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眉山市经济和信息化局 2023 年单位预算编制说明

2023-02-03 15:04 市经济和信息化局 [字号：大中小] 打印

眉山市经济和信息化局

2023 年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公"经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释十一、附表

附表 1 、单位收支总表

附表 1- 1 、单位收入总表

附表 1-2 、单位支出总表

附表 2 、财政拨款收支预算总表

附表 2- 1 、财政拨款支出预算表 (部门经济分类科目)

附表 3 、一般公共预算支出预算表

附表 3. 1 、一般公共预算基本支出预算表

附表 3.2 、一般公共预算项目支出预算表

附表 3.3 、一般公共预算.三公"经费支出预算表

附表 4 、政府性基金支出预算表

附表 4. 1 、政府性基金预算.三公"经费支出预算表

附表 5 、国有资本经营预算支出预算表

附表 6 、单位预算项目绩效目标表 (2023 年度)

一、基本职能及主要工作

(一 )眉山市经济和信息化局职能简介

眉山市经济和信息化局主要负责国家有关工业经济的法律、法规和政策的贯彻；负责全市先进制造业发展工作；研究拟订促进全市工业经济可持续发展规划和制度并组织实施；组织制定和实施全市新型工业化战略，收集、整理、分析和发布重大经济信息；负责全市工业经济运行调节、监测、分析全市工业经济运行态势和质量，建立全市工业经济运行预警机制；研究制定行业规划，实施行业管理；负责全市技术改造投资管理，研究企业技术进步的方针和政策，协调全市技术改造推进工作；负责全市工业企业技术创新体系建设、研究制定鼓励工业企业技术创新的意见，编制下达全市企业技术创新项目计划并组织实施，企业节能减排的指导、管理；负责全市重大生产要素的调度、协调和管理；负责全市规模以上企业和龙头骨干企业的培育工作，牵头拟订促进中小企业发展的政策措施，负责全市中小企业发展的推进工作；负责市属以上工业企业社会稳定，工业类专业技术职称评审和市属以上企业经营管理人才队伍建设工作；统筹推进全市信息化工作，制定并组织实施相关政策，指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享；负责全市信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织相关部门制定通信管线规划并承担相应的管理工作，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项；组织协调全市信息安全保障体系建设，指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，指导信息安全防范工作，参与处理网络与信息安全重大事件；负责全市数字经济产业发展和行业管理；拟定全市数字经济发展规划、政策措施、标准规范；指导行业技术创新和技术进步，促进科研成果产业化，推动大数据产学研用结合；牵头全市数字经济人才队伍建设工作；牵头全市数字资源建设管理；统筹政府数据采集汇聚、共享管理、开放利用；推动社会数据汇聚融合、互联互通；统筹推进共享数据安全体系建设和安全保障工作；负责市本级财政性投资信息化项目管理；负责推进新型智慧城市建设工作；统筹全市数据中心规划建设与集约利用；统筹全市综合大数据平台建设管理；承担全市数字经济对外合作交流，指导相关企业开展区域化合作、国际化经营，指导数字经济领域行业协会、联盟机构工作；负责拟订全市军民融合产业发展规划、年度计划并组织实施；负责发展组织军工技术转民用和民口参与军品科研生产，推进全市军民融合产业发展工作；负责组织军民融合产业发展重大项目（专项工程）建设；负责统一配置和管理全市无线电谱资源，依法监督管理无线电台（站），负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测和干扰查处，协调军地间和市际间无线电管理相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

(二 ) 眉山市经济和信息化局2023 年重点工作

2023年，全市经信系统将认真贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神及中央、省、市重要会议精神及重大决策部署，紧紧围绕“制造强市攻坚年”主题，以“143”为抓手，聚焦“1+3”主导产业，奋力打造成渝地区新能源新材料基地；大力实施“五大攻坚”行动，加快推进制造强市，为全面建设社会主义现代化眉山贡献经信力量。

（一）实施能级跃升攻坚行动。加快优势产业集群发展，优化锂电产业“三位一体”、晶硅光伏产业“2+2”、化工新材料产业“1+1”错位协同发展。促进主导产业壮大发展，推动传统产业提质增效。力争“1+3”产业规模突破1800亿元，其中新能源新材料产业突破1250亿元。工业运行提质增速，确保完成省、市目标任务。

