目录：

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2023年度）

一、基本职能及主要工作

（一）眉山职业技术学院职能简介

眉山职业技术学院是眉山市人民政府举办的全日制公办普通高等学校。学院以高职大专学历教育为主，兼顾中专、技工层次教育，同时发挥地方院校培训培养职能，开展各种岗位职业技能培训和成人教育。其主要职能有：一是为培养社会合格的具有专科文凭的高技能型人才；二是传承、发扬社会主义文化；三是为眉山社会、经治提供人才、技能等服务；四是开展好科学研究，为国家的建设与发展作出应有的贡献。2022年末在职职工697人，其中：事业人员343人、编外长聘人员173人。退休人员181人。

（二）眉山职业技术学院2023年重点工作

一是持续深入开展党建工作“对标竞进、争创一流”活动，重点围绕“双高”“优质校”、产业学院建设等重大项目，推动学校提质培优，高质量发展。

二是实施“双高”建设攻坚行动，围绕“双高”“优质校” 重点任务和学校重大项目配置资源要素，打造一批叫得响、立得住、可落地的创新性标志性项目，顺利通过“双高”验收，“优质校”中期检查。

三是聚力推进现代产业学院建设，全力推进产业学院新专业申报、师资引进、资源配置、招生等工作。服务支撑眉山“1+3”产业发展。完成眉山市职业教育产教融合实训基地项目建设投用工作，与国内知名院所协同开展技术攻关、课题研究、产品研发、成果转化、双创孵化等，打造引领眉山科技创新的新引擎。

四是加强专业（群）课程建设，落实《眉山职业技术学院贯彻落实市第五次党代会精神专业优化调整方案》，紧盯眉山“1+3”产业需要，加强优质课程资源建设，对标加强校内实验实训室建设，积极拓展校外实训基地，持续改善各专业实验实训条件。

五是深化教学改革。持续深化“三教改革”，实施教师教学能力提升系列行动，推动教师教学能力大赛成绩提升及结果推广运用。深化课堂革命，培育打造一批“课堂革命”典型案例。运用现代信息技术改革教育教学，大力推进校内虚拟仿真实训基地和项目建设。

六是完善党管人才的体制机制，引进一批高级人才，持续推进大师(名师)工作室、博士工作站建设；支持教师赴国内外研修访学、提升学历；开展“双师型”教师队伍改革试点，建设一批“教师行业企业实践流动工作站”；持续推进教师赴企业、园区、部门等一线实践锻炼。聘请行业企业领军人才、大师名匠兼职任教，培育打造一批高水平、结构化“双师型”教师教学创新团队。

七是提升科研创新和服务能力，与国内知名院所合作，建设一批高水平科技创新平台，加强省社科院眉山分院建设，继续建好乡村振兴智库。推动国际化合作办学相关工作，服务“一带一路”建设。

八是推进产教学研用深度融合。聚焦眉山支柱特色产业，统筹推进眉山市职业教育产教融合实训基地、眉山智能制造学院、泡菜暨食品产业学院、川菜学院等现代产业学院建设，积极争取与有关方面共建眉山种子资源库、眉山农科院、农业博览园等项目落地。

九是大力开展职业技能培训。加快形成学历教育与培训并举并重的办学格局。高质量规划学术培训交流中心，用好天府新能源新材料产业实训（培训）中心，联合行业、企业开展职工培训和市场化社会培训，建设眉山市高层次技术技能人才培训中心。

十是推动数字校园建设应用，实施美丽校园建设行动，制定校园绿化、美化方案，与校园文化建设一体规划、统筹实施，争创四川省“绿色校园”。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，财政专户管理资金收入，其他收入；支出包括：基本支出和项目支出。眉山职业技术学院2023年收支总预算16135.79万元,比2022年收支预算总数减少1328.51万元，主要原因有是“食堂”项目的调整，根据2022年的具体收支情况，食堂项目调减了本年预算收入金额。

（一）收入预算

眉山职业技术学院2023年收入预算为16135.79万元，其中：一般公共预算拨款收入7266.39万元，占45.03%；财政专户管理资金收入4935.94万元，占30.6%；其他收入3,933.46万元，占24.38%。

