目录：

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2023年度）

一、基本职能及主要工作

（一）眉山市丹棱生态环境局职能简介

负责建立健全全县生态环境基本制度；负责全县重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理全县减排目标的落实；负责全县环境污染防治的监督管理；指导协调和监督全县生态保护修复工作；负责全县核与辐射安全的监督管理和协调；负责全县生态环境准入的监督管理；负责全县生态环境监测、统计和信息发布工作；配合开展生态环境保护督察；统一负责全县生态环境监督执法；组织指导和协调全县生态环境宣传教育工作。

（二）眉山市丹棱生态环境局2023年重点工作

1.迎接督察“回头看”。对照第二轮中省督察反馈问题和群众信访清单，梳理问题和点位，全面推进督察反馈问题的整改、调度、督查等各项工作，确保顺利通过下一轮中央环保督察“回头看”。

2.优化审批服务。加强生态环境要素保障，优化环评审批方式，落实点对点服务、手把手帮扶，助力企业高效落地增产，有序推进减排和环境管理水平，促进企业高质量发展。

3.狠抓大气攻坚。突出工业园区、中心城区、重点区域大气污染防治主战场，全面推进污染大气工业源、扬尘源、生活源、移动源专项整治行动，确保环境空气质量稳定达国家二级标准。

4.精准流域治理。统筹水污染治理及流域生态保护，加大流域治理、修复等项目编报，积极争取上级资金。开展思蒙河溯源监测研判，强化科学施策、创新治理手段，形成上下联动、联合作战的治理模式，确保思蒙河水质稳定达到地表水Ⅲ类。

5.强化土壤管控。夯实土壤环境管理基础，落实企业危险废物申报登记，实施重金属摸底减排工程，开展建设用地土壤污染状况调查，加大污染场地防控力度，全面管控土壤环境风险。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市丹棱生态环境局所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入；支出包括节能环保支出。眉山市丹棱生态环境局机关2023年收支总预算1107.6万元，与2022年收支预算总数持平。

（一）收入预算

眉山市丹棱生态环境局2023年收入预算为1107.6万元，全部为一般公共预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入1107.6万元，占100%。

（二）支出预算

眉山市丹棱生态环境局2023年支出预算1107.6万元，其中：基本支出564.26万元，项目支出543.34万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市丹棱生态环境局机关2023年财政拨款收支总预算为1107.6万元，与2022年财政拨款收支总预算持平。

收入全部为一般公共预算拨款收入支出包括：节能环保支出1107.6万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市丹棱生态环境局2023年一般公共预算拨款收入1107.6万元，与2022年持平。

（二）一般公共预算当年支出情况

节能环保支出1107.6万元，占100%。具体情况为：

1.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为590.26万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2023年预算数为357.34万元，主要用于：反应其他用于污染防治方面的支出。

3.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）2023年预算数为160万元，主要用于：其他用于环境监测与监察方面的支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市丹棱生态环境局2023年一般公共预算基本支出564.26万元，其中：人员经费435.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费129万元，主要包括：印刷费10万元，电费5万元，公务用车运行维护费8万元，邮电费15万元，维修（护）费11万元，办公费20万元，劳务费5万元，水费0.15万元，其他交通费1万元，办公设备购置10万元，其他商品服务支出30.9万元等。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市丹棱生态环境局2023年“三公”经费财政拨款预算数9.76万元，其中：公务接待费1.76万元，公务用车购置及运行维护费8万元。2023年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务接待费比2022年减少0.02万元，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费比2022年增加2.2万元增加原因为新购置公务用车一辆，公务用车数量增加。单位现有公务车辆3辆。2023年安排公务用车运行维护费8万元，用于3辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关用车、监测中心用车、环境监察、环境监测、等工作开展。

眉山市丹棱生态环境局2023年“三公经费”预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市丹棱生态环境局2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市丹棱生态环境局2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2023年，眉山市丹棱生态环境局的机关运行经费财政拨款预算为129万元，比2022年预算减少3万元，下降2.27%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。

（二）政府采购情况

眉山市丹棱生态环境局2023年政府采购预算383万元，其中日常公用经费采购预算13万元；生态环境监测工作经费（丹棱县）140万元；组织完成“打赢污染防治攻坚战”工作经费（丹棱县）230万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，眉山市丹棱生态环境局有公务用车3辆。单位价值100万元以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.详细描述单位整体的绩效目标

深入贯彻落实党的十九届六中全会精神、省委十一届十次全会精神和市第五次党代会精神及要求，重点围绕“提气、降碳、强生态、增水、固土、防风险、减污、增绿、创示范”，扎实推动，五项工作。一是坚决贯彻习近平生态文明思想，二是统筹推进国家生态文明建设示范市创建，三是深入打好污染防治攻坚战，四是全力筑牢社会经济高质量发展的绿色本底，五是高标准整改中央生态环境保护督察反馈问题。

2.详细描述单位所有项目的绩效目标

（1）组织完成“打赢污染防治攻坚战”工作经费(丹棱县)：用于监督管理全县水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车、重金属等污染防治工作开支。全县网格化环境监管体系建设及工作开展，环境污染信访投诉的处理工作、环境应急事件处理等相关费用支出（包括办公费、差旅费、临聘人员经费、办公设备购置、干部能力建设、污染治理规划编制费等相关费用支出）；用于继续深化生态环境保护的宣传力度，创新传播途径，丰富宣传形式和内容，不断提高生态环境保护影响力，提升广大群众生态环境保护意识。开展习近平生态文明思想宣传，推进生态环境知识科普工作所需的资料印制、宣传片拍摄、场地租赁、人员费用等；用于迎接中央、省、市生态环境保护督察工作开展，确保县委、县政府交办的环保督察各项工作落实到位，确保上级交办的环保督察各项任务落实到位，全县环保督察各类环境问题整改到位，中央和省级环保督察组反馈意见得到有效解决，全县环保督察工作得到顺利开展。保障生态环境保护委员会办公室日常工作；用于全县生态环境保护执法工作的开展，指导各镇（街道）生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作等相关费用支出（购买应急物资及装备，环保执法服装、其他商品与服务支出等）；开展生态环境系统人事考核、干部培训，聘请专家授课、印制资料、会场租赁等费用。干部职工下乡开展调研工作等费用；用于组织开展生态环境保护技术评估工作相关费用支出（包括会议费用、专家评审费、交通费、聘用人员经费等）。

（2）生态环境监测工作经费(丹棱县)：监测仪器设备购买；采购药品试剂耗材；监测仪器维修、维护、检定费用；劳务外包及聘用人员费用；对各级水站、空气站进行运行维护以及水、电、网络、防雷等费用；对超过资质以外的项目进行委托检测外包费用；出具监测报告所需输入输出设备、电、网络、办公用品等费用；对新进人员以及新标准、新方法、新准则等进行的专业学习、培训费用；对实验室资质取得、更换、扩充以及人员资格进行的培训、考核等费用。空气微型监测站运行维护费用。

（3）后勤物业管理专项经费(丹棱县)：主要用于安保、保洁、绿化、维修、伙食等机关后勤的正常运行。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度后按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：眉山市丹棱生态环境局2023年部门预算公开报表