一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

市老年大学，（市民政局下属）正科级事业单位。贯彻党和政府关于老年教育的方针政策，积极推动本市老年教育事业的发展，主要职能职责：

1.根据老年人需要，承担和组织开展老年教学活动；

2.组织协调老年群众团体进行各种文体竞技比赛，为老年人开展各种文体、娱乐、健身活动服务，开展对外宣传；

3.为市内外老年大学（老年活动中心）提供信息和咨询服务；

4.承办市委、市政府和市民政局交办的其它事项。

（二）2020年重点工作及特色工作。

1.老年大学建设项目进展顺利。该项目于今年2月27日初步复工，三月初全面复工，成为我市受疫情影响下首批复工单位。复工以来，施工单位认真做好疫情防控相关工作，全力推进工程进度，做到抢工期、保安全、抓质量。5月底，主体框架验收合格，12月下旬，土建工程已完成竣工验收，预计2021年3月完成竣工验收。

2.做好疫情防控工作。一是暂缓2020春季和秋季开学，引导学员加入网上学习；二是制定疫情防控相关制度；三是通过微信群，及时客观通报疫情防控相关信息；四是督促学校建设工地做好疫情防控工作和安全施工。

3.积极参加社会活动及各项比赛，搭建老有所乐、老有所为的平台。1月9日，学校组织老年书法志愿者在眉山东坡宋城开展“迎新春——送春联送祝福进社区”活动，送出春联五百余幅。疫情期间为让学员们放松身心、展现自我，学校组队参加2020年四川省老年人太极拳、健身球操网络视频比赛。我校6名代表全部获奖。下半年疫情缓解后学校组织参加眉山市第六届老运会，健身球专业代表队参加健身球操比赛，规定套路和自编套路均荣获优胜奖。11月5日，全省老年志愿服务工作推进会在眉山召开，学校老年志愿服务支队在会议当天现场开展志愿服务活动，展示眉山老年志愿者风采；11月20日萨克斯专业参加市老协游园活动开场演出；12月2日，形体舞专业舞蹈《军民鱼水情》代表学校参加眉山市庆祝《志愿服务条例》颁布实施3周年暨国际志愿者日文艺活动。

4.加强宣传工作，提升学校形象。疫情期间，学校加强宣传工作，《川老学协》微信公众号平台采编我校稿件《眉山市老年志愿者送春联进社区》《眉山市老年大学参观办校经验》《眉山市人民政府督查民生工程推进市老年大学建设项目》和《眉山市老年大学开展校外培训推进“抗疫”“教学”工作两不误》共4篇，学校及时转发至微信群，供师生们及时了解学校工作动态。民政局公众号建立以来我校积极投稿，配合市局做好民政宣传工作。

二、机构设置

市老年大学下设办公室、教务科、总务科、宣传科。

第二部分2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年单位收、支均为3675.92万元，比2019年收、支的1468.71万元，增加2207.21，增长150.28%，主要用于老年大学基建项目支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年总收入3675.92万元，上年结转和结余为200万元，本年拨款收入合计3475.92元，其中：一般公共预算财政拨款收入3215.92万元，占92.52%；政府性基金预算财政拨款收入200万元，占5.75%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入60万元，占1.73%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年总支出3675.92万元，年末结转和结余1520.95万元，本年支出合计2154.97万元，其中：基本支出55.95万元，占2.6%；项目支出2099.02万元，占97.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计3615.92万元。一是政府性基金预算财政拨款收入300万元，其中本年政府性基金预算财政拨款收入200万元，上年结转政府性基金预算财政拨款收入100万元。二是一般公共预算财政拨款收入3315.92万元，其中本年一般公共预算财政拨款收入3215.92万元，上年结转一般公共预算财政拨款收入100万元。

2020年财政拨款支出总计3615.92万元。一是政府性基金预算财政拨款支出300万元，结转下年300万元。二是一般公共预算财政拨款支出3315.92万元，其中本年一般公共预算财政拨款支出2094.97万元（基本支出55.95万元，项目支出2039.02万元），结转下年一般公共预算财政拨款1220.95万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出2094.97万元（基本支出55.95万元，项目支出2039.02万元），占本年支出合计的57.94%。与2019年的209.16万元相比，增加1885.81万元，增长901.61%。主要变动原因是市老年大学建设项目的推进。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出2094.97万元，主要用于以下功能方面支出：社会保障和就业支出2089.07万元，占99.72%；卫生健康支出2.75万元，占0.13%；住房保障支出3.15万元，占0.15%。（本报告以“万元”为金额单位，因保留两位小数，在四舍五入时可能产生误差）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年一般公共预算支出决算数为2094.97万元，其中：