（二）实施四百工程攻坚行动。围绕“1+3”主导产业，精准招强引优，不断延链补链强链。持续完善重大项目推进机制，实行“清单制+专班制”，包保推动项目竣工投产。突出“1+3”产业重点领域和传统产业转型升级，组织实施技术改造行动。力争全年新招引制造业项目100个以上，签约金额1000亿元以上，推动全年新招引、新开工、新竣工投产和实施技术改造项目均超100个。

（三）实施园区提升攻坚行动。实施工业园区标准化建设指南，引导园区产业合理布局，增强配套服务能力，打造成渝地区一流特色化工园区，全面推行工业用地“标准地”供应，扎实推进闲置低效工业用地处置。确保全市工业园区规模突破2300亿元。

（四）实施培优育强攻坚行动。全力推动“升规入统”工作，确保全年规上工业企业总户数突破900户；实施优质中小企业梯次培育工程，分类建立企业培育库，力争新增省级以上专精特新企业15户以上；力争50户重点企业占规上工业比重超过50%。

（五）实施强核赋能攻坚行动。持续开展规上工业企业研发活动全覆盖行动，加快建设信仁光电等产业技术研究院，确保全年规上工业企业研发投入增长25%以上。加快推进5G建设，全年新建5G基站1060个，加快工业互联网标识解析行业节点建设。加速数字经济产业发展，确保数字经济核心产业增加值增速高于GDP增速。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市经济和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入。收入包括: 一般公共预算拨款收入、上年结转。支出包括：资源勘探工业信息等支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。眉山市经济和信息化局2023 年收支总预算2470.68万元, 比 2022 年收支预算总数1409.36万元增加 1061.32万元，主要原因是由于原眉山市数字经济局并入导致人员增加，增加基本支出627.26万元；根据工作安排，新增数字经济发展工作经费、技术改造专项工作经费、眉山市智慧城市建设工作经费等项目支出75.47万元；上年结转资金358.59万元。

(一 ) 收入预算

眉山市经济和信息化局2023 年收入预算为2470.68万元，全部为一般公共预算拨款收入。其中: 一般公共预算拨款收入 2112.09万元，占85.49%；上年结转358.59万元，占14.51%。

(二 ) 支出预算

眉山市经济和信息化局2023年支出预算2470.68万元，其中：基本支出1525.22万元，项目支出586.87万元，其他支出358.59万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市经济和信息化局2023年财政拨款收支总预算为2470.68万元，比 2022 年财政拨款收支总预算1409.36万元增加 1061.32万元，主要原因是由于原眉山市数字经济局并入导致人员增加，增加基本支出627.26万元；根据工作安排，新增数字经济发展工作经费、技术改造专项工作经费、眉山市智慧城市建设工作经费等项目支出75.47万元；上年结转资金358.59万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括:资源勘探工业信息等支出2083万元，社保保障就业支出208.09万元，住房保障支出119.76万元、卫生健康支出59.83万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

(一 ) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市经济和信息化局2023年一般公共预算拨款收入2112.09 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算1409.36万元增加 702.73 万元，主要原因是由于人员增加，增加基本支出627.26万元；根据工作安排，新增数字经济发展工作经费、技术改造专项工作经费、眉山市智慧城市建设工作经费等项目支出75.47万元。

(二 ) 一般公共预算当年支出情况

资源勘探工业信息等支出1724.41万元，占 81.64%；社会保险和就业支出208.09 万元，占9.85%；住房保障支出119.76万元，占5.67%；卫生健康支出59.83万元，占2.84%。

具体情况为:

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为135.26万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的局机关及下属事业单位人员基本养老保险支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为67.84万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的局机关及下属事业单位人员职业年金。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为4.99万元，主要用于：按规定由单位缴纳的局机关及下属事业单位及临聘人员工伤、失业保险费用。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为59.83万元，主要用于：按规定由单位缴纳的局机关及下属事业单位及临聘人员基本医疗保险费。

5.资源勘探信息等（类）工业和信息产业监督（款）产业发展（项）2023年预算数为237万元，主要用于：机关工业互联网工作经费、成德眉资同城化暨成都都市圈产业协同发展三年实施方案、1+3+1产业培训经费、工业经济运行经费、数字经济发展工作经费、技术改造专项工作经费、企业梯次培育工作经费、能源保障工作经费、普法宣传、信息消费专项工作经费、成渝地区双城经济圈对接重大活动保障、工业园区发展工作经费、档案室数字化建设支出。

