目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、其他重要事项说明

十一、名词解释

十二、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2023年度）

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

   眉山市公安局是市政府主管全市公安工作的职能部门，是全市公安、治安保卫工作的领导机关。主要职责是：

1.贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和市委、市政府、上级公安机关的指示、决定；部署、指导、监督、检查全市公安工作。

2.研究新时代公安工作的新情况、新问题；研究起草本市公安工作的地方性法规、规章草案和规范性文件，经审议通过后组织实施。

3.及时掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安的情况，分析预测敌情和社会治安情况，为市委、市政府及上级公安机关提供信息并提出对策措施；收集分析研判、依法打击反邪教工作。

4.协同区、县党委管理区、县公安机关领导干部；组织、指导、实施全市公安队伍革命化正规化职业化专业化现代化建设,以及公安队伍的教育训练，公安宣传和对外公共关系工作。

5.参与并指导对危害国家安全的案件和重大刑事犯罪案件的侦察工作,组织、指挥重大行动和侦察跨区、县的重特大案件。

6.参与并指导全市公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为；参与处置危害社会安定的聚众闹事、骚乱事件和重大治安事件、突发性事件；管理集会、游行等活动。

7.依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业。

8.依法管理、指导中国公民出入境和外国人在中国境内停居留、旅行的有关工作。

9.负责对全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序工作的管理、指导和监督；负责全市机动车辆、驾驶员管理工作，处理市区交通事故，指导处理全市的重、特大交通事故。

10.负责指导全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作；群众性治安保卫组织的管理指导工作；指导机关、企事业单位的保卫组织建设及业务培训。

11.开展全市互联网络安全监测与态势感知，组织实施网络安全应急处置，负责全市网络安全的行政执法及监督管理，组织实施网络监控工作。

12.管理、指导全市公安机关110报警，对紧急治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥调度。

13.组织、指导全市禁毒、缉毒、戒毒工作，承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

14.指导全市公安机关执法制度建设和行政诉讼、行政复议工作,办理直管行政诉讼、行政复议案件。

15.组织实施全市公安监管工作,负责对全市看守所、拘留所、强制隔离戒毒所的监督和检查工作，负责配合纪委监委开展留置看护工作。

16.组织实施全市公安警卫业务工作,负责党和国家领导人及重要外宾来我市期间以及重大活动、重要会议的安全警卫工作。

17.规划和组织、指导全市公安科学技术工作；规划全市公安信息技术、刑事技术等建设；负责全市技术防范工作和社会公共安全产品的监督管理。

18.负责全市公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。

19.按规定的权限，协调武警部队执行公安任务。

20.分析队伍状况，研究、制定全市公安队伍监督管理的规章制度；组织指导公安机关警务督察工作；指导全市公安机关执法活动，对公安机关及其人民警察的执法情况进行监督；按规定权限实施对干部的监督；查处或督办重大违纪案件。

21.组织实施全市消防监督，协助有关单位做好火灾预防和扑救工作，对易燃易爆剧毒等危险物品的消防安全工作进行监督、检查。

22.负责涉林刑事案件的侦办查处工作。

23.承办市委、市政府和上级公安机关交办的其它事项。

（二）2023年重点工作

2023年，眉山公安将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面落实中央、省、市、部厅党委各项决策部署，紧紧围绕眉山“三市一城”建设和省公安厅“一三五七”发展战略，全力以赴防风险、保安全、护稳定、促发展，以“眉山公安工作整体提升年”为主题，坚持不懈补短板、强弱项、固根本、提质效，加快构建符合新时代要求、体现实战化特点、具有眉山特色的现代警务体系，不断推动新时代眉山公安工作高质量发展，确保政治社会大局持续平稳。

一是坚持底线思维，不断提高风险防范能力。坚持总体国家安全观，以创新完善维护政治安全和社会稳定的机制措施为抓手，以科技信息化建设为突破，不断提升公安机关在情报信息、风险感知、预警防范、应急处置、安全监管等方面的能力和水平，严厉打击、严密防范境内外敌对势力捣乱破坏活动，统筹抓好防范化解重大涉稳风险、经济金融领域风险和公共安全治理、社会治安防控各项工作，坚定维护国家政权安全、制度安全、意识形态安全、公共安全，以新安全格局保障新发展格局。