1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）支出决算为44.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出4.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出1.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会福利（项）其他社会福利支出决算为2004.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算数为2.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算数3.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出55.95万元，其中：

人员经费45.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费10.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费预算0元，决算支出数为0元，预决算差异率为0，2020年无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0元，年末结转和结余300万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费支出情况。

2020年，老年大学运行经费支出89.93万元，比2019年的126.91万元减少36.98万元，减少41.12%。

（二）政府采购支出情况。

2020年，市老年大学无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，市老年大学共有公务车一辆（待报废），单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目（“送文化到基层志愿服务项目”“创文创卫宣传工作开展”）开展了绩效自评，从评价情况来看符合年初绩效目标的设定，基本达到既定成效。

1.送文化到基层志愿服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，响应市政府文化立市号召，提高了老年大学社会影响力，对于提升了全市文化氛围，让老年学员实现老有所为具有重要意义。主要问题：因疫情影响，开展活动次数不够多。下一步改进措施：积极开展志愿者送文化进社区进基层活动，丰富老年人的精神生活。

2.创文创卫宣传工作开展绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善了市民的生产生活环境，提升市民的文明素质和健康水平，促进全市经济社会健康发展。主要问题：人力资源紧张。下一步改进措施：合理安排人员，提高工作效率。

（五）单位开展绩效评价结果。

本单位对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评，评价结果为良好，绩效评价报告见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理（项）：指单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗支出（款）医疗支出（项）：反映单位医疗保险以及公务员补助医疗保险支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映住房改革后住房公积金支出。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

2020年老年大学整体支出绩效报告

一、单位概况：

（一）机构组成。

市老年大学下设办公室、教务科、总务科、宣传科。

（二）机构职能。

市老年大学，（市民政局下属）正科级事业单位。贯彻党和政府关于老年教育的方针政策，积极推动本市老年教育事业的发展，主要职能职责：

1.根据老年人需要，承担和组织开展老年教学活动；

2.组织协调老年群众团体进行各种文体竞技比赛，为老年人开展各种文体、娱乐、健身活动服务，开展对外宣传；

3.为市内外老年大学（老年活动中心）提供信息和咨询服务；

4.承办市委、市政府和市民政局交办的其它事项。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况。

2020年收入总计3615.92万元。一是政府性基金预算财政拨款收入300万元，其中上年结转100万元，二是一般公共预算财政拨款收入3315.92万元，其中本年一般公共预算财政拨款收入3215.92万元，上年结转一般公共预算财政拨款收入100万元。

（二）单位财政资金支出情况。

2020年财政拨款支出总计3615.92万元。一是政府性基金预算财政拨款支出300万元，结转下年300万元。二是一般公共预算财政拨款支出3315.92万元，其中本年一般公共预算财政拨款支出2094.97万元（基本支出55.95万元，项目支出2039.02万元），结转下年一般公共预算财政拨款1220.95万元。

三、单位整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）单位预算管理。

单位绩效目标严格按照政府划分的职责职能制定，全年基本完成单位绩效目标。年初按照财政要求准确编制预算，严格控制一般性支出，根据执行情况在正常允许范围内动态调整预算，全年无违规情况发生。

（二）预算执行管理情况。

我单位严格执行政府会计制度，规范会计核算，控制一般性行政经费支出。行政经费支出严格按照单位预算执行进度进行，项目经费支出严格按照项目进度拨付款项。

（三）专项预算管理。

我单位专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合广大群众期许；资金分配科学、及时；全年无违规记录。

（四）结果应用情况。

老年大学自评绩效完成质量为良好，全面提升了老年大学的社会影响力。在单位基本预算与项目执行过程中，做到了年初绩效计划公开，全年过程与质量双控制，年底绩效自评且公开。

评价结论及改进措施

（一）评价结论。

2020年市老年大学整体支出评价结果为良好。

（二）存在问题。

一是管理人员不够，影响各项工作有质量地开展。

二是学校与市福利合署办公，根据市福利院疫情防控管理要求，学校一直不能正常开学。

（三）改进措施

一是积极培养人才队伍，提高工作质量。

二是全力推进新学校的建设工作。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表