6.资源勘探信息等（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）2023年预算数为1157.54万元，主要用于：机关及下属事业单位人员工资、津贴补贴、奖金等支出及维持部门日常运转需要的办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、其他交通费用等支出。

7.资源勘探信息等（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事物（项）2023年预算数为211.87万元，主要用于节能监察工作经费、眉山市智慧城市建设工作经费、名优工业产品展示区及部分办公区改造、职工教育培训及乡村振兴经费、固定资产购置、工业绿色发展工作经费、眉山市智能制造工作经费、办公用品采买支出。

8.资源勘探信息等（类）工业和信息产业监管（款）无线电及信息通信监管（项）2023年预算数为60万元，主要用于电子信息产业培育经费、无线电技术设施建设支出。

9.资源勘探信息等（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）2023年预算数为38万元，主要用于工业园区污水处理厂运营管理工作经费、金融支持工作经费、企业技术中心认定评价、信息化项目专家评审工作经费支出。

10.资源勘探信息等（类）工业和信息产业监管（款）工程建设及运行维护（项）2023年预算数为20万元，主要用于工业企业事故隐患排查支出。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为119.76万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市经济和信息化局2023 年一般公共预算基本支出 1525.22万元，其中：人员经费1324.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、退休费、住房公积金等支出。公用经费201万元，主要包括：办公费15万元、印刷费 12万元、邮电费 24万元、咨询费8万元、差旅费20万元、公务接待费1.5万元、工会经费22万元、维修（护）费5万元、劳务费50万元、公务用车运行维护费21万元、其他商品和服务支出22.5万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市经济和信息化局2023 年“三公”经费财政拨款预算数 22.5万元，其中：公务接待费 1.5万元，公务用车购置及运行维护费 21万元。 2023 年眉山市经济和信息化局年初部门预算暂不编列因公出国 (境) 经费，执行中确需安排出国 (境) 任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务接待费与2022年持平。2023 年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费与2022 年持平。单位现有公务车辆 7辆。2023年安排公务用车运行维护费 21万元，用于7辆公务用车燃油、过路 (桥) 、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位开展工业和信息化相关工作、调研、慰问、脱贫攻坚、节能监察等工作开展的用车需求。

眉山市经济和信息化局2023年"三公经费”预算情况表

单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
	合计	因公出国 (境) 费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
合计	22.5		21		21	1.5
眉山市经济和信息化局 (机关)	22.5		21		21	1.5

单位 : 万元

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市经济和信息化局2023 年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市经济和信息化局2023 年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

(一 ) 机关运行经费情况

22023 年，眉山市经济和信息化局机关运行经费财政拨款预算为201万元，比 2022年预算159万元增加42万元，增长26.42%，主要原因是单位新增加人员，机关运行经费相应增加。

(二 ) 政府采购情况

眉山市经济和信息化局2023年政府采购预算31.3万元，其中：公车燃油、保险费、维修费等6.3万元，办公设备25万元。

(三 ) 国有资产占用情况

截至 2022 年底，眉山市经济和信息化局所属各预算单位共有公务用车 7辆。单位价值 100 万以上大型设备0 套。2023 年部门预算未安排购置车辆和价值 100 万元以上的大型设备。

