目录：

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2023年度）

一、基本职能及主要工作

（一）眉山市国土空间整理中心职能简介

负责编制全市国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理项目的规划和计划管理，并组织实施。负责对区县编制的相关项目计划进行技术指导。负责国家、省、市相关项目论证、立项、呈报的事务性工作，具体承办全市土地开发整理项目的验收和复核工作。负责有关专项资金的监督管理工作。

（二）机构设置情况

眉山市国土空间整理中心为市自然资源局直属事业单位，是纳入眉山市自然资源局2021年度单位预算编制范围的二级预算单位。

（三）眉山市国土空间整理中心2023年重点工作

1.加快推进正在实施3个市投资土地整理项目，力争在2023年6月底前完成验收备案。督促市投资仁寿县钟祥镇土地整治项目开展前期及施工招投标等工作，力争在2023年11月底前完成验收备案。

2.加快推进全市2023年拟实施土地整治项目立项前的专家审查工作，督促各县（区）尽快实施，力争在年底前完成验收备案，完成市政府下达20000亩新增耕地任务。

3.督促各县（区）加快推进2022年已恢复耕地中可纳入占补平衡的项目包装及入库立项。

4.及时对接省国土整治中心，加快完成全市44个土地整理项目自查整改后的数据复核。

5.督促相关县（区）做好3个省级投资土地整治项目进上报审核评审。

6.按照部省要求及时间节点安排，配合做好全域土地综合整治试点工作。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市国土空间整理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。眉山市国土空间整理中心2023年收支总预算132.98万元,比2022年收支预算总数增加56.34万元，主要原因是人员工资调整，增加基本支出49.34万元；根据工作安排，新增双挂钩项目工作项目支出7万元。

（一）收入预算

眉山市国土空间整理中心 2023年收入预算为132.98万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市国土空间整理中心2023年支出预算132.98万元，其中：基本支出119.98万元，项目支出13万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市国土空间整理中心2023年财政拨款收支总预算为132.98万元，比2022年财政拨款收支总预算增加56.34万元，主要原因是人员工资调整，增加基本支出49.34万元；根据工作安排，新增双挂钩项目工作项目支出7万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出16.36万元、卫生健康支出4.74万元、自然资源海洋气象等支出102.21万元、住房保障支出9.66万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市国土空间整理中心2023年一般公共预算拨款收入132.98万元，比2022年增加56.34万元，主要原因是人员工资调整，增加基本支出49.34万元；根据工作安排，新增双挂钩项目工作项目支出7万元。

（二）一般公共预算当年支出情况

社会保障和就业支出16.36万元、占12.30%，卫生健康支出4.74万元、占3.56%，自然资源海洋气象等支出102.22万元、占76.86%，住房保障支出9.66万元，占7.27%。

具体情况为：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数5.37万元，主要用于：实施养老保险并轨制度后，部门按规定由单位缴纳的机关事业单位职业年金。

2.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2023年预算数为92.21万元，主要用于单位人员工资福利支出、公用经费及后勤物管经费。

3.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 自然资源利用与保护（项）2023年预算数为10万元，主要用于自然资源信息化运行维护项目支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为10.73万元，主要用于：实施养老保险并轨制度后，部门按规定由单位缴纳的机关事业单位基本养老保险支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为4.74万元，主要用于：编制人员基本医疗保险缴费。

6.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数0.26万元，主要用于购买职工失业保险及工伤保险。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为9.66万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市国土空间整理中心 2023年一般公共预算基本支出119.98万元，其中：人员经费101.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金支出。公用经费18万元，主要包括：其他商品和服务支出0.86万元，水费0.5万元，工会经费1.44万元，办公费2万元，物业管理费5万元，差旅费3万元，邮电费0.2万元，其他交通费用3万元，委托业务费2万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市国土空间整理中心2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，我单位历年未安排“三公”经费财政拨款预算。主要原因是我单位牢固树立过“紧日子”思想，严格控制和压减“三公”经费。

眉山市国土空间整理中心 2023年“三公”经费预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市国土空间整理中心2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市国土空间整理中心2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

眉山市国土空间整理中心为公益一类事业单位，2023年无机关运行经费。

（二）政府采购情况

眉山市国土空间整理中心2023年无采购计划。

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，眉山市国土空间整理中心有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.完成正在实施的市投3个土地整理项目验收备案工作。项目拟新增耕地面积400亩。

2.市投资仁寿县钟祥镇土地整治项目开展前期及施工招投标等工作，力争在2023年11月底前完成验收备案。项目拟新增耕地面积437.1015亩，垦造水田面积1326.528亩。

3.完成2023年拟实施土地整治项目入库、立项前期工作，确保2023年项目顺利实施。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、附表

见附件。