目录：

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2023年度）

一、基本职能及主要工作

（一）眉山市业余体校属于眉山市教体局的下属事业单位，其工作职能主要是：

1.贯彻执行国家和省市体育工作的方针、政策。

2.负责全市业余体育训练工作。

3.实施体育后备人才的培养和输送。

4.研究和指导优秀运动队伍建设。

5.组队参加上级各类竞赛活动等。

（二）眉山市业余体校2023年重点工作

1.全面开展新周期选材工作（科研设施采购保障、选材小组租车差旅费）

2.实施并逐步完善我市新建立的青训体系（对新周期授牌的基地校和布点校进行相应的训练器材、装备和设施保障，以及运动员生活补助）

3.完善水上训练基地相关建设工作，做好水上训练基地日常训练工作（日常运行相关保障和暑期接待浙大水上运动队来眉合训工作保障）

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市业余体校所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：其他教育支出137.48万元、社会保障和就业支出24.47万元、卫生健康支出8.01万元、住房保障支出14.23万元、文化旅游体育与传媒支出22.20万元。眉山市业余体校2023年收支总预算206.39万元，比2022年收支预算总数减少24.94万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（一）收入预算

眉山市业余体校 2023年收入预算为206.39万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市业余体校2023年支出预算206.39万元，其中：基本支出179.99万元，项目支出26.40万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市业余体校2023年财政拨款收支总预算为206.39万元，比2022年财政拨款收支总预算减少24.94万元，主要原因是继续压减一般性支出。

收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：其他教育支出137.48万元，文化旅游体育与传媒支出22.20万元，社会保障就业支出24.47万元，卫生健康支出8.01万元，住房保障支出14.23万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市业余体校2023年一般公共预算拨款收入206.39万元，比2022年减少24.94万元，主要原因是减少了老年人活动经费项目。

（二）一般公共预算当年支出情况

其他教育支出133.28万元，占64.58%；后勤物业管理专项经费支出4.20万元，占2.03%；文化旅游体育与传媒支出22.20万元，占10.76%；社会保险和就业支出24.47万元，占11.86%；卫生健康支出8.01万元，占3.88%；住房保障支出14.23万元，占6.89%。

1.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），2023年预算数为133.28万元，主要用于我校的基本支出。

2.教育支出（类）其他教育支出（款）后勤物业管理专项经费（项），2023年预算数为4.20万元，主要用于我校的后勤管理方面支出。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2023年预算数为4.60万元，主要用于我校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）2023年预算数为3.40万元，主要用于我校对运动员日常管理支出。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）2023年预算数为4.70万元，主要用于我校运动员外出参赛及参加年度锦标赛方面的支出。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）2023年预算数为9.50万元，主要用于我校选材及购置运动员训练用品等方面的支出。

7.社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为16.46万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

8.社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为7.10万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

9.社会保障与就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.91万元，主要用于由单位缴纳的事业人员和聘用人员失业保险、工伤保险以及退休人员退休费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为8.01万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为14.23万元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市业余体校2023年一般公共预算基本支出179.99万元，其中：人员经费155.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费24.00万元，主要包括：其他交通费0.5万元，差旅费3.0万元，办公费3.0万元，培训费0.8万元，水费0.5万元、会议费0.1万元、邮电费1.0万元，劳务费2.2万元，工会经费4.0万元，咨询费1.0万元，维修（维护）费2.0万元，印刷费0.5万元，电费1.0万元，其他商品服务支出3.7万元，委托业务费0.2万元，租赁费0.5万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市业余体校 2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2023年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

眉山市业余体校2023年“三公”经费预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市业余体校2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市业余体校2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

无。

（二）政府采购情况

2023年无采购计划。

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，眉山市业余体校有公务用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.单位整体的绩效目标

①组织所有项目队伍代表我市参加2023年四川省年度锦标赛，力争取得优异的成绩。

②到各区县选拔优秀运动员进行体育训练并参加省级体育竞赛并取得优异的体育成绩。

③继续做好乒乓球训练馆全年免费对市民开放工作。

2.单位所有项目的绩效目标

日常公用经费项目：用于提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。

运动员参加省比赛：按省2023年年度锦标赛竞赛规定，我校组织所有项目队伍代表我市参加2023年省年度锦标赛，力争完成10枚奖牌任务。

到各区县选拔优秀运动员：按省体育局竞赛规定，各项目组到各（区）县选拔新周期新苗争取输送20至25名优秀运动员到专业队。

运动员日常管理：按省体育局竞赛规定，用于各项目运动队的运动员日常训练管理开支。

训练器材及运动装备：按省体育局竞赛规定，用于各项目运动队购置运动员日常训练器材及运动装备。

场馆免费开放：用于旭光小区西门的乒乓球训练馆全年免费对市民开放所支出的水电保洁和设施设备维护等费用。

后勤物业管理专项经费：用于安保、保洁、绿化、维修、炊事等机关服务运行类费用支出。

十、名词解释

如：（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。