(四 ) 项目绩效目标设置情况

1.单位整体的绩效目标

部门名称			眉山市经济和信息化局（部门）
年度主要任务	任务名称		主要内容
	工业绿色发展工作经费		按照属地管理原则，各县（区）人民政府、市级工业园区管委会为工业污染防治第一责任主体，负责完成工业企业全面达标、重点涉磷企业专项整治、重点行业废水深度治理、化工行业污染专项整治、全面完成“散乱污”整治等工作。
	企业梯次培育工作经费		开展企业梯次培育工作，50户重点工业企业产值占全市规上工业比重提升1个百分点，重点培育10亿元以上龙头企业、规上工业企业、省级重点中小企业、工业小微企业。
	1+3+1产业培训经费		按市委市政府加快发展“1+3”及相关产业发展要求，建立由市领导担任链长的链长工作机制，分产业设立业务科室，组建产业联盟，推进产业发展。
	眉山市智慧城市建设总体规划		推动智慧城市发展与相关工作联动推进，充分发挥示范带动作用；指导申报新型智慧城市试点示范；全市范围内开展领导干部数字经济暨智慧城市培训，开展特色领域的智慧城市研讨会、论坛、展览展示等活动，承接全省智慧城市相关大会等。
	眉山市智能制造工作经费		推进眉山工业智能制造发展，组织专家开展智能制造成熟度整段宣贯工作，制定发展规划及路线。
	年度部门整体支出预算			资金总额	财政拨款	其他资金
				2112.09	2112.09	0.00
年度总体目标	（一）实施产业协同发展攻坚行动。聚力产业基础高级化产业链现代化，深耕细分领域，推动细分产业链集中集聚、配套成链发展。（二）实施园区强基提档攻坚行动。完成彭山经开区、青神经开区扩（移）区调位。推进闲置低效工业用地清理处置，夯实基础设施建设。持续推进“亩均论英雄”工作。推动园区绿色化、专业化、特色化发展。（三）实施企业培优扶强攻坚行动。抓好升规入统，全年新增规上工业企业109户。抓强优质企业，抓大重点企业。（四）实施项目快建增势攻坚行动。重点实施工业项目“四百工程”，以高强度、高质量、高效率的投资夯实制造业发展的后劲支撑。（五）实施创新转型赋能攻坚行动。“揭榜挂帅”激发创新活力，加快建设万华化学、信利光电产业技术研究院，共建成眉协同创新中心。
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标		承接全省、成渝双城经济圈智慧城市建设论坛或大会	＝1次
		数量指标		创建绿色制造体系示范单位	＝10户
		数量指标		开展智能制造调研摸底活动	≥2次
		质量指标		项目工作高质量完成	=100%
		时效指标		项目完成时间	≤1年
	效益指标	可持续影响指标		企业生产效率提高、产品质量提高	高中低
	满意度指标	服务对象满意度指标		企业满意度	≥85%

