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公开时间：2021年9月27日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作 .......................................................4

二、机构设置....................................................... 6

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明....................................................... 6

二、收入决算情况说明 .......................................................6

三、支出决算情况说明 .......................................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .......................................................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .......................................................8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................................................... 10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .......................................................11

八、政府性基金预算支出决算情况说明....................................................... 12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明....................................................... 12

十、其他重要事项的情况说明.......................................................13

第三部分 名词解释 .......................................................17

第四部分 附件

附件1 .......................................................19

附件2 .......................................................21

第五部分 附表

一、收入支出决算总表....................................................... 24

二、收入决算表....................................................... 24

三、支出决算表 .......................................................24

四、财政拨款收入支出决算总表 .......................................................24

五、财政拨款支出决算明细表 .......................................................24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表....................................................... 24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表....................................................... 24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .......................................................24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .......................................................24

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .......................................................24

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .......................................................24

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表....................................................... 24

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .......................................................24

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .......................................................24

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

眉山市教育考试院是眉山市教育招生考试委员会的日常办事机构，隶属眉山市教育和体育局，为财政全额拨款的副县级公益一类事业单位。主要负责全国普通高校招生统一考试、全国成人高校招生考试、高等教育自学考试、高中学业水平考试、全国计算机等级考试（NCRE）、全国中小学教师资格考试（笔试）、教育部考试中心组织的全国非学历证书考试及全国研究生招生考试等招生考试管理工作。

眉山市教育考试院主要职能如下：

　　1.坚持和加强党对招生考试工作的集中统一领导，贯彻执行国家和省、市有关教育招生考试工作的方针政策和法律法规，制定实施意见、改革方案，经批准后组织实施。

　　2.负责本市普通高考、成人高考、高中学业水平考试的组织管理工作。负责普通高考的报名、体检、建档、考试、志愿填报的组织管理工作。协助省教育考试院做好普通高等学校、成人高等学校和中等职业学校的招生录取工作。

3.承担本市全国中小学教师资格考试（笔试）及高等教育自学考试的新生报名、报考、考务、考籍、毕业申请初审等组织管理工作。

4.负责在眉高校主考的全国英语等级考试、全国计算机等级考试、大学英语四六级考试、中小学教师资格考试（面试）、四川省书法水平测试等各类非学历证书考试及全国研究生招生考试材料的安全保密工作。

　  5.负责本市各类教育招生考试计算机网络管理系统的建设、系统运行与维护工作。负责各类教育考试的数据管理和统计分析工作。承担本市教育招生考试信息化建设的规划管理与指导工作。

　　6.负责本市各类教育招生考试的考试安全、保密管理工作和考风考纪督查工作。负责调查处理各类教育招生考试工作中发生的重大问题，维护考试的公平公正，以及考生和招生考试工作人员的正当权益。

　　7.开展本市各类教育招生考试的研究、宣传、咨询服务以及内外交流工作。

　　8.负责本市各类教育考试定点考场的规划、建设、管理工作。

　　9.负责指导本市各县（区）招生考试机构、自学考试助学机构的工作。

　 10.负责眉山市大学中专招生自学考试委员会的日常工作。

　 11.承办市委、市政府和上级部门交办的其它事项。

（二）2020年重点工作完成情况

2020年圆满完成了普通高考、成人高考、201、202次自考和计算机等级考试、大学英语四六级考试、教师资格证考试、四川省书法水平测试和2021年全国硕士研究生考试等13类考试的组考工作。

二、机构设置

眉山市教育考试院隶属眉山市教育和体育局，为财政全额拨款事业单位，是二级预算单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计202.95万元。与2019年相比，收、支总计各减少85.23万元，下降30%。主要变动原因：一是2019年有项目经费结余；二是节省了开支。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计202.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入202.95万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计202.86万元，其中：基本支出150.74万元，占74%；项目支出52.12万元，占26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计202.95万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少85.23万元，下降30%。主要变动原因：一是2019年有项目经费结余；二是节省了开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出202.86万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少85.23万元，下降30%。主要变动原因：一是2019年有项目经费结余；二是节省了开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出202.86万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）171.03万元，占84%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出16.21万元，占8%；卫生健康支出7.29万元，占4%；住房保障支出8.33万元，占4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为202.85万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：支出决算为107.25万元，完成预算100%，与预算持平。

