目录：

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2023年度）

一、基本职能及主要工作

（一）眉山市自然资源信息中心职能简介

负责全市自然资源信息系统的建设、运行和维护，负责网络安全和信息化工作，承担政务信息网上公开工作；负责自然资源基础信息和资源利用情况、变化趋势动态数据的收集、处理及预测分析；负责地理信息数据的测量、录入、系统维护和管理；承担规划区地形图、红线图的测绘，提供地理信息查询服务；负责规划档案的收集、整理和查询管理服务；负责受理送审地图，承担地图内容技术审查工作，并提出审查报告；负责地理空间数据化建设，承担重要地理信息数据的技术审查工作等。

（二）机构设置情况

眉山市自然资源信息中心为市规划自然资源局直属事业单位，是纳入眉山市自然资源局2023年度部门预算编制范围的二级预算单位。

（三）眉山市自然资源信息中心 2023年重点工作

1.深化网络安全管理防护。全面落实网络安全责任制，强化工作任务前移、安全责任下移，切实保障全系统网络和数据安全。

2.深化自然资源数据汇集。持续加强数据收集汇交，深化“数字赋能”自然资源精细化管理，构建全域全要素覆盖的数字国土空间，夯实“数据底座”。做好地理信息数据分析、汇总、管理和查询服务。

3.深化自然资源信息服务。持续加强信息化建设统筹，深化推进智慧规划、智慧国土、智慧审批等各类应用系统建设、运行和维护。持续做好政务信息网上公开工作。

4.深化“信创”技术应用。推进“信创”技术应用从桌面到服务端、从应用软件到系统组件全面应用，进一步提升系统安全防护水平。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市自然资源信息中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。眉山市自然资源信息中心2023年收支总预算379.68万元,比2022年收支预算总数增加112.86万元，主要原因是人员工资调整，增加基本支出107.86万元；根据工作安排，新增信息中心信息化运行维护经费刚性基本项目支出5万元。

（一）收入预算

眉山市自然资源信息中心 2023年收入预算为379.68万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市自然资源信息中心2023年支出预算379.68万元，其中：基本支出309.68万元，项目支出70万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市自然资源信息中心2023年财政拨款收支总预算为379.68万元，比2022年财政拨款收支总预算增加112.86万元，主要原因是人员工资调整，增加基本支出107.86万元；根据工作安排，新增信息中心信息化运行维护经费刚性基本项目支出5万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出42.58万元、卫生健康支出12.42万元、自然资源海洋气象等支出299.77万元、住房保障支出24.92万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市自然资源信息中心2023年一般公共预算拨款收入379.68万元，比2022年增加112.86万元，主要原因是人员工资调整，增加基本支出107.86万元；根据工作安排，新增信息中心信息化运行维护经费刚性基本项目支出5万元。

（二）一般公共预算当年支出情况

社会保障和就业支出42.58万元、占11.21%，卫生健康支出12.42万元、占3.27%，自然资源海洋气象等支出299.77万元、占78.95%，住房保障支出24.92万元、占6.57%。

具体情况为：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数13.70万元，主要用于：实施养老保险并轨制度后，部门按规定由单位缴纳的机关事业单位职业年金。

2.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2023年预算数为238.77万元，主要用于单位人员工资福利支出、公用经费及后勤物管经费。

3.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 自然资源利用与保护（项）2023年预算数为61万元，主要用于自然资源信息化运行维护项目支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为27.85万元，主要用于：实施养老保险并轨制度后，部门按规定由单位缴纳的机关事业单位基本养老保险支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为12.42万元，主要用于：编制人员基本医疗保险缴费。

6.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数1.03万元，主要用于购买职工失业保险及工伤保险。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为24.92万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市自然资源信息中心 2023年一般公共预算基本支出309.68万元，其中：人员经费264.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、社会保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金等支出。公用经费45万元，主要包括：差旅费5万元，培训费1万元，工会经费4万元， 邮电费2万元， 印刷费0.3万元，其他商品和服务支出5万元，维修（护）费6万元，委托业务费8万元，劳务费2万元,公务接待费0.4万元，水费0.3万元，办公费6万元，物业管理费5万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市自然资源信息中心 2023年“三公”经费财政拨款预算数0.4万元，比2022年减少0.1万元，主要原因是我单位牢固树立过“紧日子”思想，严格控制和压减“三公”经费。其中：公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2023年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务接待经费比2022年减少0.1万元，主要原因是我单位牢固树立过“紧日子”思想，严格控制和压减“三公”经费。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

2023年与2022年均未安排公务用车购置及运行维护费。单位现有公务车辆0辆。

眉山市自然资源信息中心 2023年“三公”经费预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市自然资源信息中心2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市自然资源信息中心2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2023年，眉山市自然资源信息中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

眉山市自然资源信息中心2023年无政府采购计划。

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，眉山市自然资源信息中心有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.详细描述单位整体的绩效目标

全力防范化解财政资金运行风险，严肃财经纪律，逐一制定防范化解具体措施。确保财政项目的实施达到预期绩效目标。

2.详细描述单位所有项目的绩效目标

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、附表

见附件