目录：

一、基本职能及主要工作

二、 收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、 一般公共预算当年拨款说明

五、 一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、 国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释十一、 附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表(2023年度)

一 、基本职能及主要工作

(一)眉山市纤维检验所基本职能

眉山市纤维检验所负责全市的棉、麻、毛、茧、丝、化纤等纺织原料和制、纺品的检验和监督管理，市场纤维及制、纺品的监督检验、复验仲裁；负责省、市市场监管局质量监督抽查检验和定期监督检验检测等工作。承担中国纤维质量监测中心安排的棉花公证检验工作。

(二)眉山市纤维检验所2023年重点工作

1.严守民生纤维制品质量安全底线。持续开展生产领域、流通领域校服产品、学生用床上用品、婴幼儿服装、成人服装等纤纺类产品质量监督抽查检验工作，牢牢守住群众穿在身上的安全。

2.强化公共用纤纺制品质量把关服务。发挥专业优势，继续为相关部门采购的应急救灾物资提供质量验收技术服务，严把质量关。

3.持续提升检验检测技术服务能力。继续人才引进，加大专业技术人员的培训和发展，提高技术水平；加大仪器设备的购买使用，加强实验室建设；持续开展检测项目和产品种类的资质认定扩项，提高技术能力；积极参加能力验证和实验室间比对，确保检验检测结果的准确性。

4.持续推进国家棉花公证检验工作。紧跟棉花公证检验改革动向，按照中纤中心安排部署，履职尽责、全力以赴开展好棉花公证检验工作。

5.加强人才队伍建设。推进现有人才资源整合，强化专业人才的引进。目前纤检所有空编2个，拟2023年通过公开招聘的方式引进专业技术人员，充实纤检队伍。

6.加强“川质通”平台运用，进一步扎实开展质量基础设施“一站式”服务工作，高标准做好检验检测服务工作。

二 、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市纤维检验所所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入，收入包括：一般公共预算拨款收入522.16万元；支出包括：一般公共服务支出445.66万元、社会保障和就业支出40.66万元、卫生健康支出12.43万元、住房保障支出23.42万元。眉山市纤维检验所2023年收支总预算522.16万元，比2022年收支预算总数增加225.48万元，主要原因：一是基础性绩效纳入2023年预算，增加基本支出45.31万元；二是根据工作安排，增加棉花公证检验专项结余资金项目支出180.17万元。

(一)收入预算

眉山市纤维检验所2023年收入预算为522.16万元，全部为一般公共预算拨款收入。一般公共预算拨款收入522.16万元，占100%。

(二)支出预算

眉山市纤维检验所2023年支出预算522.16万元，其中：基本支出292万元，项目支出230.17万元。

三 、财政拨款收支情况说明

眉山市纤维检验所2023年财政拨款收支总预算为522.16万元，比2022年财政拨款收支总预算，增加225.48万元，主要原因是发放绩效，增加基本支出45.31万元；根据工作安排，增加棉花公证检验专项资金结余项目支出180.17万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入522.16万元，支出包括：一般公共服务支出445.66万元，社保保障就业支出40.66万元，卫生健康支出12.43万元，住房保障支出23.42万元。

四 、一般公共预算当年拨款说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市纤维检验所2023年一般公共预算拨款收入522.16万元，比2022年增加225.48万元，主要原因是发放绩效，增加基本支出45.31万元；根据工作安排，增加棉花公证检验专项资金结余项目支出180.17万元。

(二)一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出445.66万元，占85.35%；社会保险和就业支出40.66万元，占7.79%；卫生健康支出12.43万元，占2.38%；住房保障支出23.42万元，占4.48%。

具体情况为：

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2023年预算数为19万元，主要用于：眉山市纤维检验所公用经费支出。误纳入该科目，将在预算一体化中进行调剂。

2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2023年预算数为221.87万元，主要用于眉山市纤维检验所开展技术帮扶、业务指导、质量监管、实验室检验设备采购、后勤保障、棉花公证检验等工作。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为0.72万元，主要用于离退休人员费用。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023年预算数为26.71万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2023年预算数为12.2万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为12.43万元，主要用于单位基本医疗保险缴费。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2023年预算数为23.42万元，主要用于部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

8.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2023年预算数为196.49万元，主要用于眉山市纤维检验所干部职工人员经费、公用经费支出。

9.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）2023年预算数8.3万元，主要用于眉山市纤维检验所开展重点产品质量安全监管工作，保障全市絮用纤维制品、纺织面料、学生服重点类产品的质量安全。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为1.04万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

五 、一般公共预算基本支出说明

眉山市纤维检验所2023年一般公共预算基本支出292万元，其中：人员经费250万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、退休费、住房公积金等支出。公用经费42万元，主要包括：办公费1万元，印刷费1万元，物业管理费4.5万元，维修（护）费1.6万元，差旅费2.1万元，公务接待费0.4万元，公务用车运行维护费9万元，工会经费4万元，福利费4万元，其他商品和服务支出14.4万元。

六 、“三公”经费安排情况说明

眉山市纤维检验所2023年“三公”经费财政拨款预算数9.4万元，其中：公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费9万元。2023年年初单位预算暂不编列因公出国(境)经费，执行中确需安排出国(境)任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务经费比2022年减少0.1万元，减少原因：坚持厉行节俭，2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费与2022年持平，单位现有公务车辆3辆。2023年安排公务用车运行维护费9万元，用于3辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出，主要用于单位技术帮扶、业务指导、质量监管、棉花公证检验等工作的开展。

眉山市纤维检验所2023 年“三公经费”预算情况表

单位：万元

、政府性基金预算收支情况说明

眉山市纤维检验所2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八 、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市纤维检验所2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九 、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

2023年，眉山市纤维检验所无机关运行经费，单位属于事业单位。

(二)政府采购情况

眉山市纤维检验所2023年采购计划主要用于公务用车的保险费用、维修维护费用及加油费用。

(三)国有资产占用情况

截至2022年底，眉山市纤维检验所有公务用车3辆。单位价值100万以上大型设备2套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

(四)项目绩效目标设置情况

1.单位整体的绩效目标

根据职能职责顺利完成全年委托检验工作，完成2023年省级、市级产品质量监督抽查检验任务以及国家棉花公证检验任务。购进设备设施、开展资质认定扩项，提高检验检测技术能力；积极参加能力验证，确保检验检测结果的准确性，提高公众对检验结果的认可度、满意度。

2.单位所有项目的绩效目标

十 、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

(一)一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二)基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。