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公开时间：2021年 9月27 日

第一部分 部门概况 ………………………………………………………………………4

一、基本职能及主要工作 ………………………………………………………………4

二、机构设置 ……………………………………………………………………………7

第二部分  2020年度部门决算情况说明…………………………………………7

一、收入支出决算总体情况说明 ……………………………………………………7

二、收入决算情况说明 …………………………………………………………………7

三、支出决算情况说明 …………………………………………………………………8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 …………………………………………9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………………9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ……………………………11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………………………12

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………………13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 ………………………………………13

十、其他重要事项的情况说明 ………………………………………………………13

第三部分 名词解释………………………………………………………………………24

第四部分 附件 ……………………………………………………………………………25

附件1………………………………………………………………………………………26

附件2………………………………………………………………………………………30

第五部分 附表 ……………………………………………………………………………37

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

眉山市教育技术装备站是为教育技术装备、电化教育和教育信息化工作提供服务。负责全市学校的教仪、电教、图音体卫劳及计算机教育设备设施的计划、供配、使用和效益的发挥管理、服务工作；对学校实验和电教人员进行培训； 对实验、电教工作进行检查和教学效果进行评估；开展教学仪器开发和实验室、电教室建设等方面的业务研究工作， 指导各县（区）教育装备机构的业务工作。负责对全市电化教育事业的行政管理与业务指导工作；组织开展电教应用研究、电教教师和电教人员的培训、设备维修与技术服务工作； 开展电教成果的评定、电教经验的总结与推广，教育宣传报道等工作。受教体局委托，负责制定全市教育信息化发展规划并组织实施；负责制定全市数字化校园标准并组织实施； 负责管理眉山教育网和全市校园网；负责推进全市教育系统电子政务工作；负责组织和指导教育信息化课题研究及成果转化等工作。

（二）2020年重点工作完成情况

1.持续保障疫情期间线上教学

我站制定了《眉山市中小学网络教学工作指南》，及时协调眉山移动、眉山电信等网络运营商，加强线上教学情况调研，加强线上教学指导，实行“一校一策、一班一案”，确保了全市340所中小学校，5000个教学班级，1.6万教师，23万学生线上教学有序开展。

2.持续改善教育装备条件

2020年全市投入教育技术装备经费9100万元。

3.持续提升教育信息化水平

①开展中小学网络攻坚行动，改善中小学网络带宽条件。全市已完成全市学校网络接入100%，网络带宽达到200Mbps以上。

②组织“课堂教学大比武”活动。遴选优课104节，参加省上评选。

③积极做好四川云教有关工作，培训52名教学骨干，保障四川云教在眉山正常开课。

④举行成德眉资同城化发展智慧教育联盟论坛活动。

⑤完成市级信息化项目建设有关工作。

4.持续做好实验教学评估工作

今年11月至12月，市装备站组织专家对全市七个区县的部分农村小学开展了实验教学抽查评估工作。持续开展好教师培训工作。

5.持续组织好各类竞赛活动

①组织全市中小学电脑制作活动，获得省级二等奖12个、三等奖12个。

② 组织参加全省校园影视教育成果展示活动，有 22件作品获奖，其中一等奖9个，二等奖7个，三等奖3个，优秀奖3个。

③组织参加“四川省第八届幼儿园优秀自制玩教具展评活动”，获得省级一等奖4个、二等奖9个，三等奖4个、提名奖3个，先进集体奖1个。

④组织开展了全市中小学实验教学说课评选活动，评选出一等奖16个、二等奖23个，三等奖22个，推荐8件作品参加省级展评，获省上二等奖1个、三等奖7个。

⑤组织开展初中生物教师实验操作能力竞赛活动，评选一等奖2个、二等奖5个、三等奖5个。

6.持续抓好五项考试

①精心组织了全市初高中信息技术学业水平考试工作。全市设立190个考点，19500名学生参加了信息技术网络考试。同时，全市有1.5万高中学生参加了信息技术学业水平考试。