二是坚持围绕中心，全面护航经济社会发展。紧紧围绕“三市一城”建设和市委市政府各项决策部署，聚焦市域S5线、城市新中心等重点项目建设，加强涉稳风险监测预警、矛盾纠纷排查化解，护航全市重点项目稳步推进；充分发挥公安大数据、视觉计算等技术手段优势，进一步提高流调溯源、圈层查控等工作效率，为精准实施常态化疫情防控提供有力支撑。深化公安“放管服”改革，争取在“一窗通办”“最多跑一次”等改革事项中出亮点、出经验，打造一流营商环境。

三是坚持以民为本，建设更高水平平安眉山。始终保持对各类突出违法犯罪严打高压态势，深入推进常态化扫黑除恶斗争，提高打击电信网络诈骗、网络黑灰产业、“食药环知”等新型违法犯罪的能力和水平，切实保障人民群众生命财产安全；围绕全面依法治国总要求，深入贯彻习近平法治思想，持续推进执法规范化建设，以深化市县两级案管中心建设为基础，着力构建全过程、各环节、闭环式的执法权力运行监督制约机制，切实把严格规范公正文明执法要求落到每一个执法环节。坚持和发展新时代“枫桥经验”，深入开展矛盾纠纷排查化解，发动更多力量、采取多种方式源头解决、就地解决群众诉求和实际困难。

四是坚持补短强弱，推动眉山公安高质量发展。加快构建“市县主战、派出所主防”职能清晰、配置科学的现代化警务运行体系，深化“情指行”一体化合成化作战机制改革；持续推进眉山公安智慧警务等信息化项目建设，依托现有视觉计算优势，加快推进“圈层查控、单元防控、要素管控”为框架的立体化信息化治安防控体系建设，推动建设成果向警务实战赋能；大力推进派出所“两队一室”警务运行机制改革，持续做强社区警务，不断夯实基层基础工作。

五是坚持政治引领，努力锻造过硬公安队伍。以持续深入学习宣传贯彻党的二十大精神为引领，持续加强队伍思想政治教育，组织开展多层次、多形式的学习宣讲活动和政治轮训，引领全警忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。始终保持从严主基调，通过构建“大监督”格局和内部巡察工作，进一步压实各级党组织全面从严管党治警主体责任；坚持宽严相济原则，加强队伍内部风险排查和暖警惠警举措，持续提升队伍凝聚力。

二、部门预算单位构成

眉山市公安局为一级预算单位，内设机构共20个。其中交通警察支队和监所管理支队为一级预算单位。

2023年预算编制时在职职工724人，其中：行政人员367人，事业和参公人员21人，警务辅助人员336人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：行政运行支出、事业运行支出、一般行政管理事务支出、执法办案支出、机关事业单位职业年金缴费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、住房公积金支出、信息化建设支出。眉山市公安局2023年收支总预算15953.12万元，比2022年收支预算总数增加2906.68万元，主要原因是2023年将基础绩效工资纳入年初预算。

   （一）收入预算

眉山市公安局2023年收入预算为15953.12万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市公安局2023年支出预算15953.12万元，其中：基本支出13803.12万元，项目支出2150万元。

四、财政拨款收支情况说明

眉山市公安局2023年财政拨款收支总预算为15953.12万元，比2022年财政拨款收支总预算增加2906.68万元，主要原因是2023年将基础绩效工资纳入年初预算。

收入全部为一般公共预算拨款收入15953.12万元。支出包括：行政运行支出13903.12万元，一般行政管理事务支出1727.3万元，信息化建设支出222.7万元，执法办案支出100万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市公安局2023年一般公共预算拨款收入15953.12万元，比2022年增加2906.68万元，主要原因是2023年将基础绩效工资纳入年初预算。

（二）一般公共预算当年支出情况

行政运行支出13903.12万元，占87.15%；一般行政管理事务支出1727.3万元，占10.83%；执法办案支出100万元,占0.63%；信息化建设支出222.7万元，占1.4%。