2.单位所有项目的绩效目标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
128-眉山市经济和信息化局（部门）		586.87
	节能监察工作经费	10.00	开展市内高耗能企业节能监察，确保全市企业单位产品能耗符合国家标准；开展培训会2次，提高相关工作人员及企业管理人员业务水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	85	%	10
				产出指标	数量指标	开展市内高耗能企业节能监察	＝	45	户	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	确保企业单位产品能耗符合国家标准	＝	100	%	30	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	20	正向指标
				产出指标	质量指标	确保我市企业单位产品能耗符合国家标准	定性	优	其他	20	正向指标
	企业梯次培育工作经费	25.00	开展企业梯次培育工作	效益指标	可持续影响指标	每年进行	定性	优	其他	30	正向指标
				产出指标	数量指标	培育10亿元以上工业企业	＝	20	户	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	＝	2023	年	20	正向指标
				产出指标	质量指标	对企业的培训、指导	定性	优	其他	20
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%	10	正向指标
	企业技术中心认定评价	10.00	开展企业技术中心认定评价评审；聘请专家或机构在政策咨询、研发投入、技术创新体系等方面进行培训咨询服务。	效益指标	社会效益指标	开展相关业务培训4次	＝	4	次	30
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	20	正向指标
				产出指标	质量指标	提高企业技术提升	定性	优	其他	20	正向指标
				产出指标	数量指标	新增市级企业技术中心10户	≥	10	户	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	企业满意度	≥	95	%	10	正向指标
	成渝地区双城经济圈对接重大活动保障	15.00	年内开展2次对接以上，召开成渝地区双城经济圈制造业对接活动，邀请重庆市有关区县率企业莅眉对接参观并召开会议。	产出指标	时效指标	完成时限	＝	1	年	20	正向指标
				产出指标	质量指标	完成省市下达的成渝地区双城经济圈建设及成德眉资同城化工业发展有关建设指标	定性	优	其他	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	推动制造业上下游延链补链强链，逐步实现协同发展。	定性	优	其他	30	正向指标
				产出指标	数量指标	组织以协会为主体率企业走访对接	＝	6	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	95	%	10	正向指标
	工业企业事故隐患排查	20.00	由第三方专业机构对全市部分重点工业企业开展事故隐患排查，消除事故隐患，确保安全生产。	产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	20	正向指标
				产出指标	质量指标	消除事故隐患	＝	150	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	确保企业安全生产	定性	优	其他	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业、社会、政府各方满意度	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	排查企业户数	＝	400	户	10	正向指标
	信息消费专项工作经费	10.00	推动信息消费示范城市发展与相关工作联动推进，充分发挥示范带动作用；调研信息消费发展情况，编写信息消费示范城市工作进展报告，做好复查评估相关工作；开展特色领域的信息技能培训、职业技能大赛、研讨会、论坛、展览展示等活动等。	产出指标	质量指标	全国信息消费示范城市复查评估	定性	优	其他	20
				产出指标	数量指标	外出学习信息消费城市建设先进示范案例	≥	1	次	10
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	20
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
				效益指标	可持续影响指标	扩大投资、促进消费、发展产业	定性	优	其他	30
	工业互联网工作经费	10.00	组织工业企业信息化现状调查，开展工业互联网知识培训；推动建设工业互联网标识解析行业节点，推动工业设备和业务系统上云上平台，促进制造业数字化、网络化、智能化转型；加强标识解析体系的深层次应用，推动标识解析系统与工业互联网平台、工业APP等融合发展	产出指标	质量指标	推动建设工业互联网标识解析行业节点、推动工业设备和业务系统上云上平台	定性	优	其他	20	正向指标
				产出指标	数量指标	组织调研、开展培训次数	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	人员满意度	≥	90	%	10
				效益指标	可持续影响指标	促进制造业数字化、网络化、智能化转型	定性	优	其他	30	正向指标
	普法宣传	10.00	全面推广“1+8”示范试点成果，推进法治政府建设。	产出指标	质量指标	宣传资料发放册数	＝	3000	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传企业户数	＝	800	户	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	法治政府建设情况	定性	优	其他	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业、社会、政府各方满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	20	正向指标
	工业经济运行经费	10.00	全市规上工业增加值增速高于全省平均水平。	效益指标	社会效益指标	力争打造成先进制造业强市	定性	优	其他	30	正向指标
				产出指标	数量指标	工业培训会议次数	＝	1	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	企业满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	提升全市企业水平	定性	优	其他	20
	职工教育培训及乡村振兴经费	20.00	开展本单位干部职工经常性教育、培训等，助力仁寿县曹家镇共峨村开展乡村振兴工作	产出指标	数量指标	组织参观学习	＝	3	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	20	正向指标
				效益指标	生态效益指标	有效提升农村人居环境	定性	优	其他	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	＝	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	保障乡村振兴工作顺利推进	定性	优	其他	20
	名优工业产品展示区及部分办公区改造	27.17	因名优工业产品展示需要对办公区域、会议室进行改造	效益指标	可持续影响指标	在一个年度内持续保证改造质量	定性	优	其他	30	正向指标
