中共眉山市委目标绩效管理办公室

2023年部门预算编制说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、其他重要事项说明

十一、名词解释

十二、附表

附表1、部门收支总表

附表1-1、部门收入总表

附表1-2、部门支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

中共眉山市委目标绩效管理办公室（简称市委目标绩效办）是市委主管全市目标绩效管理工作的职能部门，基本职能主要包括以下几个方面：

1.贯彻落实省委、省政府和市委、市政府有关目标绩效管理的决策部署。

2.负责承办省委、省政府对市委、市政府的目标绩效考核工作。

3.负责拟订全市目标绩效管理办法、年度考评方案及相关措施，并组织实施。

4.负责市委、市政府对县（区）、园区新区、市级部门（单位）和中央（省）驻市单位年度目标任务的编制、分解和下达。

5.负责市委、市政府目标任务的跟踪监控、通报和评估。

6.负责全市目标绩效考评工作，提出考评结果、等次评定和绩效考评成果运用建议。

7.负责对全市目标绩效管理工作中出现的新问题、新情况进行分析、研究，并提出改进和完善的措施及建议。

8.负责县（区）、园区新区、市级部门（单位）和中央（省）驻市单位目标绩效管理工作的日常监督和指导。

9.完成市委交办的其他任务。

（二）2023年重点工作

1.科学制定目标任务。全面下达年度目标任务，分解省定目标任务，实施差异化考评。

2.强化目标任务推进举措。加大目标任务监控力度，加强目标任务分析研判。

3.提升目标绩效考评科学化水平。

4.强化目标绩效考评结果运用。逗硬落实目标绩效奖惩，强化目标绩效通报。

5.整治考核方面的形式主义突出问题。严格执行考核项目备案审批制，简化考核程序，规范牵头单位考核行为。

二、部门预算单位构成

市委目标绩效办无下属二级预算单位。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，市委目标绩效办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市委目标绩效办2023年收支总预算278.62万元,比2022年收支预算总数增加57.09万元，主要原因是人员增加，增加基本支出57.09万元。

（一）收入预算

市委目标绩效办2023年收入预算为278.62万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

市委目标绩效办2023年支出预算278.62万元，其中：基本支出178.52万元，项目支出100.10万元。

四、财政拨款收支情况说明

市委目标绩效办2023年财政拨款收支总预算为278.62万元，比2022年财政拨款收支总预算增加57.09万元，主要原因是人员增加，增加基本支出57.09万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出234.23万元，社会保障和就业支出23.99万元，卫生健康支出6.55万元，住房保障支出13.85万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委目标绩效办2023年一般公共预算拨款收入278.62万元，比2022年增加57.09万元，主要原因是人员增加，增加基本支出57.09万元。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出234.23万元，占84.07%；社会保障和就业支出23.99万元，占8.61%；卫生健康支出6.55万元，占2.35%；住房保障支出13.85万元，占4.97%。

具体情况为：

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为134.13万元，主要用于：保障机关正常运行的各项开支，包括基本工资、津贴补贴等人员经费；办公费、会议费等日常公用经费等。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为100.10万元，主要用于：目标绩效管理工作、乡村振兴工作、后勤物业管理等项目支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为15.49万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为8.32万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.18万元，主要用于：部门为职工缴纳的工伤保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为6.55万元，主要用于：机关基本医疗保险缴费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为13.85万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出说明

市委目标绩效办2023年一般公共预算基本支出178.52万元，其中：人员经费154.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费24万元，主要包括：办公费6万元，水费1万元，电费1万元，邮电费2万元，差旅费2万元，会议费2万元，培训费2万元，公务接待费0.8万元，委托业务费4.2万元，维修（护）费1万元，其他商品和服务支出2万元。

   七、“三公”经费安排情况说明

   市委目标绩效办2023年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元，其中：公务接待费0.8万元，我办无公务用车，无公务用车购置及运行维护费预算安排。2023年市委目标绩效办年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

   公务接待费比2022年减少0.2万元，主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压减公务接待费。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

市委目标绩效办2023年“三公”经费预算情况表

单位：万元  

八、政府性基金预算收支情况说明

市委目标绩效办2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

市委目标绩效办2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

   十、其他重要事项说明

   （一）机关运行经费情况

        2023年，市委目标绩效办的机关运行经费财政拨款预算为34.36万元，比2022年预算增加3.93万元，增加12.91%。主要原因是人员增加，增加公用经费3万元。

   （二）政府采购情况

    市委目标绩效办2023年没有政府采购预算安排。

   （三）国有资产占用情况

    截至2022年底，市委目标绩效办共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

   （四）项目绩效目标设置情况

         1.部门整体的绩效目标

    保障办公室各项工作正常运行，推动全市目标绩效工作顺利开展。

2.部门所有项目的绩效目标

乡村振兴工作：保障乡村振兴工作顺利开展。

文印费用：主要用于顺利完成各类文件、资料的印制工作，有力保障各类重要指示精神的上传下达、重要会议的顺利召开以及宣传工作。

目标绩效管理工作经费：保障省委、省政府对市委、市政府的目标绩效考核以及市委、市政府对县（区）、园区新区、市级部门（单位）等考核工作顺利开展。

机动费用：及时完成临时性机动工作，持续推进单位各项工作。

后勤物业管理专项经费：保障机关安保、绿化、维修等机关服务运行。

单位社区共建活动：持续巩固全国文明城市和国家卫生城市创建成果，不断提升基层社会治理水平，持续增强广大人民群众认同感、幸福感、获得感，有效提升市民文明素质和城市文明程度。

十一、名词解释

    （一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

    （二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。