（二）支出预算

眉山职业技术学院2023年支出预算16135.79万元，其中：基本支出7,257.27万元，占44.98%；项目支出8,878.52万元，占55.02%。

三、财政拨款收支情况说明

眉山职业技术学院2023年财政拨款收支总预算为7266.39万元，比2022年财政拨款收支总预算减少138.61万元，主要原因是继续压减一般性支出。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山职业技术学院2023年一般公共预算拨款收入7266.39万元，比2022年减少了138.61万元，主要原因是：根据预算一体化平台的公式设置，将编外人员的相关经费改为财政专户管理资金发放，故导致财政拨款收入减少。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共教育支出7266.39万元，其中：基本支出6316.39万元，占86.93%；项目支出950万元，占13.07%。

具体情况为：

1. 基本支出2023年预算数为6316.39万元，主要用于人员经费及公用经费的支出。

2. 项目类2023年预算数为950万元，主要用于2023年高水平高等职业学校建设（高水平专业建设）的实施。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山职业技术学院2023年一般公共预算基本支出6316.39万元，其中：人员经费5287.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费1029万元，主要包括：办公费8万元，印刷费2.7万元，水费120万元，电费133万元，邮电费5.1万元，物业管理费332万元，差旅费6万元，维修（护）费55.7万元，租赁费5万元，公务接待费3万元，专用材料费40万元，劳务费10万元，委托业务费15万元，工会经费250万元，公务用车运行维护费14万元，其他商品和服务支出29.5万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山职业技术学院 2023年“三公”经费财政拨款预算数17万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费14万元。2023年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务接待费比2022年减少3万元，主要原因是精简了公务接待的各项成本。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的接待用餐费。

公务用车购置及运行维护费比2022年减少4.4万元，主要原因是缩减了公务车出行的开销成本。单位现有公务车辆4辆。2023年安排公务用车运行维护费14万元，用于4辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障校内各机关组织的工作开展。

眉山职业技术学院2023年“三公经费”预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山职业技术学院2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山职业技术学院2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2023年，眉山职业技术学院暂无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算支出金额3808.2万元，详见表格。

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，眉山职业技术学院有公务用车4辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.眉山职业技术学院整体绩效目标

（1）完成财政拨款收入16135.79万元，专户收入4935.94万元，其他收入3933.46万元；（2）实现4个具体项目的绩效目标；（3）对校内各部门组织开展预算绩效管理工作，全面落实绩效目标管理、事前绩效评估、绩效运行监控、事后绩效评价等工作；（4）加强对政府采购预算资金的进一步把控；（5）以全面落实从严治党为牵引，完成学历教育、继续教育、社区教育、课程思政与思政课程等核心工作，以实现学校改革发展各项任务落实落细落地；（6）重点保障机关运转及重点工作的需要，大力压缩一般性支出，提高财政资金使用效益。

2.眉山职业技术学院项目绩效目标

（1）食堂

确保学生餐的食品安全、制作销售的用气、用电安全、消防安全等。保证学生的基础用餐、学生的营养餐的配比、特色餐等的供应。同时，加强员工培训，提高员工素质，提升整体服务质量，保障学生对食堂的满意度达到80%。

（2）高水平高等职业学校建设（高水平专业建设）

高水平高职学校（培育）项目建设目标：高水平高职学校（培育）项目共有加强党的建设、加强思想政治教育等10大建设任务，建设内容包括一级任务指标10个，二级任务指标42个，三级任务指标建设133个；需完成省级以上标志性成果57项，其中国家级标志性成果8项，省级标志性成果49项。        

（3）学生资助

奖助学金资金71万元。全年目标及时准确的完成全校学生资助项目支出。    

（4）招生就业

招生目标：完成学校确定的每年度大中专、技师学院招生目标任务。就业目标：确保毕业生就业稳定，不低于全省高校就业平均水平，就业率逐步恢复到新冠肺炎疫情前就业状况。                              

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

十一、附表