目录：

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2023年度）

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

市商务局贯彻落实党中央关于商务工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

1.拟订全市商务发展规划、年度计划和政策措施并组织实施。

2.承担全市服务业发展工作中组织实施的协调职责，推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

4.牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5.组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，负责除食糖外的重要消费品储备管理和市场调控工作。

6.拟订促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易等相关政策，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。

7.拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区、港澳台地区的商贸合作，推进贸易和投资便利化。负责外国和香港、澳门特别行政区及台湾地区常设驻眉商务代表机构的管理。

8.组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制。组织产业损害调查。指导协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴和保障措施的应诉及相关工作。

9.参与拟订外商投资规范性文件草案、政策措施、中长期规划和改革方案。参与指导外资并购工作。指导协调市内国家级经开区和国（境）别产业园区工作。

10.负责全市对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作。组织管理我市承担的国家对外援助任务，管理多双边对我市的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我市赠款）等发展合作业务。

11.负责全市会展业促进、管理工作。指导协调全市商务行业协会、学会等社团组织工作。

12.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

13.贯彻执行国家和省、市有关口岸与物流工作的法律法规规章和政策。统筹全市物流业发展工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2023年重点工作

1.通道和平台建设方面。积极推进常态化开行国际班列，力争完成52列国际班列开行目标。加快推进眉山保税物流中心（B型）申报工作。加快推进跨境电商综试区建设，用好眉山市跨境电商综合服务平台，加大对跨境电商龙头企业招引力度，鼓励建设海外仓，支持多元化开展跨境电商业务。

2.消费促进方面。全域推进文化旅游、东坡美食、主题游乐等10个消费新场景塑造；加大消费券发放力度，全年发放政府消费券不少5千万元；举办重点促销活动，扩大“约惠东坡·乐购生活”眉山消费品牌影响力；高标准推进川派餐饮创新发展先行区、会展创新发展引领区建设。

3.服务业方面。加快构建“3+5”现代服务业产业体系；推动产业融合发展，加大工业主辅分离力度，支持制造业企业大力发展研发设计、定制化服务、供应链管理等业态，新成立专业生产性服务企业；多措并举抓好企业培育与升规入统工作，确保新增限额及规模以上服务业市场主体158户；积极开展全国百强县（区）服务业项目、省级服务业强县、省级服务业集聚区等项目申报。

4.外贸进出口方面。稳外贸基本盘，加强外向型项目引进和培育，大力引进东部沿海加工贸易企业。

5.农贸市场建设方面。完成60个城乡农贸市场达标提升。

6.其他重点项目方面。

一是完成东坡岛商业步行街改造提升试点项目。

二是完成全省大型区域分拨配送中心建设试点工作。

三是继续做好丹棱县国家级电子商务进农村综合示范县项目。

四是加快丰树物流、环球冷链、工业大道青龙互通至新津大件外绕段项目、成乐高速观音联络线项目等重点项目的建设。

7.持续推进供销综合改革。以“三社融合”为路径推进基层社建设，提升为农服务能力。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。眉山市商务局2023年收支总预算1152.05万元,比2022年收支预算总数增加283.2万元，主要原因是人员年度基础性绩效纳入预算、人员增加、人员工资变动，增加基本支出283.2万元。

（一）收入预算

眉山市商务局2023年收入预算为1152.05万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市商务局2023年支出预算1152.05万元，其中：基本支出1002.25万元，项目支出149.8万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市商务局2023年财政拨款收支总预算为1152.05万元，比2022年财政拨款收支总预算增加283.2万元，主要原因是人员年度基础性绩效纳入预算、人员增加、人员工资变动，增加基本支出283.2万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出898.91万元，社会保障和就业支出136.32万元，卫生健康支出38.78万元，住房保障支出78.04万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市商务局2023年一般公共预算拨款收入1152.05万元，比2022年增加283.2万元，主要原因是人员年度基础性绩效纳入预算、人员增加、人员工资变动，增加基本支出283.2万元。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出898.91万元，占78.03%；社会保障和就业支出136.32万元，占11.83%；卫生健康支出38.78万元，占3.37%；住房保障支出78.04万元，占6.77%。

具体情况为：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2023年预算数为749.11万元，主要用于：局机关、合署办公单位、下属单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴，社会保险缴费，住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）2023年预算数为36万元，主要用于：促进全市对外开放发展、国际合作等支出。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）2023年预算数为71.54万元，主要用于：完成商贸流通、市场调节运行、市场秩序维护、服务业发展等工作。

4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2023年预算数为42.26万元，主要用于：后勤物业管理、供销综合改革、设备购置、公车购置支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为88.68万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为45.82万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为1.81万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的工伤和失业保险支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为38.78万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为78.04万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市商务局2023年一般公共预算基本支出1002.25万元，其中：人员经费873.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、离退休费、住房公积金等支出。公用经费129万元，主要包括：办公费12万元，印刷费1.5万元，咨询费0.5万元，水费1万元，电费16万元，邮电费18万元，差旅费5万元，维修费4万元，会议费1万元，培训费1万元，公务接待费3.6万，劳务费25万元，工会经费4万元，公务用车运行维护费9万元，其他交通费8万元，其他商品和服务支出19.4万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市商务局2023年“三公”经费财政拨款预算数30.6万元，其中：公务接待费3.6万元，公务用车购置及运行维护费27万元。2023年眉山市商务局年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务接待费较2022年持平。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费较2022年持平。单位现有公务车辆3辆。2022年安排公务用车运行维护费9万元，用于3辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位国内贸易管理、对外开放发展、供销改革等工作开展。

眉山市商务局 2023年“三公”经费预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市商务局2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市商务局2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2023年，眉山市商务局下属机关1家行政单位以及眉山市供销社1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为87万元，比2022年预算增加3万元，增加3.57%。主要原因是2023年增加1名军转干部。

（二）政府采购情况

眉山市商务局2023年政府采购预算（含合署办公单位、下属事业单位）25.59万元，其中：车辆维修和保养服务3.6万元，车辆加油服务3万元，车辆保险服务0.99万元，公务用车购置18万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，眉山市商务局所属各预算单位共有公务用车车辆3辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年部门预算安排购置车辆1辆，未安排购置价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.单位整体的绩效目标

积极推进常态化开行国际班列，加快推进眉山保税物流中心（B型）申报工作；推进消费新场景塑造，加快构建“3+5”现代服务业产业体系，推动产业融合；稳外贸基本盘，推进电子商务等项目建设；推进供销基层社建设，提升为农服务能力。开展好意识形态、党风廉政建设、党支部、保密等工作。

2.单位所有项目的绩效目标

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。