眉山市公安局交通警察支队

2023年单位预算编制说明

2023年2月2日

目录：

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明 眉山市公安局交通警察支队2023年市本级部门预算公开表.xlsx

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2023年度）

一、基本职能及主要工作

（一）眉山市公安局交通警察支队职能简介

眉山市公安局交通警察支队负责组织、指导和监督全市公安交警部门依法查处道路交通违法行为和交通事故；组织、指导维护交通秩序和公路治安秩序、机动车辆（含农用运输车)安全检验、驾驶员考试考核及其牌证发放和开展交通安全教育活动等工作；指导全市公安交警部门参与城市建设、道路交通和安全设施的规划；负责交警支队机关及交警直属大队经费装备的管理和全市公安交警部门的科技工作指导；负责全市交通警察队伍的教育、培训和管理等工作。

（二）眉山市公安局交通警察支队2023年重点工作

2023年，全市公安交通管理工作以防事故、保安全、保畅通、促和谐为重点，狠抓规范化、科学化、精细化管理，切实为眉山经济社会发展创造更加有序、安全、畅通的道路交通环境。

1.严格车驾管源头管理，抓好重点车辆管控。

2.强化路面管控，推进交通秩序治理。

3.加强事故预防研判，加大隐患排查力度，坚决遏制重特大交通事故发生。

4.加强舆论宣传引导，增强广大交通参与者交通安全意识、法治意识和文明意识。

5.深入推进公安交警基础信息化、警务实战化、执法规范化、队伍正规化建设。

6.健全应急指挥体系，做好应急服务管理。

7.加强公安交管科技信息化建设，保障执法装备配备。

8.开展主城区道路交通综合治理联席工作，推进缓堵保畅工作。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市公安局交通警察支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。眉山市公安局交通警察支队2023年收支总预算7595.23万元,比2022年收支预算总数增加885.49万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算

眉山市公安局交通警察支队2023年收入预算7595.23万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市公安局交通警察支队2023年支出预算7595.23万元，其中：基本支出7145.23万元，项目支出450万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市公安局交通警察支队2023年财政拨款收支总预算为7595.23万元，比2022年财政拨款收支总预算增加885.49万元，主要原因是人员经费增加。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括公共安全支出5920.14万元、社会保障和就业支出872.32万元、卫生健康支出326.01万元、住房保障支出476.76万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市公安局交通警察支队2023年一般公共预算拨款收入7595.23万元，比2022年增加885.49万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年支出情况

公共安全支出5920.14万元，占77.95%；社会保障和就业支出872.32万元，占11.48%；卫生健康支出326.01万元，占4.29%；住房保障支出476.76万元，占6.28%。

具体情况为：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2023年预算数为5470.14万元，主要用于人员支出和公用支出。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为123.60万元，主要用于后勤物业管理专项支出。

3.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2023年预算数为326.40万元，主要用于办公设备购置、车管业务成本、道路交通安全设施维修维护费等项目支出。

４.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为622.55万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为233.32万元，主要用于由单位缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为16.44万元，主要用于由单位缴纳的失业保险费和工伤保险费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为326.01万元，主要用于由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。

８.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为476.76万元，主要用于由单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市公安局交通警察支队2023年一般公共预算基本支出7145.23万元，其中：人员经费5901.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费1243.35万元，主要包括：办公费、印刷费、培训费、会议费、专用材料购置费、委托业务费、公务用车运行维护费、维修（护）费、被装购置费、其他商品和服务支出等商品和服务支出1090.35万元，专用设备购置、办公设备购置、公务用车购置等资本性支出153.00万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市公安局交通警察支队2023年“三公”经费财政拨款预算数198.00万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费197.00万元。2023年眉山市公安局交通警察支队年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

“三公”经费比2022年增加90.50万元，主要原因是公务用车购置费增加68.00万元、公务用车运行费增加21.50万元。

单位现有公务车辆43辆，2023年安排公务用车运行维护费129万元，用于43辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及直属大队开展道路交通安全管理等工作开展。

眉山市公安局交通警察支队 2023年“三公”经费预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市公安局交通警察支队2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市公安局交通警察支队2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2023年，眉山市公安局交通警察支队机关运行经费财政拨款预算为1243.35万元，比2022年预算减少70.40万元，减少5.36%。主要原因是人员减少，日常运行费用降低。

（二）政府采购情况

眉山市公安局交警支队2023年政府采购预算370.78万元，其中：办公设备购置13.35万元、专用设备购置21.00万元、公务用车购置68.00万元、车辆加油服务79万元、车辆保险服务20万元、车辆维修服务30万元、食堂食材配送139.43万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，眉山市公安局交警支队共有公务用车车辆43辆，单位价值100万以上大型设备0套。2023年部门预算安排购置车辆3台，未安排购置价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.部门整体的绩效目标

2023年部门整体绩效目标如下表所示。

2.部门项目绩效目标

2023年部门项目绩效目标如下表所示。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

十一、附表

见附件：眉山市公安局交通警察支队2023年市本级部门预算公开表

眉山市公安局交通警察支队

2023年2月2日