目录：

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2023年度）

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

2015年7月，眉山市不动产登记中心成立，其承担的主要职责是：负责市规划和自然资源局职责范围内土地、房屋、林地等不动产登记具体实施工作，指导全市不动产登记业务开展。承办东坡区苏祠街道、通惠街道、大石桥街道和富牛镇、象耳镇、修文镇辖区范围内（含托管村）的国有土地及国有土地上房屋等不动产登记工作。

（二）2023年重点工作

为进一步优化营商环境，切实打造便民利企的眉山不动产登记新局面，2023年中心将继续推进各项改革措施落地落实。一是加强区县工作统一推进，进一步梳理全市统一办事流程和工作制度，同时住建和税务部门加强区县部门间协调配合，全市“一套标准”开展相关工作，共同融入全市“登记财产”营商环境大局；二是推动实现“全程网办”“一网通办”，探索运用区块链、人脸识别、电子签名等技术保障网办真实性和可靠性，试行网上核验通过后免费邮寄申请材料，持续推广生成电子证照和邮寄纸质证书相结合的“不见面”颁证模式；三是协同住建、税务部门在全业务实时推送电子合同、电子税票，同时设立综合窗口，探索推行“税费同缴”，融合登记费和税费的收款二维码，实现企业和群众在窗口一次扫码即可缴纳全部费用。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市不动产登记中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、自然资源海洋气象支出。眉山市不动产登记中心2023年收支总预算1161.65万元，比2022年收支预算总数增加257.31万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算

眉山市不动产登记中心2023年收入预算为1161.65万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市不动产登记中心2023年支出预算为1161.65万元，其中：基本支出1037.85元，项目支出123.8万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市不动产登记中心2023年财政拨款收支总预算为1161.65万元，比2022年财政拨款收支总预算增加257.31万元，主要原因是人员经费增加。收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：社保保障就业支出137.77万元，卫生健康支出41.76万元，住房保障支出83.37万元，自然资源海洋气象支出898.75万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市不动产登记中心2023年一般公共预算拨款收入1161.65万元，比2022年增加257.31万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年支出情况

社会保险和就业支出137.77万元，占11.86%；卫生健康支出41.76万元，占3.59%；住房保障支出83.37万元，占7.18%；自然海洋气象支出898.75万元，占77.37%。

具体情况为：

1.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为41.76万元，主要用于：单位编制人员基本医疗保险缴费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为92.83万元，主要用于：实施养老保险并轨制度后，单位缴纳的机关事业单位基本养老保险支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数44.94万元，主要用于：实施养老保险并轨制度后，单位缴纳的机关事业单位职业年金。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为83.37万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2023年预算数为804.95万元，主要用于单位工资福利支出、公用经费及后勤物管经费。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）2023年预算数为93.80万元，主要用于不动产日常登记、不动产办件审核项目费用等项目支出。    

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市不动产登记中心2023年一般公共预算基本支出1161.65万元，其中：人员经费884.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费，住房公积金等支出。公用经费153万元，主要包括：办公费73万元，工会经费25万元，公车运行维护费5万元，会议费1万元，维修费10万元，公务接待费0.5万元，邮电费3万元，其他商品和服务支出0.5万元，电费20万元，培训费3万元，差旅费5万元, 水费7万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市不动产登记中心2023年“三公”经费财政拨款预算数1161.65万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费5万元。2023年眉山市不动产登记中心年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务经费预算数与2022年相比减少1万元,减少原因为进一步压减预算开支。其中公务接待费与2022年相比无变化，主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。公务用车运行维护费与2022年相比减少1万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障中心各项工作的顺利开展。  

    眉山市不动产登记中心2023年“三公”经费预算情况表                                                      

单位：万元

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市不动产登记中心2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市不动产登记中心2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2023年，眉山市不动产登记中心的机关运行经费财政拨款预算为153万元，与2022年预算相比无变化。

（二）政府采购情况

眉山市不动产登记中心2023年采购计划预算为9.5万元。其中打印复印用纸5万元，车辆养护费用4.5万元。

（三）国有资产占有情况

截至2022年底，眉山市不动产登记中心共有公务用车2辆。单位价值100万元以上大型设备0套。2023年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.单位整体的绩效目标

眉山市不动产登记中心坚决贯彻落实国家、省、市关于深化“放管服”改革、优化营商环境的决策部署，聚焦“减要件、压时限、环节少、服务好”的工作要求，推出了一系列便民举措。

（1）优化“126”模式，办理时效再次提速。

（2）实行一站式服务，登记流程不断优化。

（3）延伸服务网点，深化登记金融协同。

（4）实施系统改造，登记平台提档升级。

（5）推行“互联网+”，拓宽办事渠道。

（6）真情为民解困，历史遗留问题妥善化解。

2.单位所有项目的绩效目标

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，眉山市不动产登记中心对纳入2023年的所有预算项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023年眉山市不动产登记中心项目绩效目标见附表。

十、专业名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、附表

见附件