一般公共预算支出具体情况为：

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2023年预算数为13903.12万元，主要用于：市公安局人员工资、日常运转支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为1727.3万元，主要用于：处突、维稳、安保专项经费、驻纪检组工作经费、青神训练基地运维（办公费、水电费、物业管理费等）费等。                

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2023预算数为100万元，主要用于：扫黑除恶专项工作经费、办理各类案件支出。

公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）2023预算数为222.7万元，主要用于：公安机关信息化建设。    

六、一般公共预算基本支出说明                                                  

眉山市公安局2023年一般公共预算基本支出15953.12万元，其中：人员经费11435.51万元，主要包括：机关工资福利支出、工资奖金津贴补、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、离退休费等支出。公用经费2376.6万元，主要包括：办公费180万元，印刷费50万元，咨询费5万元，水费15万元，电费350万元，邮电费100万元，物业管理费50万元，差旅费30万元，维修（护）费129.6万元，租赁费20万元，会议费25万元，培训费25万元，公务接待费6万元，专用材料费30万元，被装购置费60万元，劳务费100万元，委托业务费80万元，其他商品和服务支出710万元，公务用车运行维护费162万元。

七、“三公”经费安排情况说明

举例如下：眉山市公安局2023年“三公”经费财政拨款预算数168万元，其中：公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费162万元。2023年眉山市公安局年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务接待经费与2022年保持持平，主要原因是市公安局一直严格贯彻落实“改进工作作风，厉行节约、反对浪费”等相关规定，对公务接待支出实行总额压缩控制。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费比2022年减少12万元，主要原因是公务用车数量减少。单位现有公务车辆54辆。2023年安排公务用车运行维护费162万元，用于54辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障公安机关日常巡逻、执法办案等工作开展。

眉山市公安局 2023年“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算收支情况说明

眉山市公安局2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市公安局2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2023年，眉山市公安局机关运行经费财政拨款预算为2376.6万元，比2022年增加96.75万元，增加4.24%。主要原因是警务辅助人员增加。

（二）政府采购情况

眉山市公安局2023年政府采购预算798.38万元，其中：办公用品及耗材、复印纸采购88万元，车辆维修和保养服务采购27万元，车辆加油服务采购91.8万元，车辆保险服务采购21.6万元，警务辅助人员制服采购59.98万元，机关及特巡警支队食堂食材采购510万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，眉山市公安局共有公务用车车辆54辆。单位价值50万元以上的通用设备36套，单位价值100万元以上的专用设备25套。2023年部门预算安排购置车辆5台，未安排购置价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.后勤物业管理专项经费：保障食堂开支、后勤保障等机关服务运行类费用支出。

2.派驻纪检组工作专项经费：保障派驻纪检组开展日常工作经费。

3.特别业务费：保障办理特殊案件。

4.涉案财物集中管理中心运维费：满足涉案财物集中管理中心设备采购、日常业务开展。

5.特巡警基地（白玉基地）运行经费：保障特巡警入驻白玉基地设备采购、日常业务开展、日常训练。

6.眉山中心城区天网租赁及政法三、四级网络运行租赁费用：保证眉山中心城区天网及政法三、四级网络运行。

7.信息化建设运维费：完成政法三、四级网，全省综治平台、“一标三实”采集系统等维护。

8.禁毒专项经费：动员全社会力量参与禁毒斗争，鼓励广大群众积极举报毒品违法犯罪活动，减少毒品对社会的危害。

9.处突、维稳、安保专项经费：完成成都大运会等处突、维稳、安保工作。

10.青神训练基地运维费及训练装备采购：对全市公安民警进行警务技能培训、和相关业务技能培训，以适应不断变化和出现的新工作要求并进行相关训练装备的采购。

11.执法办案：保障公安执法办案顺利开展。

12.刑事技术耗材项目：用于大要案件现场勘查和刑事技术检验鉴定工作。

十一、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

附件：2023年眉山市公安局部门预算表

　　　　　　　　　　　　　　眉山市公安局

2023年2月2日