一、基本职能及主要工作

（一）眉山市妇幼保健院职能简介

眉山市妇幼保健院(眉山市妇女儿童医院）是经眉山市政府批准成立的非营利性公立医疗保健机构，是眉山市卫生健康委员直属事业单位。内设院办公室、人事科、医务部、护理部、院感科、财务科、保健部、眉山市预防艾滋病母婴传播管理办公室、预防保健科、综合考核办、纪检内审科、后勤保障部、信息管理部、运营管理部、市婴幼儿照护服务指导中心等职能科室；业务科室有妇产科教研室和儿科教研室，下设孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、公共医疗部4大部，由妇科、妇科内分泌及生殖医学科、妇女保健科、产科、孕产保健科、优生学科、急诊科、外科、内科、皮肤科、儿科、新生儿科、儿童保健科、眼科、耳鼻咽喉科15个临床保健科室和齐全的医辅科室组成，向妇女儿童提供全生命周期优质服务，并承担辖区内妇幼保健、儿童保健、围产保健、妇女常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务，开展计划生育技术服务、婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作，负责妇幼保健和计划生育技术服务培训、科研、信息管理、适宜技术推广、项目管理、服务质量检测等业务管理工作，全面履行市级公共卫生指导职能，充分发挥专家指导作用，对下级服务机构进行技术指导培训，接收转诊等工作，是全市妇儿专业最齐全、保健特色最显著的公立妇女儿童保健机构（妇女儿童医院）。

（二）眉山市妇幼保健院2023年重点工作

1.持续深化三甲内涵，强化现代管理工具应用能力；

2.持续加强学科建设和科研能力，提升综合服务能力；

3.加快定编定岗工作落地，持续提升工作效能；

4.强化DRG管理、培训，推进DRG付费改革；

5.做好母婴健康管理中心的开设与管理；

6.做好眉山市综合托育服务中心工作，履行市级指导职能，做好第一托育园春季开园准备。

7.通过“五平移”“三统一”“四个一体化”，实现华西第二医院天府医院（省儿童医院）、眉山市妇幼保健院、华西二院三院的全方位同质化发展。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市妇幼保健院所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入、上年结转收入，支出包括：卫生健康支出、城乡社区支出。眉山市妇幼保健院2023年收支总预算1645.76万元,比2022年收支预算总数增加281.72万元，主要原因是人员增加和工资调增使其人员经费增加228.78万元，公用经费增加24万元；根据工作安排，新增2023年公共服务岗经费刚性基本项目支出28.94万元。

（一）收入预算

眉山市妇幼保健院2023年收入预算为1645.76万元，全部为一般公共预算拨款收入，一般公共预算拨款收入1645.76万元，占100%。

（二）支出预算

眉山市妇幼保健院2023年支出预算1645.76万元，其中：基本支出1583.82万元，项目支出61.94万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市妇幼保健院2023年财政拨款支出总预算为1645.76万元，比2022年财政拨款支出总预算增加281.72万元，主要原因是人员增加和工资调增使其人员经费增加228.78万元，公用经费增加24万元；根据工作安排，新增2023年公共服务岗经费刚性基本项目支出28.94万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入，其中：一般公共预算拨款收入1645.76万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市妇幼保健院2023年一般公共预算拨款收入1645.76万元，比2022年增加281.72万元，主要原因是因人员增加和工资调增使其人员经费增加228.78万元；公用经费增加24万元；根据工作安排，新增2023年公共服务岗经费刚性基本项目支出28.94万元。

（二）一般公共预算当年支出情况

卫生健康支出1645.76万元，占100%。

具体情况为：卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）2023年预算数为1645.76万元，主要用于：医院在编人员2023年人员经费以及医院运行部分公用经费。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市妇幼保健院2023年一般公共预算基本支出1583.82万元，其中：人员经费1349.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等支出。公用经费234万元，主要包括：差旅费1万元，公务接待费5万元，物业管理费55万元，水费20万元，公务车运行维护费30万元，会议费1万元，专用燃料费2万元，办公会1万元，培训费1万元，电费118万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市妇幼保健院2023年“三公”经费财政拨款预算数35万元，其中：公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费30万元。2023年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务经费与2022年持平。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费比2022年增加10万元，主要原因在于：随着公务用车使用年限的增加预计维修费会增加。单位现有公务车辆10辆。2023年安排公务用车运行维护费30万元，用于10辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障市级公共卫生指导，孕产妇、新生儿等院前急救，以及开展业务活动等工作。

眉山市妇幼保健院2023年“三公经费”预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市妇幼保健院2023年政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市妇幼保健院2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）事业运行经费情况

2023年，眉山市妇幼保健院运行经费财政拨款预算为234万元，比2022年预算增加24万元，增长11.43%。

（二）政府采购情况

眉山市妇幼保健院2023年政府采购预算6379.4万元，其中：车辆维修及保养服务、加油、保险服务预算30万元，信息化设备类11.2万元，办公设备类54.69万元，车辆类18万元，机械设备类4.9万元，医疗设备类2866.3万元，办公用品类62万元，装修工程类300万元，修缮工程类300万元，服务类政府采购2732.31万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，眉山市妇幼保健院有公务用车10辆。单位价值100万以上大型设备31套。2023年单位预算安排购置车辆1辆。

（四）项目绩效目标设置情况

1.单位整体的绩效目标：为全市妇女儿童提供健康服务，并承担辖区妇幼卫生和计划生育技术服务管理和技术支持工作。

2.单位项目绩效目标

（1）日常公用经费：提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运作。

（2）2023年医院运营经费：坚持保健与临床并重，实现医院综合服务再上新台阶，力争建成区域医疗保健服务中心，引领眉山、辐射周边，强力促进健康眉山战略实施和妇幼卫生事业的长足发展。

（3）2023年妇幼健康能力建设：开展全会病残儿医学鉴定和并发症鉴定；孕产妇、新生儿死亡评审、开展全市母婴安全保障工作；通过开展全市助产技术督导、开展孕产妇和新生儿死亡评审培训、开展病残儿和手术并发症鉴定，提高产儿科服务技术水平，找出孕产妇和新生儿的死亡原因，分析薄弱环节，提出改进措施，保障全市母婴安全；开展全市产科急救演练、妇幼健康服务检验质量检查指导中心。

（4）2023年公共服务岗经费：根据习近平总书记来川视察重要指示精神，认真落实中央“两稳一保”决策部署和省第十二次党代会、省委经济工作会议精神，进一步稳住就业形式，充实疫情防控工作力量，切实提升应对突发重大公共卫生事件能力。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

如：（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

眉山市妇幼保健院

2023年1月19日