2.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为63.77万元，完成预算100%，与预算持平。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为11.11万元，完成预算100%，与预算持平。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为5.1万元，完成预算100%，与预算持平。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.29万元，完成预算100%，与预算持平。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为8.33万元，完成预算100%，与预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出150.74万元，其中：

人员经费135.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。
　　日常公用经费15.33万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.52万元，完成预算38%，决算数小于预算数的主要原因是节省开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.39万元，占91%；公务接待费支出决算0.13万元，占9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是工作上无安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.39万元,完成预算46%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少2万元，下降60%。主要原因是节省开支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.39万元。主要用于考试工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.13万元，完成预算13%。公务接待费支出决算比2019年增加0.13万元，增长13%。主要原因是工作需要。其中：

国内公务接待支出0.13万元，主要用于接待兄弟市州学习交流用餐费。国内公务接待1批次，12人次（不包括陪同人员），共计支出0.13万元，具体内容包括：接待雅安市招考办来眉学习交流用餐费0.13万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额5.29万元，其中：政府采购货物支出4.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1万元。主要用于办公设备和公车汽油采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，市教育考试院共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于单位工作开展。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对3个项目（普通高考、成人高考和中考、自考和非学历考试）开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看一是严格按预算编制执行；二是按时按点完成；三是更好地服务于单位发展。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目决策依据充分、决策程序完善，申报程序、实施结果、资金拨付及资金管理等情况较好。

1.项目绩效目标完成情况
本部门在2020年度部门决算中反映“普通高考”“成人高考和中考”“自考和非学历考试”“对区县下拨各项考试经费”“网络信息等级保护测评”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）普通高考项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我市“平安高考”目标顺利实现，发现的主要问题：项目经费不足，组考要求越来越高，相应的资金投入也会增加。比如防疫设备投入、宣传经费投入等。下一步改进措施：加大经费投入，更好地为我市考生服务，为考生创设更温馨、舒适的参考环境。

（2）自考及非学历考试项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我市2020年自考和非学历考试顺利实施，发现的主要问题：项目经费不足，组考要求越来越高，相应的资金投入也会增加。比如防疫设备投入、宣传经费投入等。下一步改进措施：加大经费投入，更好地为我市考生服务，为考生创设更温馨、舒适的参考环境。

（3）成人高考和中考项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我市2020年成人高考和中考的顺利实施，发现的主要问题：项目经费不足，组考要求越来越高，相应的资金投入也会增加。比如防疫设备投入、宣传经费投入等。下一步改进措施：加大经费投入，更好地为我市考生服务，为考生创设更温馨、舒适的参考环境。

（4）对区县下拨各项考试经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数270万元，执行数为270万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了区县组织各项考试顺利进行，维护了社会稳定，发现的主要问题：下拨经费因要等省上拨付后再行下拨，拨付时间在有些考试之后，经费使用上有一定影响。下一步改进措施：与省上沟通，及时下拨各项考试经费。

（5）网络信息等级保护测评项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我市网络信息等级保护安全，对考生信息安全起到了很好的保护作用，发现的主要问题：暂无。下一步改进措施：进一步保护信息安全设备，确保设备安全。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			普通高考
预算单位			眉山市教育考试院
预算执行情况(万元)	预算数:		12.9万	执行数:	12.9万
	其中-财政拨款:		12.9万	其中-财政拨款:	12.9万
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	顺利完成考试，实现“平安高考”目标。			顺利完成考试，实现“平安高考”目标。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	产出指标	组考考生（人）	15000	16534
	效益指标	可持续性指标	组考质量	零差误	零差误
	满意度指标	满意度指标	考生、家长满意度	≥95%	≥96%

