中共眉山市委党校

2023年部门预算编制说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、其他重要事项说明

十一、名词解释

十二、附表

附表1、部门收支总表

附表1-1、部门收入总表

附表1-2、部门支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、部门预算项目绩效目标表（2023年度）

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

中共眉山市委党校与眉山市行政学院、眉山市社会主义学院、眉山市委讲师团，实行“四个牌子一套人马”的办学体制，是市委直属的市财政全额拨款的参公事业单位；是中共眉山市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校；是党委的重要部门；是党的哲学社会科学研究和决策咨询机构；同时又是培训公务员、培养公共管理人员和政策研究人员的机构；是民主党派和无党派人士的联合党校，是开展党的统一战线工作的重要部门。

（二）2023年重点工作

1.完成2023年度科研、咨政课题的调研，形成一批重大科研咨政成果；

2.举办优秀年轻干部和人才成长班、新任公务员和事业编制人员培训班、县级干部培训班等主体班；

3.开展民主党派、党外代表人士等培训班；

4.组织基层宣讲，完成2023年度讲师团工作；

5.组织教研部人员外出调研、参观和培训，提高教研专业素养；

6.举办省委党校在职研究生班；

7.协助市级部门办好各类培训班，承接各类市外培训班；

8.做好后勤服务，为党校机关管理，教学、科研和咨政提供后勤保障；

9.积极推进市委党校新校区的建设工作。

二、部门预算单位构成

中共眉山市委党校属一级预算单位。2022年末在职职工39人，其中：参公人员14人，事业人员19人，临控和临聘人员6人。退休人员7人。

三、收支预算说明。

按照综合预算的要求，中共眉山市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收入预算总额为931.73万元，其中：财政拨款收入841.73万元，事业收入90.00万元。按照收支平衡的原则安排支出预算931.73万元，其中：教育支出668.16万元，社会保障和就业支出93.24万元，医疗卫生和计划生育支出28.36万元，住房保障支出51.97万元，其他支出90.00万元。中共眉山市委党校2023年收支总预算931.73万元，比2022年收支预算总数660.62万元增加271.11万元，主要原因是人员工资、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障等基本支出增加。

（一）收入预算

中共眉山市委党校2023年收入预算总额为931.73万元，其中：财政拨款收入841.73万元，占90%；事业收入90.00万元，占10%。

（二）支出预算

按照收支平衡的原则安排支出预算931.73万元，其中：教育支出668.16万元，社会保障和就业支出93.24万元，医疗卫生和计划生育支出28.36万元，住房保障支出51.97万元，其他支出90.00万元。

四、财政拨款收支情况说明

2023年中共眉山市委党校财政拨款预算收支841.73万元较2022年财政拨款预算收支580.62万元增加了261.11万元，其中：基本支出增加了251.11万元，分别是人员工资、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出增加了251.11万元；项目支出增加了10万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入。其中：教育支出668.16万元，社会保障和就业支出93.24万元，医疗卫生和计划生育支出28.36万元，住房保障支出51.97万元

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化说明

2023年中共眉山市委党校一般公共预算财政拨款收入841.73万元较2022年580.62万元增加了261.11万元，其中：基本支出增加了251.11万元，分别是人员工资、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出增加251.11万元；一般公共预算项目支出增加了10万元。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出668.16万元，占79%；社会保障和就业支出93.24万元，占11%；医疗卫生和计划生育支出28.36万元，占4%；住房保障支出51.97万元，占6%。

具体情况为：

1.一般公共预算服务类2023年预算数为668.16万元，主要用于保障中共眉山市委党校机关正常运转的日常开支，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业支出93.24万元，主要用于2023年职工基本养老保险和职业年金缴费支出。

