一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。为全市人民提供医疗服务，同时提供预防、保健、急救、康复服务，承担医疗教学、科研任务，对下级医院进行业务技术指导，承担上级主管部门交办的其他任务。

（二）2023年重点工作

坚持党建引领，助推医院高质量发展。进一步加强党的全面领导，以党建引领医院高质量发展。坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的二十大精神，落实省、市决策部署，紧紧围绕医院党的建设和重点工作思路，坚持“党建引领业务，业务促进党建”的深度融合。

以“十四五”规划为引领，加快建设区域医疗中心。加强与四川大学华西医院紧密型医联体建设。在华西 医院“技术输出+管理输出”的模式下，充分发挥十一位华西学 科主任带动作用，通过专家坐诊、教学查房、手术示教和学术交流等多种方式，从发展规划、科室管理、学科建设、科研教学等 方面帮助科室持续提高专业技术水平。加强以我院为龙头的市县乡三级医联体体系建设。加快推进区域医疗中心建设。推进实验医学科标准化建设，加快生化免疫分析流水线系统构建，依托医院信息化建设， 实现医院实验室全自动化，建设区域医学检验中心。充分利用与华西医院搭建的影像云平台，整合区域内医疗资源，加强 AI诊断系统建设，建设医学影像中心。实现成眉检验、影像检查检验结果互认，以及资源和数据互联互通共享。

健全医院高质量发展体系，推动医疗服务与效率双提升。巩固“三甲”复评成果，建立长效机制。开展医疗技术和质量提能工程。推动医疗质量与安全管理体系建设。加强医疗技术（手术）临床应用规范化管理。加强临床合理用药管理。加强医疗器械临床应用管理。加强重点专科建设。加强科研与教学能力建设。加强病案质量提升。推动重大疾病防治中心建设。持续加强医疗纠纷防范建设。加强优质护理服务内涵建设。

加强内涵建设，激发医院持续发展动力。加强运营管理和内部控制。构建科学的绩效考核机制。加强信息化建设。加强人才队伍建设。加强后勤服务规范化、标准化管理。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市人民医院收入和支出纳入部门预算管理，为一般公共预算拨款收入和事业收入。收入包括：一般公共预算拨款收入1,472.34万元，事业收入131,588.94万元。支出包括：卫生健康支出133,061.28万元。眉山市人民医院2023年收支总预算为133,061.28万元。比2022年收支预算总额增加6,930.20万元，主要为随着医院高质量发展，业务量和事业收入的增加。

（一）收入预算

眉山市人民医院2023年收入预算为133,061.28万元，其中：一般公共预算拨款收入1,472.34万元，占1.11%；事业收入131,588.94万元，占98.89%。

（二）支出预算

眉山市人民医院2023年支出预算为133,061.28万元，其中：项目支出133,061.28万元。项目支出中133,061.28万元为卫生健康支出。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市人民医院2023年财政拨款收支总预算为1,472.34万元，比去年增加72.34万元，主要为公共卫生特别服务岗配套资金。2023年收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括卫生健康支出1,472.34万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市人民医院2023年一般公共预算收入为1,472.34万元，比去年增加72.34万元，主要为公共卫生特别服务岗配套资金。

（二）一般公共预算当年支出情况

卫生健康支出1,472.34万元，占100%。

具体情况为：卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）为1,472.34万元，主要用于：人员工资和房屋修缮。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市人民医院2023年一般公共预算基本支出1,472.34万元，其中：人员经费872.34万元，主要包括：基本工资、公共卫生特别服务岗配套资金。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市人民医院2023年无“三公”经费财政拨款预算。

眉山市人民医院2023年“三公经费”预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市人民医院2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市人民医院2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

眉山市人民医院2023年没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

眉山市人民医院2023年政府采购预算32,795.17万元。其中：货物类预算20,185.17万元，工程类预算1,148.00万元，服务类预算11,462.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，眉山市人民医院有公务用车车辆2辆。单位价值100万以上大型设备100套。2023年部门预算安排购置16套价值100万元以上的大型设备，大型设备全为医疗专用设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.单位整体绩效目标

医院将坚持深入贯彻落实党的二十大精神，加强与华西医院紧密合作，深化成眉同城化医疗同质化建设，以医院高质量发展为主线，坚持常态化疫情防控， 提升医疗技术能力与服务品质，落实现代医院管理制度，提高科学民主管理水平。坚持质量立院、科技兴院、人才强院，围绕“质量、服务、安全、效率”，以实现“三个转变三个提高”目标，推进医院高质量发展再上新台阶、再创新辉煌。加强运营管理和内部控制。健全运营管理体系，将医疗、教学、科研、预防等核心业务工作充分与运营管理深度融合， 以信息化建设，大数据分析为抓手，三级公立医院绩效考核为导向，聚焦资源配置效益和效率，运用全面预算管理工具提高效能，控制成本，提高医疗质量，提升医疗服务能级、推进医院运营管理科学化、规范化、精细化，促进医院高质量发展。健全医院内控体系，并把内部控制要求覆盖医院全业务全流程，贯穿内部权力运行的决策、执行和监督，形成内部控制监管合力。

眉山市人民医院2023年预算指标门诊人次153万人次，出院人次5万人，住院次均费用增幅小于10%，门诊次均费用增幅小于10%，人员支出占业务支出比重低于45%，实现收支平衡。

2.单位所有项目绩效目标

（1）财政补助人员经费：财政基本补助人员经费，加强人才队伍建设，完善岗位设置管理，落实岗位管理制度，加大高层次人才和紧缺人才引进和培养力度，通过继续教育、学历教育、技能培训、外送进修等途径培养科室业务骨干。进一步完善以医院战略目标为导向，以工作量和质量考核为核心，整合成本控制、平衡教学、科研为一体的绩效考核方案。在综合目标绩效考核基础上， 建立和完善高质量发展专项绩效考核体系，构建多元激励模式。 优化完善绩效考核指标体系，加强绩效考核结果运用，发挥绩效考核与高质量发展目标相互促进的协同作用。

（2）财政补助房屋修缮：非税房屋修缮，加强后勤服务规范化、标准化管理。完善后勤精细化管理制度，保证后勤工作的有序性、高效性。建立后勤管理信息化运行机制，提高后勤服务临床服务患者效能，降低后勤运行成本，实现后勤保障服务整合、流程优化、闭环管理。探索制定后勤服务节能减耗措施，开展节能降耗技改，最大限度地降低运营管理成本。

（3）公共卫生特别服务岗配套资金：公共卫生特别服务岗资金，进一步加强党的全面领导，以党建引领医院高质量发展。坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的二十大精神，落实省、市决策部署，紧紧围绕医院党的建设和重点工作思路，坚持“党建引领业务，业务促进党建”的深度融合。 践行社会主义核心价值观，学习华西精神，统一思想共识。加强人才队伍建设，完善岗位设置管理，落实岗位管理制度。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

眉山市人民医院

2023年2月1日