				产出指标	数量指标	采购名优产品展示区建设及部分办公区域改造服务	＝	1	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	本年度内实施	＝	1	年	20	正向指标
				产出指标	质量指标	提供合规的办公环境	定性	优	其他	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	改造成果使用满意度	≥	95	%	10	正向指标
	办公用品采买	10.00	办公用品、计算机耗材、会务用品、办公生活用品等。	产出指标	质量指标	保障单位正常运行	定性	优	其他	20
				产出指标	数量指标	采购一批办公设备	＝	1	批	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续推进作用期限	＝	1	年	30
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	2023	年	20	正向指标
	档案室数字化建设	10.00	单位文书档案整理和数字化建设。	产出指标	质量指标	按市档案要求执行	定性	优	其他	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	方便档案的查阅与利用，实现档案规范化管理	定性	优	其他	30	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	文书档案整理	＝	3000	件	10	正向指标
满意度指标				服务对象满意度指标	档案查阅利用满意度	≥	95	%	10	正向指标
能源保障工作经费	20.00	负责电力、成品油、天然气等重要物资的综合调控、紧急调度和交通运输协调，组织协调经济运行中的重大问题。负责成品油经营市场监管。负责电力运行调度管理，拟订中、近期电力运行调控目标和方案，平衡电力资源，负责电力资源配置和直购电协调工作，指导协调电力生产调度和并网管理，推进电力需求侧管理。实施供电营业等电力许可，协调处理电力运行中的重大问题。负责工业和信息化应急管理。负责大件运输协调工作。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	2023	年	20	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	常年项目	定性	优	其他	15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	＝	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	为全市做好坚强用能保障	定性	优	其他	15	正向指标
			产出指标	数量指标	节约企业用电成本	＝	14.5	亿元	10	正向指标
			产出指标	质量指标	保障全市电力、天然气、成品油供应	定性	优	其他	20	正向指标
无线电技术设施建设	45.00	保障各类考试无线电安全的正常开展，满足全市各单位对考试无线电安全保障工作的要求，防范和打击利用无线电高科技设备进行考试作弊行为，保障考试的公平、公正，维护广大考生和人民群众切身利益。	产出指标	质量指标	设备可靠率	≥	95	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	全年开展考试保障	≥	25	次	10	正向指标
			产出指标	时效指标	监测时长	≥	800	小时	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	保障考试公平、公证。	≥	5	个	30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	被保障单位满意度	＝	100	%	10	正向指标
后勤物业管理专项经费	20.00	保障后勤工作正常开展	产出指标	时效指标	完成项目时间	＝	1	年	20
			效益指标	可持续影响指标	保障后勤工作正常开展	定性	优	其他	30
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥	90	%	10
			产出指标	数量指标	按单位人数计划资金	≥	67	人	10
			产出指标	质量指标	高质量完成目标任务	定性	优	其他	20
工业绿色发展工作经费	64.70	按照属地管理原则，各县（区）人民政府、市级工业园区管委会为工业污染防治第一责任主体，负责完成工业企业全面达标、重点涉磷企业专项整治、重点行业废水深度治理、化工行业污染专项整治、全面完成“散乱污”整治等工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
			产出指标	数量指标	购买环保合同管家服务	＝	1	次	10
			效益指标	生态效益指标	严防反弹，基本消除“散乱污”污染问题	定性	优	其他	30
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	20
			产出指标	质量指标	一般工业固废综合处置率	≥	90	%	20
工业园区发展工作经费	20.00	定期召开园区建设发展会议，解决工业园区存在的问题，促进工业园区高质量发展。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	20
			产出指标	质量指标	促进工业园区高质量发展	定性	优	其他	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
			效益指标	经济效益指标	解决工业园区存在的问题	＝	100	%	30
			产出指标	数量指标	召开会议	＝	4	次	10
成德眉资同城化暨成都都市圈产业协同发展三年实施方案（2023-2025）	27.00	产值增长率10%以上。	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥	90	%	10
			产出指标	质量指标	通过成德眉资同城化暨成都都市圈产业协同发展，与成德眉资三市配套协作企业个数展全市总数比重	≥	40	%	20
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	20
			产出指标	数量指标	制定成德眉资同城化暨成都都市圈产业协同发展三年实施方案	＝	1	项	10
			效益指标	经济效益指标	产值增长率	≥	10	%	30
1+3+1产业培训经费	60.00	产值增长率10%以上	产出指标	质量指标	“1+3+1”产业占全市工业比重	≥	85	%	20
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	20
			效益指标	经济效益指标	产值增长率	≥	10	%	30
			满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	85	%	10
			产出指标	数量指标	新能源新材料产业、电子信息产业、机械及高端装备产业、生物医药产业、农产品及食品加工产业，七个一机制推进，包括搭建智库，服务平台，编制产业规划，开展产业研究。	＝	11	项	10
信息化项目专家评审工作经费	8.00	每年组织咨询评估等专家对市政务信息化项目专家库成员进行业务培训。赴外地考察学习政务信息化项目技术审查工作。	效益指标	可持续影响指标	规避建设无前瞻性或过渡超前等问题	定性	优	其他	30
			产出指标	质量指标	高质量完成目标任务	定性	优	其他	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10