3.医疗卫生和计划生育支出28.36万元，主要用于2023年职工医疗保险缴费支出。

4.住房保障支出51.97万元，主要用于按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出说明

中共眉山市委党校2023年一般公共预算基本支出699.73万元。其中:人员经费603.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费96.00万元，主要包括印刷费3.00万元，公务用车运行维护费3.00万元，邮电费20万元，公务接待费1.36万元，会议费3.00万元，培训费2.00万元，差旅费6.00万元，电费28.00万元，其他交通费用6.00万元，劳务费2.00万元，水费7.00万元，办公费7.00万元，维修（护）费2.00万元，物业管理费3.00万元，其他商品和服务支出2.64万元。

七、“三公”经费安排情况说明

中共眉山市委党校2023年“三公”经费财政拨款预算数4.36万元，其中：公务接待费1.36万元，公务用车购置及运行维护费3.00万元。2023年眉山市委党校年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务接待费1.36万元，与2022年预算数持平。主要用于执行公务、开展业务活动中开支用餐费等。

单位现有公务用车1辆。2023年安排公务用车运行维护费3.00万元，与2022年持平。用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、科研和培训等工作开展。

眉山市委党校2023年“三公经费”预算情况表

八、政府性基金预算收支情况说明

中共眉山市委党校2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

中共眉山市委党校2023年没有国有资本经营预算经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2023年，中共眉山市委党校机关运行经费财政拨款预算为127.18万元，较2022年103.02万元增加了24.16万元，主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

政府采购预算支出金额138万元，其中：后勤物管服务37.00万元，主要用于校园内后勤管理服务及安全保卫等；教学保障劳务费98.00万元，主要用于2023年开展教学、科研和咨政提供后勤服务保障；车辆维修和保养服务0.6万元、车辆加油服务2.00万元、保险服务0.40万元。

（三）国有资产占用情况

中共眉山市委党校截至2022年12月共占用国有资产2588.77万元。其中业务用房13374平方米1382.65万元，办公用房1360平方米130.11万元，公务用车1辆19.51万元。

（四）项目绩效目标设置情况

1.部门整体绩效目标

按照市委组织部制定2023年度培训计划，全面完成年度各类主体班次培训任务；推进创新工程，精选调研课题，开展多种形式的调研研究，增强理论联系实际能力，将调研成果转化为教学内容，完成科研结项、为市委市政府提供决策咨询；坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，开展党的重要会议、重要理论基层宣讲，增强广大基层党员干部“四个意识”、坚定'四个自信”、拥护“两个确立”、做到“两个维护”；提高行政后勤服务管理水平，完成校园内24小时安保、露天场所保洁，为党校培训和科研工作顺利开展提供后勤服务保障；积极推进党校迁建工作。

2.项目绩效目标

（1）创新工程专项经费补助绩效目标：建强党校师资建设基础，增强党校办学质量；丰富党校自有课程，满足主体班培训和社会公益视频培训需要；为党委政府决策提供参考意见，服务地方发展，助力“三市一城”建设；持续推进市委党校教研工作开展，不断夯实教研工作基础，不断提升教研工作质量。

（2）讲师团工作经费绩效目标：组织集中基层宣讲3次（包括组织学习党的二十大宣讲），参加市委宣讲团宣讲3次，制作宣讲微视频10期，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、中国共产党第二十次全国代表大会、十二届省委和五届市委重要会议，深入研习，积极传播，并制作系列微宣讲视频以供本市各级党组织理论学习使用。

（3）研究生教务及职称评审工作经费绩效目标：完成2023年研究生招生、考务教务等工作；开展党校系统职称评审工作。

（4）现校园运维经费绩效目标：对露天道路、场地等公共区域的日常保洁，校园内24小时安保服务，车辆有序进出、规范停放；按会议服务流程和标准提供服务；让学员有舒适温馨的学习环境，让干部职工有整洁舒适的工作环境等。为党校教学科研提供后勤服务保障。

（5）社会主义学院工作经费绩效目标：开展民主党派、新社会阶层、无党派人士和统战部工作人员培训，提升党外代表人士的政治理论水平。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（六）事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

                                                                                              中共眉山市委党校

                                                                                                                                                              2023年2月2日