②认真组织了全市初高中实验操作考试。初中实验操作考试，按照相对集中的原则，设7个考点，抽调258名理化教师监考，参考学生达2万名。高中理化实验操作考试和高中通用技术实践操作考查，全市设29个考点，参考学生达1.5万人。

二、机构设置

眉山市教育技术装备站下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入眉山市教育技术装备站2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计331.53万元，支出总计331.54万元。与2019年相比，收入总计减少135.03万元，下降28.94%；支出总计减少135.04万元，下降28.94%。主要变动原因是教育信息化项目已经实施，经费收入减少造成的。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计325.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入325.78万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计331.31万元，其中：基本支出173.88万元，占52.48%；项目支出157.43万元，占47.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计331.53万元，支出总计331.54万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少135.03万元，下降28.94%；支出总计减少135.04万元，下降28.94%。主要变动原因是教育信息化项目已经实施，财政拨款收入经费减少造成的。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出331.31万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加88.74万元，增加36.58%。主要变动原因是2019年教育信息化项目经费由年初结转结余支付，2020年项目经费结余减少造成的。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出331.31万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）296.56万元，占89.51%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出17.93万元，占5.41%；卫生健康支出7.85万元，占2.37%；住房保障支出8.97万元，占2.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为331.31万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）: 支出决算为32.09万元，完成预算100%，与预算数持平。

2.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）: 支出决算为118.03万元，完成预算100%，与预算数持平。

3.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）: 支出决算为146.44万元，完成预算100%，与预算数持平。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为11.95万元，完成预算100%，与预算数持平。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为5.98万元，完成预算100%，与预算数持平。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:支出决算为7.85万元，完成预算100%，与预算数持平。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为8.97万元，完成预算100%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出173.88万元，其中：

人员经费159.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

日常公用经费13.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因一是因加强公务接待管理，本年未发生公务接待费支出；二是本年没有因公出国境经费支出；三是本年没有公务用车购置及运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本年度单位无因公出国（境）经费支出。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是单位无公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用途无。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于：无。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年减少0.08万元，下降100%。主要原因是本着厉行节约原则。其中：

国内公务接待支出0万元。主要用于：无。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：无（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待无（具体项目）。主要用于：无。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，眉山市教育技术装备站机关运行经费支出0万元，与2019年决算数持平。主要原因是没有机关运行经费支出情况。

（二）政府采购支出情况

2020年，眉山市教育技术装备站政府采购支出总额143.44万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出143.44万元。主要用于“眉山市初中学生综合素质评价系统”软件及运维培训费和“中小学德育课堂数字资源服务”的服务费。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，眉山市教育技术装备站共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对高中学业水平考试（信息技术）、实验教学和电化教学系列评选活动、中学理科实验操作考试开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看一是持续提升教育信息化水平；二是持续做好实验教学评估工作；三是持续组织好各类竞赛活动；四是持续抓好五项考试。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目决策依据充分、决策程序完善，申报程序、实施结果、资金拨付及资金管理等情况较好。

1.项目绩效目标完成情况
本部门在2020年度部门决算中反映“高中学业水平考试（信息技术）”、“实验教学和电化教学系列评选活动”、“中学理科实验操作考试”、“眉山市初中学生综合素质评价系统”、“国家义务教育信息化均衡达标工程项目-中小学德育课堂数字资源服务”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）高中学业水平考试（信息技术）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.06万元，执行数为4.06万元，完成预算的100%。通过项目实施，让每一位高中生掌握信息技术基本知识，提高了毕业生信息技术水平。发现的主要问题：信息技术基础设施老化陈旧。下一步改进措施：加大投入，保障考试顺利实施。

（2）实验教学和电化教学系列评选活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.7万元，执行数为1.7万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了每一位学生掌握理科实验操作基本技能和电脑制作的能力；提高了理科教师的实验教学水平，提高了全体教师的电化教育水平，提高 了教育教学质量。发现的主要问题：个别学校还存在讲实验、背实验的现象，没有认真按照实验教学“三开”的基本要求去教学。下一步改进措施：加大经费投入，进一步改善全市理科实验教学和电化教学的硬件设施，确保该项目顺利实施。

