附表 3 、  一般公共预算支出预算表

附表 3-1 、  一般公共预算基本支出预算表

附表 3-2 、  一般公共预算项目支出预算表

附表 3-3 、  一般公共预算三公经费支出预算表

附表 4 、政府性基金支出预算表

附表 4-1 、政府性基金预算三公经费支出预算表 附表 5 、  国有资本经营预算支出预算表

附表 6 、单位预算项目绩效目标表 (2023 年度)

一 、基本职能及主要工作

(一 ) 职能简介

1.贯彻执行《中共中央关于坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的意见》，以及中共中央关于统一战线工作的方针政策，按照《中国民主同盟章程》要求及民盟中央、省、市委的有关决定开展工作。

2.组织参加中共眉山市委召开的民主协商会、座谈会，在坚持四项基本原则的前提下，积极提出意见和建议，反映真实情况。

3.负责民盟眉山市委全体委员会议、主委会议及盟内其他重要会议的具体工作，起草文件。

4.履行参政议政、民主监督职能，组织盟内政协委员参加政治协商、民盟监督和其他活动；联系、协助、推动各项工作，组织专题调查研究，负责与市政府有关部门对口协商联系，向有关部门提出政策性建议意见，促进决策民主化、科学化。

5.开展与中国共产党亲密合作的传统教育，统战理论教育，民主法制教育活动。

6.抓好统一战线理论、盟的建设理论和盟史学习工作。

7.发挥民盟的智力优势和群体功能，推动盟员参加精神文明建设的各项实践。

8.组织盟员发挥自身优势，搞好办学讲学，抓好咨询服务，注重社会效益，为地方经济建设服务。

9.抓好机关自身建设，建立健全领导干部思想政治工作责任制，认真执行国家有关行政管理法规政策，不断提高机关工作人员的理论水平和业务素质。

10.承办民盟中央、省委以及中共眉山市委交办的事项。

(二 ) 2023 年重点工作

1.深入开展党的二十大精神专题学习。通过集中学习、报告讲座、培训研讨、经验交流等形式，组织广大盟员认真学习党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要讲话精神，自觉运用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，牢固树立“四个意识”，不断巩固团结奋斗的共同思想政治基础。

2.积极开展理论研究。围绕参政党建设中的新情况新问题以及民盟中央、省委重点理论研究课题，不断提高研究质量。积极申报民盟省委理论研究课题。加强理论研究员人才培养，不断壮大理论人才队伍。

3.全面优化宣传阵地。加强宣传工作的主动性、开放性，强化上下互动，及时掌握各级盟组织的宣传动态，指导工作开展。组织专干培训，加强队伍建设。不断提升眉山民盟网站质量，积极探索适应新形势新要求的宣传方法和宣传载体，持续优化宣传平台。

4.深入开展调查研究。充分依托各级盟组织和广大盟员围绕全市建设环成都经济圈开放发展示范市战略目标，深入开展调查研究。继续做好民盟中央、省委和中共眉山市委统战部课题调研，根据眉山发展实际，有计划地开展自主专题调研和重点调研。

5.积极认真建言献策。认真做好省、市“两会”提案、建议和大会发言工作，紧紧围绕事关新常态下全市经济社会发展和深化改革的重大问题建言献策，力争在各类协商会议中向市委、市政府提出有前瞻性和可操作性的意见建议，在眉山协商议政舞台充分展示民盟风采。

6.积极反映社情民意。重视发挥基层盟员和代表人士在收集反映社情民意信息中的作用，充分利用民主党派的特殊通道，积极反映群众普遍关注的热点难点问题。认真研究新形势对社情民意信息工作的新要求，推动社情民意信息工作提质升位。

7.扎实助力乡村振兴。一是按照中共眉山市委统一安排，做好助力乡村振兴工作，防止发生数字脱贫与返贫现象；二是加大对仁寿县乡镇的调研力度，及时把发现的问题以调研报告方式上报市委、市政府。

8.深入开展“烛光行动”。在巩固现有成果的基础上，进一步发挥民盟支持农村教育发展的传良统势，深入开展“烛光行动”，为提高农村教师素质和农村教育水平做好事、做实事。