			产出指标	数量指标	组织政务信息化项目专家库专家开展技术审查，每年约20次	≥	20	次	10
			产出指标	时效指标	项目完成时间	＝	1	年	20
电子信息产业培育经费	15.00	电子信息产业开展对外对接活动	产出指标	数量指标	开展对外对接活动	≥	5	次	10
			产出指标	质量指标	高质量完成目标任务	定性	优	其他	20
			产出指标	时效指标	完成项目时间	＝	1	年	20
			效益指标	可持续影响指标	保障电子信息化工作	定性	优	其他	30
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10
工业园区污水处理厂运营管理工作经费	10.00	各重点工业园区负责督导工业园区污水处理厂运营管理等工作，确保正常运行达标排放。	产出指标	数量指标	工业园区污水处理厂运营管理等工作	≥	100	%	10
			产出指标	时效指标	完成项目时间	＝	1	年	20
			产出指标	质量指标	高质量完成目标任务	定性	优	其他	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10
			效益指标	可持续影响指标	确保正常运行达标排放	定性	优	其他	30
固定资产购置	25.00	台式电脑、打印机、复印机、多功能一体机、会议音响、LED等	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10
			产出指标	数量指标	购买固定资产一批	＝	25	万元	10
			产出指标	时效指标	项目完成时间	＝	1	年	20
			效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	3	年	30
			产出指标	质量指标	设备验收率	≥	95	%	20
金融支持工作经费	10.00	召开融资对接会4次，促进我市企业融资需求，开展金融支持，促进企业加快发展	产出指标	质量指标	高质量完成目标任务	定性	优	其他	20
			产出指标	数量指标	召开融资对接会4次	≥	4	次	10
			效益指标	可持续影响指标	促进我市企业融资需求，促进企业加快发展	定性	优	其他	30
			产出指标	时效指标	完成项目时间	＝	1	年	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10
数字经济发展工作经费	10.00	学习先进经验，加强数字经济对外交流合作，参加数字经济论坛、会议等，组织企业学习交流，提升企业数字化转型能力，推进数字经济发展。	产出指标	时效指标	项目完成时间	＝	1	年	20
			产出指标	质量指标	高质量完成目标任务	定性	优	其他	20
			效益指标	可持续影响指标	提升企业数字化转型能力，推进数字经济发展。	定性	优	其他	30
			产出指标	数量指标	参加数字经济论坛、会议	≥	12	次	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10
技术改造专项工作经费	10.00	我市2022投资工作和项目推进工作在全省完成较好、整体排位靠前，按照惯例，2023年某个季度的全省技改投资工作会将在我市举办。按照省经信厅关于投资和项目推进工作每季度调度会要求，我市将组织区县、园区开展投资和项目相关调度会和现场调研会，全年共召集4次座谈会、4次现场调研会。为大力推行企业技术改造、更新升级，组织企业家和相关区县园区负责人，前往具有先进经验的省市考察学习，安排具有资质的老师进行现场授课。项目前期核准、备案、论证、咨询等费用。其中核准项目需要我局邀请第三方机构组织相关专家进行评审，我局依据评审结果，对项目准入进行批复。根据第三方机构报价，单个项目评审费不低于3万元，以项目总投资为浮动依据	产出指标	数量指标	召集4次座谈会、4次现场调研会。	≥	4	次	10
			产出指标	质量指标	高质量完成目标任务	定性	优	其他	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10
			产出指标	时效指标	完成项目时间	＝	1	年	20
			效益指标	可持续影响指标	保障工作顺利进行	定性	优	其他	30
眉山市智慧城市建设工作经费	30.00	推动智慧城市发展与相关工作联动推进，充分发挥示范带动作用；指导申报新型智慧城市试点示范；全市范围内开展领导干部数字经济暨智慧城市培训，开展特色领域的智慧城市研讨会、论坛等活动，承接全省智慧城市相关大会等。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	85	%	10
			产出指标	时效指标	项目完成所需时间	≤	1	年	20
			产出指标	质量指标	推动智慧城市发展与相关工作联动推进，充分发挥示范带动作用	定性	推进		20
			效益指标	经济效益指标	提升智慧化水平、促进产业融合发展	定性	提升		30
			产出指标	数量指标	承接全省、成渝双城经济圈智慧城市建设论坛或大会	＝	1	次	10
眉山市智能制造工作经费	25.00	编写眉山市智能制造3年提升行动计划	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	85	%	10
			效益指标	可持续影响指标	每年进行	定性	优		10
			效益指标	社会效益指标	智能制造示范试点单位培育数量	≥	1	户	10
			产出指标	数量指标	开展智能制造调研摸底活动	≥	2	次	10
			产出指标	质量指标	眉山市智能制造3年提升行动计划	≥	1	项	20
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	20
			成本指标	经济成本指标	开展行动计划编写费用	≤	25	万元	10

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指机关事业单位其他人员养老保险支出。

（五）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费。

（七）资源勘探信息等（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事物（项）：指行政单位的基本支出。

（八）资源勘探信息等（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）:指行政单位的基本支出。

（九）资源勘探信息等（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事物（项）:指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十）资源勘探信息等（类）工业和信息产业监管（款）无线电及信息通信监管（项）:指无线电监管方面的支出。

（十一）资源勘探信息等（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）:指其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

（十二）资源勘探信息等（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）:指用于支持产业发展方面的支出。

（十三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十四）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

【眉山市经济和信息化局单位预算公开表.xlsx】

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