目录：

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）眉山市城市管理执法保障中心职能简介

为城市提供市容环境管理保障。负责中心城区临街建（构）筑物、市政设施、公共场所、临街景观等市容市貌的管理；负责市中心城区座（游）商占道、促销占道、施工占道和房屋、商品交易会占道的管理；负责市中心城区户外广告、招牌设置的管理工作；负责市中心城区非机动车停放点的规划、设置和非机动车辆的停放管理；负责市中心城区社会生活噪音的管理；负责国庆、春节等节日以及重要会议、活动举办的氛围营造等工作。

（二）眉山市城市管理执法保障中心 2023年重点工作

提升城市精细管理水平。按照宜居城市标准，深化、细化文明城市、卫生城市创建成果，让城市从粗犷走向精细、从管理走向治理。推进城市管理力量下沉到街道社区，推进城市管理理念向“以人为本”转变，始终把市民的需求作为衡量的标准。推进管理与城市规划、建设有机衔接。

1.巩固全国文明城市、国家卫生城市成果。结合长效办工作要求和市民需求，在确保不影响居民生活，配合城市商业业态布局的前提下，根据实际情况增减便民疏导点，并积极探索创新管理方式。

2.提升非机动车规范停放管理水平。探索更换投放“智能中控+分体锁”型共享单车，搭载北斗高精度定位芯片，实现精准定位；施（补）划非机动车停车位，配套设置虚拟电子围栏，运用科技手段引导市民规范停放。

3.深入餐饮油烟治理。进一步优化餐饮油烟智能化管理平台，提升管理效率，常态长效管理。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市城市管理执法保障中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。眉山市城市管理执法保障中心2023年收支总预算2645.11万元,比2022年收支预算总数增加830.64万元，主要原因是增加了一般性支出。

（一）收入预算

眉山市城市管理执法保障中心2023年收入预算为2645.11万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2619.41万元，上年结转25.71万元。

（二）支出预算

眉山市城市管理执法保障中心2023年支出预算2645.11万元，其中：基本支出2265.31万元，项目支出379.81万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市城市管理执法保障中心2023年财政拨款收支总预算为2645.11万元，比2022年财政拨款收支总预算增加830.64万元，主要原因是增加了一般性支出。

收入包括：一般公共预算拨款收入2619.41万元，上年结转25.71万元。支出包括：社会保障和就业支出302.08万元，卫生健康支出91.23万元，城乡社区支出2068.22万元，住房保障支出183.58万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市城市管理执法保障中心2023年一般公共预算拨款收入2619.41万元，比2022年增加804.94万元，主要原因是正常晋升工资增加了相应的人员支出，以及新增公益宣传活动项目增加了相应的项目支出。

（二）一般公共预算当年支出情况

社会保障和就业支出302.08万元，占11.52%；卫生健康支出91.23万元，占3.48%；城乡社区支出2046.38万元，占78%；住房保障支出183.58万元，占7%。

具体情况为：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为201.54万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为100.54万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为91.23万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费。

4. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2023年预算数为2046.38万元，主要用于：事业单位的基本支出、项目支出。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2023年预算数为183.58万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市城市管理执法保障中心2023年一般公共预算基本支出2265.31万元，其中：人员经费1899.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费366万元，主要包括：办公费15万元，咨询费2万元，水费3万元，电费10万元，邮电费15万元，物业管理费15万元，差旅费5万元，维修(护)费25万元，培训费1.5万元，公务接待费0.5万元，被装购置费34万元，劳务费20万元，委托业务费25万元，公务用车运行维护费36万元，其他交通费用30万元，其他商品服务支出123.69万元，办公设备购置5.31万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市城市管理执法保障中心2023年“三公”经费财政拨款预算数36.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费36万元。2023年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务经费与2022年持平。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费与2022年持平。单位现有公务车辆12辆。2023年安排公务用车运行维护费36万元，用于12辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障中心办公室、各大队工作开展。

眉山市城市管理执法保障中心 2023年“三公经费”预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市城市管理执法保障中心2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。2023年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市城市管理执法保障中心2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2023年，眉山市城市管理执法保障中心的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2022年预算减少366万元，下降100%。主要原因是本单位公用经费不属于此项划分。

（二）政府采购情况

眉山市城市管理执法保障中心2023年政府采购预算61.25万元，其中：车辆维修和保养服务21.7万元，车辆加油服务28万元，车辆保险费8万元，空调机购置1.05万元，投影仪购置2.5万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，眉山市城市管理执法保障中心有公务用车12辆。单位价值100万以上大型设备0套。

（四）项目绩效目标设置情况

1.整体的绩效目标

为城市提供市容环境管理保障。做好中心城区临街建（构）筑物、市政设施、公共场所、临街景观等市容市貌的管理；做好市中心城区座（游）商占道、促销占道、施工占道和房屋、商品交易会占道的管理；做好市中心城区户外广告、招牌设置的管理工作；做好市中心城区非机动车停放点的规划、设置和非机动车辆的停放管理；做好市中心城区社会生活噪音的管理；做好国庆、春节等节日以及重要会议、活动举办的氛围营造等工作。

2.项目绩效目标

13个广场宣传栏、橱窗和LED屏管理经费：保障13个广场设置的宣传栏、橱窗、LED屏正常使用，满足宣传栏、橱窗、LED屏的用电需求及宣传公益广告的不定期更换。

市容市貌管理专项经费：城区市容市貌更加干净整洁，进一步规范占道经营管理，提升城市形象。

后勤物业管理专项经费：保障办公区域安保、保洁工作正常开展，确保办公区域环境整治。

劝导员专项经费：进一步加强城区一线管理力量，提高我市市容市貌、环境卫生、安全稳定管理能力，提升我市整体形象。

公益宣传活动项目：营造国庆、春节等节日以及重要会议、活动举办的氛围，树立政府正面形象，传递政府相关信息，满足各级需求。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。