9.继续做好社会服务。带领、指导各总支积极开展社会服务工作，继续引导盟内教育、法律、医疗卫生等界别盟员结合自身优势开展特色社会服务活动。

10.加强基层组织建设。加强与各基层总支的联系和指导，切实解决基层组织发展的困难和问题。

11.做好干部培养工作。制定2021年组织发展计划，大力发展有一定代表性的人士、参政议政工作需要的人才及有发展潜力的中青年人才。加强培训工作，积极推荐盟员参加各级组织的培训学习，适时举办眉山民盟新盟员培训班、在职干部培训班。积极向各级部门推荐优秀干部，帮助盟的干部得到锻炼。

二 、部门预算单位构成

中国民主同盟眉山市委员会下属二级预算单位0个。

三 、收支预算说明

按照综合预算原则，中国民主同盟眉山市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理， 收入全部为一般公共预算拨款收入(收入包括： 一般公共预算拨款收入)；支出包括：一般公共 服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中国民主同盟眉山市委员会2023年收支总预算35.23万元, 比2022年收支预算总数68.92万元减少33.69万元，主要原因是单位人员较少。

(一 ) 收入预算

中国民主同盟眉山市委员2023年收入预算为35.23万元，  全部为一般公共预算拨款收入。(2023年收入预算为35.23万元，其中：一般公共预算拨款收入35.23万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%)。

(二 ) 支出预算

中国民主同盟眉山市委员2023年支出预算35.23万元，其中：基本支出21.23万元，项目支出14万元。

四 、财政拨款收支情况说明

中国民主同盟眉山市委员2023 年财政拨款收支总预算为 35.23万元，比2022年收支预算总数68.92万元减少33.69万元，主要原因是单位人员较少。

收入全部为一般公共预算拨款收入( 收入包括：一般公共预算拨款收入35.23万元，国有资本经营预算拨款收入0万元)。支出包括：一般公共服务支出29.94万元，社保保障就业支出2.73万元，卫生健康支出0.98万元，住房保障支出1.58万元。

五 、一般公共预算当年拨款说明

(一 ) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国民主同盟眉山市委员2023年财政拨款收支总预算为 35.23万元，比2022年收支预算总数68.92万元减少33.69万元，主要原因是单位人员较少。

(二 ) 一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出29.94万元，占84.98%；社会保险和就业支出2.73万元，占7.75%；卫生健康支出0.98万元，占2.78%；住房保障支出1.58万元，占4.48%。

具体情况为:

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2023年预算数为15.94万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费等日常公用经费。

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为12.2万元，主要用于：完成参政议政经费。

一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为1.8万元，主要用于：物业管理支出。（误入该科目，将在预算一体化中进行预算调整和调剂）

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023年预算数为1.74万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2023年预算数0.97万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的职业年金。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数0.03万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为0.98万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为1.58万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六 、一般公共预算基本支出说明

中国民主同盟眉山市委员2023年一般公共预算基本支出21.23万元，其中：人员经费18.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费3万元，主要包括：办公费0.3万元、印刷费0.3万元、邮电费0.3万元、其他商品和服务支出1万元、差旅费1.1万元。

七 .三公经费安排情况说明

中国民主同盟眉山市委员2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2023年中国民主同盟眉山市委员年初部门预算暂不编列因公出国(境)经费，执行中确需安排出国(境)任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务经费与2022年持平。

公务用车购置及运行维护费与2022年持平。单位现有公务车辆0辆。2023年安排公务用车运行维护费0万元。

八 、政府性基金预算收支情况说明

中国民主同盟眉山市委员2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

九 、国有资本经营预算收支情况说明

中国民主同盟眉山市委员2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十 、其他重要事项说明

(一 ) 机关运行经费情况

2023年，中国民主同盟眉山市委员下属机关0家行政单位，单位的机关运行经费财政拨款预算为3万元，比2022年预算减少6万元，下降66.67%，主要原因是单位人员减少。

(二 ) 政府采购情况

2023年单位未安排政府采购。

(三 ) 国有资产占用情况

截至2022底，中国民主同盟眉山市委员所属各预算单位共有公务用车车辆0辆，单位价值100万以上大型设备0套。2023 年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

(四 ) 项目绩效目标设置情况

1.详细描述部门整体的绩效目标

2.详细描述部门所有项目的绩效目标

十一 、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

(一 ) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二 ) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。

(三 ) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。

(四 )“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五 ) 机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法 管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。