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山市教育考试院部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对普通高考项目、成人高考和中考项目、自考和非学历考试项目开展了绩效评价，《普通高考、成人高考和中考、自考和非学历考试项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.教育（类）其他教育支出（款） 其他教育支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件1

2020年市教育考试院整体支出

绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。眉山市教育考试院是眉山市大学中专招生自学考试委员会的日常办事机构，隶属眉山市教育和体育局，为财政全额拨款的副县级公益一类事业单位。

（二）机构职能。主要负责全国普通高校招生统一考试、全国成人高校招生考试、高等教育自学考试、高中学业水平考试、全国计算机等级考试（NCRE）、全国中小学教师资格考试（笔试）、教育部考试中心组织的全国非学历证书考试及全国研究生招生考试等招生考试管理工作。

（三）人员概况。2019年7月因机构改革更名，核定人员编制11名，目前在职职工10人，退休职工6人，自聘人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年本单位财政收入202.94万元，均为一般公共预算财政拨款收入。

（二）部门财政资金支出情况

   2020年本单位财政支出202.85万元，项目结余0.09万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

   本单位预算编制坚持依法编制，严格按照《中华人民共和国预算法》及《中华人民共和国预算法实施条例》规定，编制所有预算，切实提高预算编制的完整性、科学性。坚持按预算实施，本着节约原则，严格按照支出标准编制预算，严格控制一般性支出。

（二）结果应用情况本单位项目严格按预算编制执行，按时按点完成，更好地服务于单位发展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照评价体系，单位整体项目绩效自评得分90分，等级为优。

（二）存在问题

   项目进度未及时跟进。

（三）改进建议

   加强对项目实施的监督，确保进度、质量双达标。

附件2

2020年普通高考项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

普通高考项目是用于保障当年我市普通高考工作顺利进行实施的项目，包括在试卷运送、保管、考务组织等方面资金保障到位，确保考生顺利参考，圆满完成“平安高考”目标。该考试项目涉及联系试卷运送、保管，向招考委领导汇报，与招考委成员单位联络，考前、考中检查等方面均由市教育考试院负责实施，此项经费用于这一系列组考工作。

（二）项目绩效目标普通高考项目用于我市普通高考工作中在试卷运送、保管、考务组织等方面使用资金，资金来源市本级财政。项目运行，确保全市考生顺利参考，圆满完成“平安高考”目标，让考生和家长满意，维护社会稳定。此项申报与实际相符，合理合规。

（三）项目自评步骤及方法

项目评价事前结合项目实际开展制定评价标准，包括投入经济性、立项必要性、筹资合规性、绩效目标合理性、实施方案可行性、可持续性等六项评价指标，采用对照评价指标对项目进行自评打分，得分91分，等级为优。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目使用资金向市本级财政申报，由市财政批复。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。本项目资金计划12.9万元，为市本级财政资金。

2．资金到位。资金到位率100%，确保该项目按时、顺利实施。

3．资金使用。资金使用做到专款专用，支付范围、支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

考试院财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，资金预算审批制度，财务处理及时、会计核算规范。资金支出严格执行先预算审批后执行的制度，严格管控每一笔项目资金的使用支出，杜绝不必要的开支。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。市考试院负责具体项目实施，资金使用。

（二）项目管理情况。普通高考项目严格按照相关财务管理制度执行

（三）项目监管情况。在项目实施过程中，市考试院加强业务指导，项目严格按程序实施，合法合规。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2020年普通高考完成了全市16534名高考生的组考工作，圆满实现了“平安高考”目标。

（二）项目效益情况

高考顺利进行，让考生和家长满意，维护了社会稳定。五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目总体实施情况较为良好，进程顺利，效果圆满。

（二）存在的问题

项目经费不足，组考要求越来越高，相应的资金投入也会增加。比如防疫设备投入、宣传经费投入等。

（三）相关建议

加大经费投入，更好地为我市考生服务，为考生创设更温馨、舒适的参考环境。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表