（3）中学理科实验操作考试项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.3万元，执行数为4.3万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了每一位学生理科实验操作的基本技能。发现的主要问题：没有认真按照实验教学“三开”的基本要求去教学。下一步改进措施：加大经费投入，进一步改善全市理科实验操作考试的硬件设施，确保该项目顺利实施。

（4）眉山市初中学生综合素质评价系统项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数116.44万元，执行数为116.44万元，完成预算的100%。通过项目实施，初中学校和教师充分利用写实记录材料，对学生成长过程进行科学分析，制定科学规范的综合素质评价体系和办法，组织对档案材料进行研究分析，做出客观评价，作为招生录取的参考或依据。发现的主要问题：评价细则在使用过程中有待进一步完善。下一步改进措施：在使用过程中不断完善评价细则，使其更加科学、规范，有可持续性、特色性和开放性。

（5）国家义务教育信息化均衡达标工程项目-中小学德育课堂数字资源服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，加快了我市教育信息化，推进全市数字化教育教学资源建设。发现的主要问题：课堂资源有待进一步完善。下一步改进措施：进一步丰富完善课堂资源，督促服务商加强使用培训。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			高中学业水平考试（信息技术）
预算单位			眉山市教育技术装备站
预算执行情况(万元)	预算数:		4.06	执行数:	4.06
	其中-财政拨款:		4.06	其中-财政拨款:	4.06
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	10月以前完成高中学业水平考试，学生合格率90%以上；通过考试，提高毕业生信息技术水平，学生满意度达85%以上			9月26日前顺利完成了高中学业水平考试（信息技术）方面的工作。学生合格率达95%；通过考试，提高了毕业生信息技术水平，学生满意度达90%
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	学生合格率	学生合格率90%以上	学生合格率达95%
	项目完成指标	时效指标	10月以前完成	10月30日以前完成考试	9月26日完成
	效益指标	社会效益	通过考试，提高毕业生信息技术水平	通过考试，提高毕业生信息技术水平，学生合格率90%以上	学生合格率达95%
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	学生满意度85%以上	学生满意度90%

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			实验教学和电化教学系列评选活动
预算单位			眉山市教育技术装备站
预算执行情况(万元)	预算数:		1.7	执行数:	1.7
	其中-财政拨款:		1.7	其中-财政拨款:	1.7
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	11月前积极组织各区县教师参加实验教学和电化教学系列评选活动。参赛教师作品获奖率力争50%以上；提高教师的实验和电化教育水平，师生满意度85%以上			11月20日前完成了各区县教师参加实验教学和电化教学系列评选活动工作。提高了教师实验和电化教育水平，参赛教师作品获奖率达60%；师生满意度达92%
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	参赛教师作品获奖率	获奖率50%以上	获奖率达60%
	项目完成指标	时效指标	11月30日以前完成	11月30日以前完成	11月20日完成
	效益指标	社会效益	提高教师的实验和电化教育水平	提高教师的实验和电化教育水平，提高教育教学质量	提高了教师的实验和电化教育水平，教师参赛作品获奖率60%
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	师生满意度85%以上	师生满意度达92%

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			中学理科实验操作考试
预算单位			眉山市教育技术装备站
预算执行情况(万元)	预算数:		4.3	执行数:	4.3
	其中-财政拨款:		4.3	其中-财政拨款:	4.3
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	10月30 日以前完成全市中学理科实验操作考试。提高学生实验操作技能；学生合格率达90%以上；学生满意度90%以上			10月22 日以前完成全市中学理科实验操作考试。提高学生实验操作技能；学生合格率达93%；学生满意度达95%
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	学生合格率	学生合格率90%以上	学生合格率达93%
	项目完成指标	时效指标	10月30 日以前完成	10月30 日以前完成	10月22日完成
	效益指标	社会效益	提高学生实验操作技能	学生合格率90%以上	学生合格率达93%
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	学生满意度90%以上	学生满意度达95%

