费19.6万元。

4.资金分配按照眉山广播电视大学往年开支测算，考虑物价变化因素。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

2020年全年眉山广播电视大学开支监考费。

2.项目应实现的具体绩效目标。

①考试类型：完成全年度各类学校考试。

②考试完成情况：完成2020年度学生考试工作。

③项目实施进度计划：从2020年1月开始实施，2021年12月完成。

3.项目申报的相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评先资金使用单位自评，再部门汇总评价，采取定性与定量相结合的办法进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金由眉山广播电视大学财政专户解决，到位率100%。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。本项目资金计划22万元。

2.资金到位。于2020年10月23日到位，资金到位率100%。

3.资金使用。截至评价时点项目资金的实际支出情况如下：

监考费开支19.6万元，资金执行率89.09%。

（三）项目财务管理情况。

眉山广播电视大学财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，资金预算审批制度，财务处理及时、会计核算规范。资金支出严格执行先预算审批后执行的制度，严格管控每一笔项目资金的使用支出，杜绝不必要的开支。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。市教体局安排项目资金及年终绩效考核，眉山广播电视大学负责具体项目实施，资金使用。

（二）项目管理情况。监考费用由眉山广播电视大学教务处提出项目实施方案，并报市教体局批准同意，严格按照相关财务管理制度、政府采购办法执行，并报相关领导同意，按照财政局相关文件规定执行。

（三）项目监管情况。在项目实施过程中，市教体局加强业务指导。项目严格按程序实施，合法合规。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

监考费开支19.6万元，项目的实施完成率100%，使用项目资金89.09%，达到了预期的目标。

（二）项目效益情况。

本项目属于教育民生项目，通过项目实施，确保考试工作顺利完成。为眉山成人教育持续发展奠定了坚实的基础。学校师生，社会评价较好，满意度很高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本项目属于常年性项目，项目实施在产出、效果、满意度各方面都实现了目标，眉山广播电视大学制度健全、组织有力、圆满实现了项目目标，进一步促进了眉山成人教育稳步发展，惠及千家万户。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附件2

聘请课程教师劳务费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目经费用于眉山广播电视大学聘请课程教师劳务费。由眉山广播电视大学负责实施，市教体局主要负责指导、监督和考核。

2.项目立项、资金申报的依据。本项目使用眉山广播电视大学财政专户预算资金40万元。

3.资金管理严格执行单位财务管理办法，2020年全年眉山广播电视大学聘请课程教师劳务费35.19万元。

4.资金分配按照眉山广播电视大学往年开支测算，考虑物价变化因素。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

2020年全年眉山广播电视大学聘请课程教师劳务费。

2.项目应实现的具体绩效目标。

①2020年聘请课程教师劳务费开支35.19万元

②项目实施进度计划：从2020年1月开始实施，2021年12月完成。

3.项目申报的相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评先资金使用单位自评，再部门汇总评价，采取定性与定量相结合的办法进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金由眉山广播电视大学财政专户解决，到位率100%。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。本项目资金计划40万元。

2.资金到位。于2020年12月26日到位，资金到位率100%。

3.资金使用。截至评价时点项目资金的实际支出情况如下：

聘请课程教师劳务费开支合计约35.19万元，资金执行率87.98%。

（三）项目财务管理情况。

眉山广播电视大学财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，资金预算审批制度，财务处理及时、会计核算规范。资金支出严格执行先预算审批后执行的制度，严格管控每一笔项目资金的使用支出，杜绝不必要的开支。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。市教体局安排项目资金及年终绩效考核，眉山广播电视大学负责具体项目实施，资金使用。

（二）项目管理情况。聘请课程教师劳务费由眉山广播电视大学教学处提出项目实施方案，并报市教体局批准同意，严格按照相关财务管理制度、政府采购办法执行，并报相关领导同意，按照财政局相关文件规定执行。

（三）项目监管情况。在项目实施过程中，市教体局加强业务指导。项目严格按程序实施，合法合规。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

聘请课程教师劳务费开支35.19万元，项目的实施完成率100%，使用项目资金87.98%，达到了预期的目标。

（二）项目效益情况。

本项目属于教育民生项目，通过项目实施，保障了教学质量，对眉山成人教育持续发展奠定了坚实的基础。学校师生，社会评价较好，满意度很高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本项目属于常年性项目，项目实施在产出、效果、满意度各方面都实现了目标，眉山广播电视大学制度健全、组织有力、圆满实现了项目目标，进一步促进了眉山成人教育稳步发展，惠及千家万户。

（二）存在的问题。

无。（三）相关建议。

无。

附件2

普通话测试项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目经费用于眉山广播电视大学普通话测试项目费用。由眉山广播电视大学负责实施，市教体局主要负责指导、监督和考核。

2.项目立项、资金申报的依据。本项目使用眉山广播电视大学财政专户预算资金10万元。

3.资金管理严格执行单位财务管理办法，2020年全年眉山广播电视大学开支普通话测试项目费用12.26万元。

4.资金分配按照眉山广播电视大学往年开支测算，考虑物价变化因素。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

2020年全年眉山广播电视大学开支试项目费用。

2.项目应实现的具体绩效目标。

①测试人数。普通话测试人数1953人，经费开支12.26万元。

②项目实施进度计划：从2020年1月开始实施，2021年12月完成。

3.项目申报的相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评先资金使用单位自评，再部门汇总评价，采取定性与定量相结合的办法进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金由眉山广播电视大学财政专户解决，到位率100%。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。本项目资金计划10万元。

2.资金到位。于2020年04月01日到位，资金到位率122.6%。

3.资金使用。截至评价时点项目资金的实际支出情况如下：

测试项目费用开支12.26万元。资金执行率122.6%。

（三）项目财务管理情况。

眉山广播电视大学财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，资金预算审批制度，财务处理及时、会计核算规范。资金支出严格执行先预算审批后执行的制度，严格管控每一笔项目资金的使用支出，杜绝不必要的开支。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。市教体局安排项目资金及年终绩效考核，眉山广播电视大学负责具体项目实施，资金使用。

（二）项目管理情况。普通话测试费用由眉山广播电视大学提出项目实施方案，并报市教体局批准同意，严格按照相关财务管理制度、政府采购办法执行，并报相关领导同意，按照财政局相关文件规定执行。

（三）项目监管情况。在项目实施过程中，市教体局加强业务指导。项目严格按程序实施，合法合规。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.测试人数：完成全市招生计划1953人。

2.测试开支费用：普通话测试费用12.26万元，项目的实施完成率100%，使用项目资金122.6%，达到了预期的目标。

（二）项目效益情况。

本项目属于教育民生项目，通过项目实施，完成普通话测试工作。对眉山普通话测试工作持续发展奠定了坚实的基础。参加测试师生，社会评价较好，满意度很高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本项目属于常年性项目，项目实施在产出、效果、满意度各方面都实现了目标，眉山广播电视大学制度健全、组织有力、圆满实现了项目目标，进一步促进了眉山成人教育稳步发展，惠及千家万户。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表