目录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、其他重要事项说明

十一、名词解释

十二、附表

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

眉山市人民政府办公室是协助市政府领导同志处理日常工作的市政府工作部门。主要职责如下：

1.指导全市行政机关公文处理工作，办理发送市政府、市政府办公室的文电。

2.协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

3.负责市政府重大活动的组织协调工作，负责市政府会议的会务服务工作。

4.研究市政府部门和县（区）政府请示市政府的事项，提出拟办意见，报市政府领导审批。

5.围绕市政府中心工作和市政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

6.督促检查市政府决定事项及市政府领导指示的执行落实情况，及时向市政府领导报告。

7.负责市政府值班工作，指导、督查县（区）政府和市政府部门值班工作，及时报告重要情况。

8.负责指导、监督全市政府系统电子政务工作和政府网站建设。

9.负责全市政务信息组织、编写、报送，负责政府信息公开工作和机关行政效能建设工作的组织、指导、监督、考核。

10.负责全市民生工程督办工作。组织办理涉及市政府工作的党代表提案、人大代表建议和政协提案。

11.负责全市人民防空工作。

12.承办市政府交办的其他事项。

（二）2023年重点工作

1.承办、审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。办理省政府、省政府办公厅及省级部门的来文来电。指导全市行政机关公文处理工作。

2.负责市政府重要会议、重要活动、重要事务的组织服务工作。负责市政府决议、决定事项的落实。根据市政府中心工作和市领导指示，组织专题调研，及时反映情况，提出政策性建议。

3.审核县（区）政府和市政府部门向市政府的请示报告，提出处理意见，报市政府审定。督促检查市政府重大决策部署、重要文件、重点工作、重大项目和市领导批示、指示贯彻落实情况，并向市政府或市政府领导报告。

4.落实全市政府信息公开、机关行政效能建设和政务公开的组织、指导、推进、监督、考核等工作；负责指导全市政务信息工作，收集、编发以及向上级报送政务信息。

5.负责组织、协调指导县（区）政府、市政府部门的文电、会务、督查督办等工作。

6.做好行政事务后勤保障工作，为市政府机关服务。

二、部门预算单位构成

眉山市人民政府办公室含市政府办机关（行政单位）和两个下属非独立核算事业单位（市政府总值班室和市政府发展研究中心）。2022年末在职职工108人，其中：行政人员86人，事业人员7人、编外长聘人员15人。退休人员29人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。眉山市人民政府办公室2023年收支总预算2896.12万元，比2022年收支预算总数增加435.24万元，主要原因是由于人员经费增加，增加基本支出435.28万元；项目支出减少0.04万元。

（一）收入预算

眉山市人民政府办公室2023年收入预算为2896.12万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市人民政府办公室2023年支出预算2896.12万元，其中：基本支出2247.82万元，项目支出648.30万元。

四、财政拨款收支情况说明

眉山市人民政府办公室2023年财政拨款收支总预算为2896.12万元，比2022年财政拨款收支总预算增加435.24万元，主要原因是由于人员经费增加，增加基本支出435.28万元；项目支出减少0.04万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入2896.12万元。支出包括：一般公共服务支出2326.85万元，社会保障和就业支出307.32万元，卫生健康支出86.75万元，住房保障支出175.20万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市人民政府办公室2023年一般公共预算拨款收入2896.12万元，比2022年增加435.24万元，主要原因是由于人员经费增加，增加基本支出435.28万元；项目支出减少0.04万元。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出2326.85万元，占80%；社会保险和就业支出307.32万元，占11%；卫生健康支出86.75万元，占3%；住房保障支出175.20万元，占6%。

具体情况为：

1. 一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1653.55万元，主要用于：机关单位正常运转的基本支出，包括机关行政人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为648.30万元，主要用于：后勤物管专项保障、公务用车购置、重大课题调研、应急机动保障经费、派驻纪检组工作、招商引资费、政务信息公开经费等相关支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为25万元，主要用于：单位事业人员的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为3.58万元，主要用于：机关单位退休人员的住房、交通补贴。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为198.32万元，主要用于：实施养老保险制度改革后，按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数102.44万元，主要用于：实施养老保险制度改革后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数2.98万元，主要用于单位为职工缴纳的失业、工伤等其他社会保险费支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为86.75万元，主要用于：单位行政人员基本医疗保险缴费。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为175.20万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出说明

