附表 3 、  一般公共预算支出预算表

附表 3. 1 、  一般公共预算基本支出预算表

附表 3.2 、  一般公共预算项目支出预算表

附表 3.3 、  一般公共预算.三公"经费支出预算表

附表 4 、政府性基金支出预算表

附表 4. 1 、政府性基金预算.三公"经费支出预算表 附表 5 、  国有资本经营预算支出预算表

附表 6 、单位预算项目绩效目标表 (2023 年度)

一 、基本职能及主要工作

(一 ) 职能简介

1.贯彻执行《中共中央关于坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的意见》，以及中共中央关于统一战线工作的方针政策，按照《中国民主促进会章程》的要求及民进中央、省、市委的有关决定开展工作。

2.组织参加中共眉山市委召开的民主协商会、座谈会，在坚持四项基本原则的前提下，积极地提出意见和建议，反映真实情况。

3.负责民进眉山市委全体委员会议、主委会议及会内其他重要会议的具体工作，起草文件。

4.履行参政议政、民主监督职能，组织会内政协委员参加政治协商、民进监督和其他活动;联系、协助、推动各工作委员会工作，组织专题调查研究、负责与市政府有关部门对口协商的联系，向有关部门提出政策性的建议意见，促进决策的民主化、科学化。

5.开展与中国共产党亲密合作的传统教育，统战理论教育，民主法制教育活动。

6.抓好统一战线理论、会内建设理论和会史研究工作。

7.发挥民进的界别优势和群体功能，推动会员参加精神文明建设的各项实践。

8.组织会员发挥自身优势，搞好办学讲学，培养“四有”新人。抓好科技咨询服务，注重社会效益，为地方经济建设服务。

9.抓好机关自身建设，建立健全领导干部思想政治工作责任制，认真执行国家有关行政管理各项法规政策，不断提高机关工作人员的理论水平和业务素质。

10.承办民进中央、省委以及中共眉山市委交办的其它事项。

(二 ) 2023 年重点工作

2023年，民进眉山市委始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大、民进十三大精神，紧扣中共眉山市委有关工作部署，展现中国新型政党制度优势，突出凝聚人心共识、汇聚智慧力量取向，自加压力，知重负重，为全面建设社会主义现代化眉山作出新的更大贡献。

1.继续以思想政治建设为核心，强化听党话跟党走与党行的自觉

一是坚持开展好中心组理论学习。形成常态化学习机制，开展政治理论学习，内容包括中共二十大、民进十三大精神，中央、省委和市委重要决策部署，相关中央会议精神和讲话精神，不断提高会员把握大局、理解大局的能力，增强对新时代中国特色社会主义的政治认同、思想认同、情感认同。市委会及各基层组织要通过对中共二十大、民进十三大精神的深入学习，深刻理解系列新部署新要求，将其转化为自身建设和高质量履职的动力，推动学习宣传走深走实、见到实效。二是开展好“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”主题教育活动。采用实地教学、会议座谈、主题宣讲等多种形式，推动主题教育活动深入开展。三是加强党史、会史学习宣传。在全会继续开展党史、会史学习及档案记录整理活动，各基层组织要将学习党史、会史作为工作常态。

2.继续提高参政议政能力水平，找准切入点，有效议政献智

一是发掘和培养参政议政优秀人才，有意识地在参政议政专委会和直属新会员支部中培养和发掘新的参政议政积极分子和优秀人才，加强对参政议政骨干的培训，打造一支高素质的参政队伍。二是提高提案、课题、社情民意等参政议政材料的质量，把握服务中心大局参政议政的要求，通过各类培训、讲座、学习交流，不断提高参政的质量和水平。三是开好政协委员、人大代表、监督员座谈会和各类协商座谈会，督促各代表人士认真履行职责，抓好提案撰写工作，提出高质量的建议意见，发出民进声音。

3.全面推进组织建设

一是做好代表人士相关工作，开展代表人士和骨干会员培训，组织交流学习和考察调研。二是做好会员发展和培养工作，把好新会员发展入口关，按照要求发展、考察新会员，提高入会质量，发挥好直属新会员支部的作用，做好新会员入会教育和新会员培训相关工作。三是开好民主生活会，严格按照民进中央《中国民主促进会领导班子民主生活会实施办法》要求，扎实开展好民主生活会，做好基层班子谈心谈话相关工作。