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			眉山市初中学生综合素质评价系统
预算单位			眉山市教育技术装备站
预算执行情况(万元)	预算数:		116.44	执行数:	116.44
	其中-财政拨款:		116.44	其中-财政拨款:	116.44
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	12月30 日以前完成眉山市初中学生综合素质评价系统的相关工作。学生参与率95%以上；师生满意度90%以上			11月28日以前完成了眉山市初中学生综合素质评价系统的相关工作。学生参与率达99.8%；师生满意度达95%
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	学生参与率	学生参与率95%以上	参与率达99.8%
	项目完成指标	时效指标	12月30 日以前完成	12月30 日以前完成	11月28日完成
	效益指标	社会效益	初中学生综合素质评价的全面性	对初中学生综合素质进行全面评价，作为招生录取的参考，全面提高学生综合素质	提高了初中学生个人的综合素质
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	师生满意度90%以上	师生满意度达95%

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			国家义务教育信息化均衡达标工程项目-中小学德育课堂数字资源服务
预算单位			眉山市教育技术装备站
预算执行情况(万元)	预算数:		30	执行数:	30
	其中-财政拨款:		30	其中-财政拨款:	30
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	12月30日以前加快中小学德育课堂信息化建设，提高德育效果。师生满意度达85%以上			12月20日完成了中小学德育课堂数字资源服务，丰富了数字化教育教学资源，提高了德育效果；师生满意度达90%以上
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	加快中小学德育课堂信息化建设	加快中小学德育课堂信息化建设，提高德育效果	完成了中小学德育课堂数字资源服务，提高了教育效果
	项目完成指标	时效指标	12月30日以前完成	12月30日以前完成	12月20日完成
	效益指标	社会效益	丰富数字化教育教学资源	推进全市数字化教育教学资源建设	丰富了德育数字化教育教学资源
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	师生满意度85%以上	师生满意度达90%

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山市教育技术装备站2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“眉山市初中学生综合素质评价系统项目”项目开展了绩效评价，《眉山市初中学生综合素质评价系统项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

7.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

8.教育（类）其他教育支出（款） 其他教育支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件1

眉山市教育技术装备站2020年部门

整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。

单位无内属机构。

（二）机构职能。

眉山市教育技术装备站是为教育事业服务，从事教育技术装备管理、电化教学应用研究、教育信息化建设等方面的工作。

（三）人员概况。

现有编制数9名，实有人员9人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

本年财政资金收入总计331.53万元。2020年本年收入合计325.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入325.78万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。年初结转结余5.75万元。

（二）部门财政资金支出情况。

本年财政资金支出总计331.54万元。2020年一般公共

预算财政拨款支出331.31万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）296.56万元，占89.51%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出17.93万元，占5.41%；卫生健康支出7.85万元，占2.37%；住房保障支出8.97万元，占2.71%。年末结转结余0.23万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

根据三定方案规定的单位职能职责制定了2020年度绩效总体目标：1.继续推进教育信息化建设；2.继续推进中小学实验教学“三开”工作；3.开展教育技术装备系列竞赛活动；4.组织好教育技术四项考试考查工作。

2020年12月30日前已经顺利完成了2020年度的绩效总体目标。

1.持续提升教育信息化水平

⑴开展中小学网络攻坚行动，改善中小学网络带宽条件。全面落实《眉山市教育和体育局 眉山市经济和信息化局关于开展学校联网攻坚行动的通知》文件要求，加强对区县及学校联网攻坚行动的督导。截至目前，全市已完成全市学校网络接入100%，网络带宽达到200Mbps以上。

⑵组织“课堂教学大比武”活动。全市教师在省网络平台晒课15239 节，占全市专任教师的71%。遴选优课104节，参加省上评选。

⑶积极做好四川云教有关工作。完成全市1所主播学校和42所接收学校的对接工作，培训52名教学骨干，保障四川云教在眉山正常开课。组织参加“四川省中小学云教网课你最红教师展评活动”，有8件作品获得省上奖励。

⑷举行成德眉资同城化发展智慧教育联盟论坛活动。成德眉资四市教育主管部门领导及装备系统人员50余人，到眉山参加“成德眉资同城化发展智慧教育联盟”成立签约仪式及首次论坛活动，6名成员作学术交流。