眉山市人民政府办公室2023年一般公共预算基本支出2247.82万元，其中：人员经费1968.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出；公用经费279万元，主要包括：其他商品和服务支出44万元，差旅费48万元，办公费48万元，其他交通费用4万元，公务用车运行维护费45万元，水费9万元，租赁费4万元，维修（护）费7万元，因公出国（境）费用12万元，公务接待费5万元，邮电费4万元，物业管理费4万元，劳务费4万元，培训费5万元，电费23万元，印刷费7万元，会议费5万元，专用材料费1万元。

七、“三公”经费安排情况说明

眉山市人民政府办公室2023年“三公”经费财政拨款预算数102万元，其中：因公出国（境）经费12万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费85万元。

公务接待费预算与2022年持平。2023年公务接待费主要用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费比2022年减少20万元，主要原因是2023年计划更新购置车辆2辆，比2022年少1辆，预算公务用车购置费金额40万元，比2022年少20万元。单位现有公务车辆15辆，2023年安排公务用车运行维护费45万元，用于15辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关公务用车保障、督查督导、政务调研等工作开展。

眉山市人民政府办公室 2023年“三公经费”预算情况表

                                                                           单位：万元

八、政府性基金预算收支情况说明

眉山市人民政府办公室2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市人民政府办公室2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2023年，眉山市人民政府办公室机关运行经费财政拨款预算为279万元，比2022年预算减少21万元，下降7%。主要原因是2023年年初预算在编在职人员比2022年减少7人，按公用经费3万元/人·年定额标准减少公用经费21万元。

（二）政府采购情况

眉山市人民政府办公室2023年政府采购预算107.86万元，其中：办公设备购置费22.86万元，车辆维修保养服务18万元，车辆加油服务21万元，机动车保险服务6万元，公务用车购置费40万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，眉山市人民政府办公室所属各预算单位共有公务用车车辆15辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年部门预算计划更新购置车辆2辆，预算金额40万元，未安排购置价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.部门整体的绩效目标。2023年眉山市人民政府办公室整体工作目标是：落实市政府及市政府办公室各类综合性服务、市领导活动的协调服务、办公室日常会务、法建、信访、维稳、综治、精神文明、对外宣传等工作，保障市政府及市政府办公室政务活动运行高效，保障市政府、市政府办文电综合管理合法合规，运行高效。督查督办市政府重大决策性文件及其他重要事项落实情况，统筹指导市政府部门和县（区）政府政务督查工作，保障市委、市政府重大决策部署落实，指导监督全市政府系统电子政务工作和政府网站与政务新媒体管理工作，保障全市政府系统电子政务工作、政务公开和政府与政务新媒体合法合规，安全高效。

2.部门项目的绩效目标。按照“费随事定”的原则，2023年市政府办各项目绩效目标如下：

（1）重大课题调研工作经费：保障重点课题调研工作顺利进行；

（2）招商引资经费：保障全市招商引资工作顺利开展；

（3）政务信息公开及督查经费：保障眉山市政府政务信息公开工作，推动党中央、国务院、省委省政府和市委市政府各项决策部署落地落实，严格按照“应公开、尽公开”要求，公开政务信息；保障全年督查工作顺利开展；

（4）应急机动经费：落实24小时政务值班和信息报送，保障全市应急突发事件经费支出；

（5）公务用车购置：保障单位管理需要，及时更新购置2辆公务用车，采购验收合格率100%，采购完成率100%；

（6）后勤物业管理专项经费：按规定提供后勤服务，保障政府办日常办公，满足机关运行需要；

（7）派驻纪检组工作专项经费：保障派驻市政府办公室纪检组人员工作经费、办公费等支出；

（8）乡村振兴、基层治理联系村及包保社区帮扶资金：保障联系村及包保社区帮扶工作顺利开展；

（9）眉山市委市政府门户网站集群网络安全等级保护云安全服务与评测服务：保障眉山市委市政府门户网站安全有效运行。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

附件：1.眉山市人民政府办公室2023年部门预算公开表

      2.眉山市人民政府办公室2023年部门预算项目绩效目标表