目录：

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2023年度）

一、基本职能及主要工作

（一）眉山市城乡规划设计院职能简介

眉山市城乡规划设计院为眉山市规划和自然资源局下属事业单位，基本职责是：

1.为城乡建设提供规划设计服务，负责开展城乡规划编制工作。

2.配合研究城市发展的重大战略和承担旧城区片区基础测绘、地籍测绘。

3.配合制定城乡规划编制、管理的政策性文件。

（二）眉山市城乡规划设计院2023年重点工作

1.积极参加市局、党支部组织的各项政治学习及相关活动，组织我院全体人员通过各种会议和活动进一步加强学习，提高政治思想觉悟，深化党风廉政建设，继续推进我院内部管理工作的制度化、规范化和科学化工作。

2.按要求及时为市局各相关科室及我市各区、县和园区相关部门提供规划和测绘技术支持及服务保障。

3.继续开展彭山区片区村规划、城市更新专项规划、其他区县片区村规划等规划编制后续相关工作，积极参与我市空间国土规划编制相关工作，按要求及时配合以片区为单元编制乡村国土空间规划市级工作组专班开展有关工作,配合市局空规科完成三区三线划定的后续工作，承接各项符合我院职能的规划、测绘及其相关专业技术工作。

4.继续加强我院内务建设，搞好人事、财务及后勤保障工作。

5.保质保量按时完成上级交办的临时性工作任务。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市城乡规划设计院所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。眉山市城乡规划设计院机关2023年收支总预算599.76万元，比2022年收支预算总数增加182.61万元，主要原因是继根据工作安排，新增城乡规划设计院等刚性工资福利支出172.72万元。

（一）收入预算

眉山市城乡规划设计院2023年收入预算为599.76万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市城乡规划设计院2023年支出预算599.76万元，其中：基本支出513.36万元，项目支出86.40万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市城乡规划设计院机关2023年财政拨款收支总预算为599.76万元，比2022年财政拨款收支总预算增加182.61万元，主要原因是根据工作安排，新增城乡规划设计院等刚性工资福利支出172.72万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入599.76万元，支出包括：自然资源和海洋气象等支出461.61万元，社会保障就业支出72.18万元，卫生健康支出31.24万元，住房保障支出34.72万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市城乡规划设计院2023年一般公共预算拨款收入599.76万元，比2022年收支预算总数增加182.61万元，主要原因是继根据工作安排，新增城乡规划设计院等刚性工资福利支出172.72万元。

（二）一般公共预算当年支出情况

自然资源和海洋气象支出461.61万元，占76.97%；社会保险和就业支出72.18万元，占12.03%；卫生健康支出31.24万元，占5.21%；住房保障支出34.72万元，占5.79%。

具体情况为：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为0.60万元，主要用于：离退休人员费用的发放。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为46.29万元，主要用于：实施养老保险并轨制度后，部门按规定由单位缴纳的机关事业单位基本养老保险支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数22.69万元，主要用于：实施养老保险并轨制度后，部门按规定由单位缴纳的机关事业单位职业年金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数2.60万元，主要用于：实施养老保险并轨制度后，部门按规定由单位缴纳的机关事业单位职业年金。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为31.24万元，主要用于：编制人员基本医疗保险缴费。

6.自然资源和海洋气象支出（类）事业运行（项）2023年预算数为375.21万元，主要用于：事业编制人员工资福利支出及公用经费支出。

7.城乡社区支出（类）事业运行（项）2023年预算数为86.40万元，主要用于：办公设备及家具采购、国土空间规划编制、后勤物管服务专项经费、眉山城区基础地理信息测绘、重大建设项目可行性研究。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数34.72万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市城乡规划设计院2023年一般公共预算基本支出513.36万元，其中：人员经费447.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费66万元，主要包括：办公费10万元，维护费0.5万元，邮电费1万元，差旅费3万元，工会经费12万元，培训费0.6万元，公务接待费0.4万元，物业管理费6万元，公务用车运行维护费3万元，其他商品和服务支出29.5万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市城乡规划设计院2023年“三公”经费财政拨款预算数3.4万元，其中：公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费3万元。2023年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务经费比2022年减少0.1万元，原因为全面贯彻厉行节约。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

公务用车购置及运行维护费与2022年持平。单位现有公务车辆1辆。2022年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要用于城乡规划设计院等工作开展。

眉山市城乡规划设计院 2022年“三公”经费预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市城乡规划设计院2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市城乡规划设计院2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2023年，眉山市城乡规划设计院无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

眉山市城乡规划设计院2023年政府采购预算为6.90万元，全部为一般公共预算拨款资金安排。其中购买办公设备4.90万元，公务用车维修和保险服务费用2万元，眉山市城乡规划设计院2023年无100万元以上专用设备购买计划。

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，眉山市城乡规划设计院有公务用车1辆。单位价值100万元以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.详细描述单位整体的绩效目标

（1）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面履行职能职责，不断提高规划设计和城市测绘服务质量，为推动全市高质量跨越式发展提供坚强技术保障。

（2）加强规划，提升机关党建质量。院办认真履行全面从严治党主体责任。

（3）围绕中心，提升规划和测绘服务质量，围绕市委、市政府重大决策部署，充分发挥规划人“专业”和“智库”作用，全力推动各项工作任务，确保经济社会发展取得实效，为促进全市经济发展稳定提供优质技术服务保障。

2.详细描述单位所有项目的绩效目标

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，眉山市规划和自然资源局（机关）对纳入2023年的所有预算项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及的专项名词进行解释。

如：（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。