⑸完成市级信息化项目建设有关工作。一是完成了“中小学德育课堂教学资源”采购工作；二是配合基教科完成了“眉山市初中学生综合素质评价系统”使用调研、平台优化升级工作；三是配合基教科完成“高中教学质量检测评价系统”方案编制及立项有关工作。

2.持续做好实验教学评估工作

今年11月至12月，市装备站组织专家对全市七个区县的部分农村小学开展了实验教学抽查评估工作。评估组通过听取汇报、查阅资料、现场听课、师生现场实验操作等方式，从组织管理、条件保障、实验教学等方面对部分农村小学的实验教学“三开”情况实地进行了评估，印发了评估情况通报。

3.持续组织好各类竞赛活动

⑴组织全市中小学电脑制作活动，获得省级二等奖12个、三等奖12个。

⑵组织参加全省校园影视教育成果展示活动，有 22件作品获奖，其中一等奖9个，二等奖7个，三等奖3个，优秀奖3个。

⑶组织参加“四川省第八届幼儿园优秀自制玩教具展评活动”，获得省级一等奖4个、二等奖9个，三等奖4个、提名奖3个，先进集体奖1个。

⑷组织开展了全市中小学实验教学说课评选活动，评选出一等奖16个、二等奖23个，三等奖22个，推荐8件作品参加省级展评，获省上二等奖1个、三等奖7个。

⑸组织开展初中生物教师实验操作能力竞赛活动，评选一等奖2个、二等奖5个、三等奖5个。

4、持续抓好五项考试

⑴精心组织全市初高中信息技术学业水平考试工作。今年首次组织“初中信息技术学业水平网络考试”，采用购买平台服务方式，全市设立190个考点，19500名学生完成信息技术网络考试。同时，全市有1.5万高中学生完成信息技术学业水平考试。

⑵圆满完成全市初高中实验操作考试。初中实验操作考试，按照相对集中的原则，设7个考点，抽调258名理化教师监考，参考学生达2万名。高中理化实验操作考试和高中通用技术实践操作考查，全市设29个考点，参考学生达1.5万人。

单位预算编制准确，完成情况良好。无违规记录。

年初预算数收入152.81万元，决算数331.53万元，差异率116.96%：主要是下达目标奖30.83万元；因正常工资晋升和退休人员一次性补贴追加基本支出1.46万元；教体局预算下拨教育专项项目经费收入146.44万元，年初结转和结余5.75万元造成的。

本年支出年初预算数152.81万元，决算数331.53万元，差异率116.96%：主要是下达目标奖30.83万元；因正常工资晋升和退休人员一次性补贴追加基本支出1.46万元；教体局预算下拨教育专项项目经费收入146.44万元，年初结转和结余5.75万元造成的。

（二）结果应用情况

绩效目标、绩效评价与部门预决算同步公开，评价结果应用于次年项目预算、立项依据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。绩效总体评价：良。

（二）存在问题。绩效评价指标的设置有待进一步优化。

（三）改进建议。加强学习，优化绩效考核评价系统的各项指标。

附件2

眉山市初中学生综合素质评价系统项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

市教体局主要负责指导、监督和考核，市教育技术装备站负责实施。

2.项目立项、资金申报的依据。

2018年7月11日眉山市大数据产业推进办公室批复立项《眉山市大数据产业推进办公室关于市初中学生综合素质评价系统立项的批复》（眉大数据办函（2018）44号）。2018年12月，《 眉山市教育体育局关于调整 “眉山市初中学生综合素质评价系统”采购项目预算的请示》（ 眉教体函〔2018〕588号）中，按照大数据产业推进办公室评审意见，该项目总预算中包括评价系统软件及运维培训费381.8万元。

资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。资金管理严格执行单位财务管理办法，资金按照项目合同的执行进度拨款，实行专款专用。

资金分配的原则及考虑因素。“眉山市初中学生综合素质评价系统”平台安全等保（三级）服务费11.98万元；“眉山市初中学生综合素质评价系统项目监理服务”服务费8.5万元；“眉山市初中学生综合素质评价系统”提供初中学生综合素质评价软件系统及其运行维护等服务的服务费339.76万元。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容