4.丰富社会服务活动载体平台

一是打造更多具有代表性的社会服务品牌，筹划打造眉山民进“读书小屋”社会服务新品牌，打造三苏家教家风原创舞台剧，配合民进省委打造同心艺术基地等等，开展更多文化、艺术相关的社会服务活动。二是持续开展送文化下乡、入社区、进校园活动，助力乡村振兴，赴对口联系村开展好春联万家、助残慰问、项目帮扶等活动。三是将主题教育活动、党史、会史学习教育与社会服务活动有机结合，不断拓宽社会服务的舞台，与区县、乡镇、社区和各级各部门开展合作，在宣传党的政策思想的主旋律中开展形式丰富的社会服务活动。

5.加强纪律作风建设

一是开展廉政教育培训会，加强市委会领导班子及各基层组织班子成员廉洁、廉政意识和拒腐反腐的能力。二是开展现场廉政教育，通过现场参观和现场宣讲教学，强化廉政教育效果，起到警示教育作用。三是制定完善会内监督制度，发挥好会内监督委员会的作用，制定完善的会内监督制度，严格按照民进中央、省委的要求做好纪律作风建设。

二 、部门预算单位构成

中国民主促进会眉山市委员会下属二级预算单位0个。

三 、收支预算说明

按照综合预算的原则，中国民主促进会眉山市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入(收入包括：一般公共预算拨款收入)；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出中国民主促进会眉山市委员会2023年收支总预算60.58万元，比2022年收支预算总数56.20增加4.38万元,主要原因是工资变动、调整，支出增加。

(一 ) 收入预算

中国民主促进会眉山市委员会2023年收入预算为60.58万元,全部为一般公共预算拨款收入。(2023年收入预算为60.58万元，其中：一般公共预算拨款收入60.58万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%)。

(二 ) 支出预算

中国民主促进会眉山市委员会2023年支出预算60.58万元，  其中：基本支出46.58万元，项目支出14万元。

四 、财政拨款收支情况说明

中国民主促进会眉山市委员会2023年财政拨款收支总预算为60.58万元比2022 年财政拨款收支总预算增加4.38万元,主要原因是工资变动、调整，支出增加。

五 、一般公共预算当年拨款明

(一 ) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国民主促进会眉山市委员会2023年一般公共预算拨款收入60.58万元，比2022年增加增加4.38万元,主要原因是工资变动、调整，支出增加。

(二 ) 一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出48.77万元，占80.51%；社会保险和就业支出6.08万元，占10.04%；卫生健康支出 2.23万元，占3.68%；住房保障支出3.5万元，占5.77%。

具体情况为:

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2023年预算数为34.77万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为14万元，主要用于：我单位完成参政议政经费、后勤物业管理专项经费、采购办公家具和设备支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023年预算数为3.88万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2023年预算数2.14万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数0.06万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为2.23万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为3.5万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六 、一般公共预算基本支出说明

中国民主促进会眉山市委员会2023年一般公共预算基本支出46.58万元，其中：人员经费40.58万元，主要包括:基本工资、  津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费6万元,主要包括：办公费1万元、印刷费0.5万元、 邮电费1万元、差旅费1万元、委托业务费1.4万元、其他商品和服务支出1.1万元。

七 、“三公”经费安排情况说明

中国民主促进会眉山市委员会2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元,公务用车购置及运行维 护费0万元。2023 年中国民主促进会眉山市委员会年初部门预算暂不编列因公出国(境)经费，执行中确需安排出国 (境)任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务经费与2022年持平。

2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费、公务用车购置及运行维护费与2022年持平。单位现有公务车辆0辆，2022年安排公务用车运行维护费0万元。

八 、政府性基金预算收支情况说明

中国民主促进会眉山市委员会2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

九 、国有资本经营预算收支情况说明

中国民主促进会眉山市委员会2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十 、其他重要事项说明

(一 ) 机关运行经费情况

2023年,中国民主促进会眉山市委员会下属机关0家行政单位，单位的机关运行经费财政拨款预算为6万元与2022年预算持平。

(二 ) 政府采购情况

中国民主促进会眉山市委员会2023年无政府采购计划。

(三 ) 国有资产占用情况

截至 2022年底,中国民主促进会眉山市委员会所属各预算单位共有公务用车车辆0辆.单位价值100万以上大型设备0套。2023年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

(四 ) 项目绩效目标设置情况

1.详细描述部门整体的绩效目标

2.详细描述部门所有项目的绩效目标

十一 、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转,完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法 管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。