一、基本职能及主要工作

（一）眉山市卫生和计划生育监督执法支队职能简介

眉山市卫生和计划生育监督执法支队于1998年8月经市编委批准成立，主要工作职责是依据法律法规进行卫生行政执法监督，为公共卫生安全、人民群众身体健康和经济发展、社会和谐提供卫生监督保障。单位编制性质为参照公务员管理事业单位，2022年年末在职职工27人，其中：参公人员11人、事业人员3人、控制数人员1人、临聘人员1人、公共卫生特别服务岗人员3人、退休人员8人。

（二）眉山市卫生和计划生育监督执法支队2023年重点工作

1.开展对市直管医疗机构、辖区内一二类消毒生产企业、市采供血机构、市直管职业健康检查机构和职业病诊断机构的日常监督管理工作；

2.打击非法行医专项整治，传染病防治监管、母婴保健和职业卫生安全专项整治工作；

3.生活饮用水卫生安全、学校卫生安全、公共场所安全卫生监督及专项整治工作；

4.“双随机”抽检工作，按照2023年国家和省下达全年抽检任务，开展好辖区内被抽检单位的监督采样工作，并对采样监测结果进行公示；

5.开展卫生监督督导工作；

6.重大突发公共卫生事件专项保障，卫生法制宣传培训等。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市卫生和计划生育监督执法支队所有收入和支出均纳入部门预算管理，全部为一般公共预算拨款收入。眉山市卫生和计划生育监督执法支队机关2023年收支总预算355.19万元,比2022年收支预算总数增加100.87万元，扣除一次性安排等因素后，主要原因是：一是工资福利支出增加79.17万元，二是人员增加，增加人员经费21.7万元，总数增加100.87万元。

（一）收入预算

眉山市卫生和计划生育监督执法支队2023年收入预算为355.19万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市卫生和计划生育监督执法支队2023年支出预算355.19万元，其中：基本支出309.49万元，项目支出45.7万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市卫生和计划生育监督执法支队2023年财政拨款收支总预算为355.19万元，比2022年财政拨款收支总预算增加100.87万元，主要原因是：一是工资福利支出增加79.17万元，二是人员增加，增加人员经费21.7万元，总数增加100.87万元。收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：社保保障就业支出41.54万元，卫生健康支出289.82万元，住房保障支出23.84万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市卫生和计划生育监督执法支队2023年一般公共预算拨款收入355.19万元，比2022年增加100.87万元，主要原因是：一是工资福利支出增加79.17万元，二是人员增加，增加人员经费21.7万元，总数增加100.87万元。

（二）一般公共预算当年支出情况

社保保障就业支出41.54万元，占11.7%；卫生健康支出289.82万元，占81.6%；住房保障支出23.84万元，占6.7%。

具体情况为：

1.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2023年预算数为277.82万元，主要用于：单位职工工资性支出和单位公用性支出及项目支出。

2.卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）单位医疗（项）2023年预算数为12万元，主要用于：单位在职人员医疗保险的缴纳。

3.社会保障和就业支出（类）事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为26.75万元，主要用于：单位在职人员基本养老保险缴纳。

4.社会保障和就业支出（类）事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为0.96万元，主要用于：退休人员相关费用开支。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为23.84万元，主要用于：单位在职人员住房公积金的缴纳。

6.社会保障和就业支出（类）事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为13.83万元，主要用于：单位在职人员职业年金缴纳。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市卫生和计划生育监督执法支队2023年一般公共预算基本支出309.49万元，其中：人员经费267.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费42万元，主要包括：办公费3万元，水费1万元，电费4万元，邮电费0.05万元，差旅费10万元，会议费0.2万元，公务接待费0.5万元， 公务用车运行维护费3万元，其他交通费用1万元 ，维修（护）费0.3万元，其他商品和服务支出18.95万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市卫生和计划生育监督执法支队2023年“三公”经费财政拨款预算数3.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费3万元。2023年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务经费与2022年持平，2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费与2022年持平，单位现有公务车辆1辆。2023年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障支队卫生监督等工作开展。

眉山市卫生和计划生育监督执法支队2023年“三公经费”预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市卫生和计划生育监督执法支队2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市卫生和计划生育监督执法支队2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2023年，眉山市卫生和计划生育监督执法支队的机关运行经费财政拨款预算为42万元，与2022年预算持平。主要原因是按照中共中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。

（二）政府采购情况

2023年无采购计划。

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，眉山市卫生和计划生育监督执法支队有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.整体的绩效目标

2023年支队整体的绩效目标是圆满完成卫生监督各项工作任务，确保疫情防控督导常态化任务精准完成，确保全年物业管理顺畅，全年各项目均全面完成。

2.项目的绩效目标

（1）卫生监督业务专项：绩效目标是开展对市直管医疗机构、辖区内一二类消毒生产企业、市采供血机构、市直管职业健康检查机构和职业病诊断机构的日常监督管理工作；打击非法行医专项整治，传染病防治监管、母婴保健和职业卫生安全专项整治工作；生活饮用水卫生安全、学校卫生安全、公共场所安全卫生监督及专项整治工作；重大突发公共卫生事件专项保障；卫生法制宣传培训等；开展其他相关卫生监督业务。

（2）后勤物管服务专项：绩效目标是实现2023年完成年度单位安保、保洁、维修、绿化等机关服务运行类业务开展，确保物业管理顺畅。

（3）办公设备购置经费：绩效目标是为确保正常办公或按上级要求进行办公设备购置。

（4）公共卫生特别服务岗人员经费：绩效目标是为严格执行相关政策，保障公共卫生特别服务岗人员待遇。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

眉山市卫生和计划生育监督执法支队

2023年2月3日