招标完成“眉山市初中学生综合素质评价系统”方案设计及投资概算编制，配合进行财评和立项。负责签订“眉山市初中学生综合素质评价系统”平台相关服务合同，并按照合同付款。

2．项目应实现的具体绩效目标

①在项目规定的时间内保质保量完成该项目采购等任务。

②督促服务商按照合同规定保质保量完成相关服务。

③项目实施进度计划：“眉山市初中学生综合素质评价系统”平台信息安全等级保护测评服务从2019年1月20日开始“眉山市初中学生综合素质评价系统”部署完成后，乙方完成“眉山市初中学生综合素质评价系统”平台安全等保（三级）认定为止。

“眉山市初中学生综合素质评价系统项目监理服务”甲方在2019年7月1日前组织对乙方前期工作履约验收。以第一次验收日期计算一年后和两年后，甲方分别组织第二及第三次履约验收。

“眉山市初中学生综合素质评价系统”服务期限三年：从2019年1月26日至2022年1月25日。

3．项目申报的相符性

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

项目绩效自评先资金使用单位自评，再部门汇总评价，采取定性与定量相结合的办法进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金2020年7月申报、8月批复，9月30日资金到位，资金到位率100%。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1．资金计划。本项目资金计划本年度116.44万元。

2．资金到位。于2020年9月30日到位，资金到位率100%。

3．资金使用。2020年10月支付成都兴唐信息技术有限公司“眉山市初中学生综合素质评价系统”（招标编号：MSCG2018091）采购项目款84.56万元；2020年12月支付成都兴唐信息技术有限公司“初中学生综合素质评价系统”系统维护费（第二次支付）(MSCG2018091)28.88万元；完成了该项目监理，支付服务费1万元；支付2019年项目监理服务款2万元。

（三）项目财务管理情况

财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，资金预算审批制度，财务处理及时、会计核算规范。资金支出严格执行先预算审批后执行的制度，严格管控每一笔项目资金的使用支出，杜绝不必要的开支。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

市教体局安排该项目资金及年终绩效考核，市教育技术装备站负责具体项目实施，资金使用。

（二）项目管理情况

市教育技术装备站配合市教体局完成“眉山市初中学生综合素质评价系统”方案设计及投资概算编制，配合进行财评和立项。市教育技术装备站负责签订“眉山市初中学生综合素质评价系统”平台相关服务合同，按照合同进行系统采购、环保测评、项目监理、项目验收工作，并按照合同付款。

（三）项目监管情况

在项目实施过程中，市教体局加强业务指导，公开招投标过程由教体局纪检部门参与监督。项目严格按程序实施，合法合规。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2020年完成了“眉山市初中学生综合素质评价系统”采购项目，支付项目款84.56万元；完成了第二年平台系统维护，支付项目款28.88万元；完成了该项目监理，支付服务费1万元；支付2019年项目监理服务款2万元。

（二）项目效益情况

该项目实施后的社会效益：初中学校和教师要充分利用写实记录材料，对学生成长过程进行科学分析，引导学生发现自我，建立自信，指导学生克服不足，明确努力方向。学校要将学生综合素质档案提供给高中阶段学校，作为高中阶段学校择优选拔新生、自主招生的重要参考或依据。可持续效益为：各高中阶段学校要根据学校办学特色和人才培养要求，制定科学规范的综合素质评价体系和办法，组织对档案材料进行研究分析，做出客观评价，作为招生录取的参考或依据。各高中阶段学校要在招生章程中明确提出综合素质评价结果的具体使用办法并提前公布，规范、公开使用情况。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

本项目属于专项预算项目，项目实施在社会效益、可持续效益等各方面都实现了目标，项目实施制度健全、组织有力、圆满实现了项目绩效目标，进一步促进了眉山教育稳步发展，惠及千家万户。

（二）存在的问题

初中学生综合素质评价系统中的评价细则在使用过程中有待进一步完善。

（三）相关建议

进一步完善评价细则，使其更加科学、规范，具有可持续性、特色性和开放性。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出