目录：

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

附表 1、单位收支总表

附表 1-1、单位收入总表

附表 1-2、单位支出总表

附表 2、财政拨款收支预算总表

附表 2-1、财政拨款支出预算表 (部门经济分类科目)

附表 3、一般公共预算支出预算表

附表 3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表 5、国有资本经营预算支出预算表

附表 6、单位预算项目绩效目标表 (2023 年度)

一、基本职能及主要工作

（一）眉山市食品药品检验检测中心职能简介

为食品、药品、化妆品安全提供检验检测服务的机构。负责食品（含食品添加剂、保健食品）、药品（含中药、民族药）、直接接触药品的包装材料和容器、药用辅料、医疗器械、化妆品等食品药品检验检测；参与医疗机构制剂、中药材标准研究和复核工作；负责食品、药品、医疗器械、化妆品不良反应（事件）及药物滥用监测和调查核实工作。

（二）眉山市食品药品检验检测中心2023年重点工作

1.狠抓党建，全面提升党员素质。

2.完成年度食品药品监督抽样及检验检测工作。

3.继续加强人才队伍建设，全面提升食品药品检验检测技术人员专业水平。

4.继续开展食品药品便民安全快检“五进”活动。

5.继续加强药械化不良反应监测上报工作。

6.完成市局党组交办的各项任务。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市食品药品检验检测中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。眉山市食品药品检验检测中心2023年收支总预算910.31万元，比2022年收支预算总数增加212.07万元，主要原因是基本绩效编入预算，增加基本支出137.9万元，增加社保单位缴费47.92万元。

（一）收入预算

眉山市食品药品检验检测中心2023年收入预算为910.31万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市食品药品检验检测中心2023年支出预算910.31万元，其中：基本支出761.31万元，项目支出149万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市食品药品检验检测中心2023年财政拨款收支总预算为910.31万元，比2022年财政拨款收支总预算增加212.07万元，主要原因是基本绩效编入预算，增加基本支出137.9万元，增加社保单位缴费47.92万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入，总收入910.31万元。支出包括：一般公共服务支出715.06万元，社保保障就业支出102.29万元，卫生健康支出31.95万元，住房保障支出61万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市食品药品检验检测中心2023年一般公共预算拨款收入910.31万元，比2022年增加212.07万元，主要原因是基本绩效编入预算，增加基本支出137.9万元，增加社保单位缴费47.92万元。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出715.06万元，占78.55%；社会保障和就业支出102.29万元，占11.24%；卫生健康支出31.95万元，占3.51%；住房保障支出61万元，占6.7%。

具体情况为：

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2023年预算数为566.06万元，主要用于：保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2023年预算数为149万元，主要用于：基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023年预算数为69.4万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2023年预算数为32.9万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为31.95万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2023年预算数为61万元，主要用于：事业单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市食品药品检验检测中心2023年一般公共预算基本支出761.31万元，其中：人员经费650.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费111万元，主要包括：办公费10万元，印刷费5万元，电费12万元，水费0.7万元，邮电费19万元，物业管理费5万元，差旅费5万元，维修（护）费5万元，公务接待费1.5万元，劳务费10万元，工会经费10万元，公务用车运行维护费9万元，其他商品服务支出18.8万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市食品药品检验检测中心2023年“三公”经费财政拨款预算数10.5万元，其中：公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费9万元。2023年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务接待经费与2022年持平。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费与2022年持平。单位现有公务车辆3辆。2023年安排公务用车运行维护费9万元，用于3辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障中心食品药品抽检等工作开展。

眉山市食品药品检验检测中心2023年“三公经费”

预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市食品药品检验检测中心2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市食品药品检验检测中心2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2023年，眉山市食品药品检验检测中心无机关运行经费，单位性质为事业单位。

（二）政府采购情况

眉山市食品药品检验检测中心2023年政府采购预算8.8万元，主要为公务用车的保险费、维修维护费及燃油费。

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，眉山市食品药品检验检测中心有公务用车3辆。单位价值100万以上大型设备3套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.整体绩效目标

完成年度食品药品监督抽验工作，加强药械化不良反应监测上报工作，保障全市人民饮食用药安全。

2.项目绩效目标

（1）药品检验经费：提高药品抽验技术水平，提升公共用药安全科普知识素养，保障全市人民群众用药安全。

（2）食品检验经费：聚焦校园周边，农村和网络销售等重点区域环节，提高食品抽检的针对性，保障人民群众“舌尖上的安全”。

（3）食品快检经费：开展“五进”活动，防范食品安全风险，增强人民群众的满意度和获得感。

（4）后勤物业管理专项经费：用于实验大楼安保、保洁、绿化、维修、炊事等单位服务运行类费用支出。

（5）食品药品委托检验经费补助：承接社会送检，按时完成检验任务，出具检验报告。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。