一、基本职能及主要工作

（一）眉山市中心血站职能简介

眉山市中心血站是全市唯一一家临床急救用血采供机构，主要职能是：贯彻落实《献血法》，负责全市医疗机构临床用血的采集和供应，与市献血办共同做好无偿献血宣传组织工作，提高自愿无偿献血者的比例，为全市提供输血技术指导，开展预防和控制经血液途径传播疾病的教育。

（二）眉山市中心血站2023年重点工作

1.持续深入学习贯彻党的二十大精神。结合省市有关安排部署，在全站广泛开展学习宣传贯彻活动，并将学习成果转化为指导实践，推动无偿献血事业稳步向好发展。

2.进一步加大血液招采力度。去年底，四川省儿童医院落户眉山并顺利开诊，血液需求量大幅度增加，为此，血站将进一步加大招募采集力度，确保任务顺利完成。

3.加快推进智慧化血站项目建设。

4.进一步强化单位内部管理。一是完善制度建设，针对单位实际，制定操作性强的绩效考核制度。二是加强文化建设，统一制作具有单位特色的文化元素，全面提升单位文化氛围。三是强化人文管理，认真落实工会建设有关文件精神，组织开展多种形式的工会活动，不断提升员工归属感、向心力和凝聚力。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市中心血站所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。眉山市中心血站2023年收支总预算2701.14万元,比2022年收支预算总数增加983.03万元，主要原因是由于人员增加和基础性绩效奖纳入年初预算等因素，增加基本支出286.12万元；新增华西二院血液保障项目、公共卫生服务岗人员经费项目等刚性项目支出696.91万元。

（一）收入预算

眉山市中心血站2023年收入预算为2701.14万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市中心血站2023年支出预算2701.14万元，其中：基本支出1141.23万元，项目支出1559.91万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市中心血站2023年财政拨款收支总预算为2701.14万元，比2022年收支预算总数增加983.03万元，主要原因是由于人员增加和基础性绩效奖纳入年初预算等因素，增加基本支出286.12万元；新增华西二院血液保障项目、公共卫生服务岗人员经费项目等刚性项目支出696.91万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：社保保障和就业支出153.55万元，卫生健康支出2456.03万元，住房保障支出91.56万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市中心血站2023年一般公共预算拨款收入2701.14万元，比2022年增加983.03万元，主要原因是人员增加，基本支出增加，采供血业务量增加，试剂耗材项目经费增加，新增“华西二院血液保障项目”等重点、刚性项目。

（二）一般公共预算当年支出情况

社会保障和就业支出153.55万元，占5.68%；卫生健康支出2456.03万元，占90.93%；住房保障支出91.56万元，占3.39%。

具体情况为：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为2.28万元，主要用于：事业单位开支的离退休经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为104.34万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数46.93万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）2023年预算数2406万元，主要用于：采供血机构的运转，办公、专用设备的购置，采供血试剂耗材的购买等支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数50.03万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数91.56万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市中心血站2023年一般公共预算基本支出1141.23万元，其中：人员经费985.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费156万元，主要包括：办公费20万元，电费12万元，劳务费20万元，维护费20万元，差旅费18万元，工会经费12万元，公务接待费3万元，培训费3万元，会议费3万元，水费3万元，公务用车运行维护费18万元，其他商品和服务支出12.4万元，邮电费11.6万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市中心血站2023年“三公”经费财政拨款预算数21万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费18万元。2023年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务接待经费比2022年减少1万元，主要因为公务接待减少。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费。

公务用车购置及运行维护费比2022年增加3万元，主要原因是单位新增一辆专用特种技术用车，相应的车辆运行维护费增加。单位现有公务车辆6辆。2023年安排公务用车运行维护费18万元，用于6辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障采血、送血、调血、质控检查等工作开展。

眉山市中心血站2023年“三公经费”预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市中心血站2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市中心血站2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）事业运行经费情况

2023年，眉山市中心血站的事业运行经费财政拨款预算为156万元，比2022年预算增加9万元，增加6.12%。

（二）政府采购情况

眉山市中心血站2023年政府采购预算210.1万元，其中：车辆维修、加油、保险服务等预算27.5万元；办公设备等预算2.6万元；其他工程、服务、设备预算等180万元，均为开展事业管理事务和项目推进所需采购。

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，眉山市中心血站有公务用车6辆。单位价值100万以上大型设备8套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.整体的绩效目标

保证采供血工作的日常运行，采集供应约30000人份血液所耗用的试剂、耗材(含核酸检测)及设备；保证临床急救用血；开展成分血分离制备，满足临床医疗机构及患者需要；为四川大学华西第二医院天府医院（四川省儿童医院）提供足量、品种齐全的血液成分制剂；做好无偿献血宣传组织工作，提高自愿无偿献血者比例，为全市提供科学合理用血指导，开展预防和控制经血液途径传播疾病的教育。

2.详细描述单位所有项目的绩效目标

（1）后勤物业管理专项经费：用于单位7500平方米的业务用房的物业管理支出，如单位绿化的维护、医疗废物的处理等支出。

（2）采血运行经费补助项目：用于保障2023年度采供血工作的正常进行，如维修费、培训费、其他交通费用、邮电费、电费、劳务费、差旅费等支出，为临床医疗机构提供安全、可靠的血液制品。

（3）设备购置经费补助项目：用于专用设备（热合机、全自动洗板机、全自动开盖机、全自动生化分析仪、空气消毒机、生物安全柜、超纯水机、臭氧消毒柜）和办公设备（台式计算机、便携式计算机、空调、打印机、碎纸机、信息安全设备）的购置。

（4）试剂耗材经费补助项目：用于采集、供应约30000人份血液所耗用的试剂耗材。

（5）华西二院血液保障项目：充分做好华西二院部分科室迁眉后的血液保障工作，为华西提供足量、品种齐全的血液成分制剂。

（6）公共卫生服务岗人员经费项目：用于支付招聘公共卫生服务岗人员经费。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。