眉山市邮政业服务中心

2023年部门预算编制说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、其他重要事项说明

十一、名词解释

十二、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2023年度）

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

为邮政业提供服务。贯彻执行国家关于邮政业运行安全的相关政策、标准和规范；承担本市邮政业安全和应急管理体系的建设、日常运行管理；承担本市邮政业安全和应急的值班值守、应急信息的报送工作；承担本市邮政业日常运行安全监测、预警工作，对安全监管信息进行收集、分析和研判；配合做好本市重点地区、重点部位通信安全的特殊保障工作；负责邮政业安全监管信息系统的管理、运行和维护工作。

（二）2023年重点工作

1、开展国家政策法律法规宣贯。

2、开展邮政行业统计工作，做好统计分析与检查。

3、完善投诉申诉处理工作。

4、积极配合市邮政管理局抓好寄递渠道安全监管工作。

5、积极配合市上做好双创复评工作。

6、配合国家邮政局、四川省邮政管理局做好“绿盾”工程项目建设工作。

二、部门预算单位构成

2016年7月，根据中共眉山市委机构编制委员会《关于设立眉山市邮政业服务中心的批复》（眉市编发〔2016〕44号）文件，批准成立眉山市邮政业服务中心，为公益一类正科级事业单位，由眉山市邮政管理局代管，核定事业编制5名，人员控制数2名，其中，领导职数1名。其人事、编制及经费按地方规定执行。

2022年末实有人数5人，其中事业编制4名，人员控制数1名。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市邮政业服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。眉山市邮政业服务中心2023年收支总预算98.21万元,比2022年收支预算总数增加26.89万元，主要原因是人员保险标准增加及将基础绩效奖纳入人员经费，增加基本支出26.89万元。

（一）收入预算

眉山市邮政业服务中心2023年收入预算为98.21万元，全部为一般公共预算拨款收入。眉山市眉山市邮政业服务中心2023年收入预算为98.21万元，其中：一般公共预算拨款收入98.21万元，占100%。

（二）支出预算

眉山市邮政业服务中心2023年支出预算98.21万元，其中：基本支出78.21万元，项目支出20万元。

四、财政拨款收支情况说明

眉山市邮政业服务中心2023年财政拨款收支总预算为98.21万元，比2022年财政拨款收支总预算增加26.89万元，主要原因是人员保险标准增加及将基础绩效奖纳入人员经费。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：社保保障就业支出13.67万元，卫生健康支出3.1万元，住房保障支出5.13万元，交通运输支出76.36万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市邮政业服务中心2023年一般公共预算拨款收入98.21万元，比2022年增加26.89万元，主要原因是人员保险标准增加及将基础绩效奖纳入人员经费。

（二）一般公共预算当年支出情况

社会保险和就业支出13.66万元，占13.91%；卫生健康支出3.1万元，占3.16%；住房保障支出5.13万元，占5.22%；交通运输支出76.36万元，占79.36%。

具体情况为：

保障就业支出13.67万元，卫生健康支出3.1万元，住房保障支出5.13万元，交通运输支出76.36万元。

六、一般公共预算基本支出说明

眉山市邮政业服务中心2023年一般公共预算基本支出98.21万元，其中：人员经费66.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费12万元，主要包括：办公费1万元，印刷费0.5万元，差旅费0.2万元，会议费0.5万元，培训费0.5万元，劳务费3万元，工会经费3万元，福利费2万元，其他商品服务支出2万元。

七、“三公”经费安排情况说明

眉山市邮政业服务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元。2023年眉山市邮政业服务中心年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务经费与2022年持平。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

眉山市邮政业服务中心2023年“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算收支情况说明

眉山市邮政业服务中心2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市邮政业服务中心2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2023年，眉山市邮政业服务中心机关运行经费财政拨款预算为98.21万元，比2022年预算增加26.89万元，上升30.65%。主要原因是人员保险标准增加及将基础绩效奖纳入人员经费。

（二）政府采购情况

眉山市邮政业服务中心2023年政府采购预算支出5万元，包括空调3万元，复印机2万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，眉山市邮政业服务中心所属各预算单位共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.部门整体的绩效目标为邮政业提供服务。贯彻执行国家关于邮政业运行安全的相关政策、标准和规范；承担本市邮政业安全和应急管理体系的建设、日常运行管理；承担本市邮政业安全和应急的值班值守、应急信息的报送工作；承担本市邮政业日常运行安全监测、预警工作，对安全监管信息进行收集、分析和研判；配合做好本市重点地区、重点部位通信安全的特殊保障工作；负责邮政业安全监管信息系统的管理、运行和维护工作。

2. 2023年项目支出预算为20万元，邮政业行业监管20万元

邮政业行业监管经费：完成全市邮政快递企业依法监管，规范监管秩序；行业培训、行业检查（含车辆租用、出差补贴等）、行业内及社会宣传（含宣传印刷费、媒体服务费等）、调研等；确保邮政业持续稳定快速发展。

十一、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
        （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
   （六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。