目录：

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2023年度）

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

中共眉山市委组织部是中共眉山市委主管组织工作、干部工作和人才工作的市委工作部门。

1.负责全市党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。

2.负责全市领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责市委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全市优秀年轻干部队伍建设工作。

3.负责管理全市公务员工作。牵头拟订和组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。

4.负责全市人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进市校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。

5.负责全市干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责市重点培训项目的策划、实施和管理，指导全市干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。

6.负责全市组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。

7.负责市委城乡基层治理委员会的办事机构（市委城乡基层治理委员会办公室）党务人事、财务后勤、退休人员管理等工作。

8.承担市委党建领导小组、市人才工作领导小组的日常工作。

9.完成市委交办的其他任务。

（二）2023年重点工作

深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实省委十二届二次全会、市委五届六次全会各项决策部署，持续推动新时代党的建设、干部队伍建设、人才队伍建设等组织工作落地落实。

（一）抓牢抓好党的二十大有关工作。一是深入贯彻落实党的二十大精神、省第十二次党代会精神，开展基层党员、党组织书记、党务干部教育培训。二是突出城乡基层治理、队伍建设，进一步跟进优化组织设置、优化党员发展，进一步推进党建工作标准化规范化建设等。三是扎实开展生活困难党员、老党员等走访慰问活动，引导党员干部群众坚定信仰信念信心、凝聚团结奋进力量。四是按照中央、省委和市委统一安排部署，以县处级以上领导干部为重点开展主题教育，在全市党员干部中开展学思想学报告学指示、比觉悟比当担比实绩“三学三比”活动。

（二）建设高素质专业化干部队伍。一是着眼转型发展攻坚需要，坚持“以实干论英雄、凭实绩用干部”，鲜明过硬、实干实绩、群众公认导向，选拔“讲政治、敢担当、善创新、重落实”的干部，选优配强各级领导班子。二是着眼抓好后继有人这个根本大计，健全培养选拔年轻干部常态化工作机制，实施年轻干部“红色薪火工作”眉山计划，组织实施第三、四期“兴眉优培”计划。三是着眼干部能上能下、能进能出，完善干部考核评价体系，形成能者上、优者奖、庸者下、劣者汰的良好局面。四是着眼严管和厚爱相结合，以“一把手”、领导班子成员、年轻干部为重点，加强干部全方位管理和经常性监督，干部个人有关事项报告查核一致率保持在全省第一方阵，落实“三个区分开来”，激励干部敢于担当，积极作为。

（三）全面推进干部教育培训工作内涵式发展。一是高质高效完成重大培训任务，深入实施习近平新时代中国特色社会主义思想入心铸魂计划，突出抓好党的二十大精神专题培训，分级举办主要领导干部读书班，开展县处级以上领导干部集中轮训，办好党校主体班次，分层分类对党员干部进行全员培训。二是打好县级党校分类改革收官战，推进市县级党校初评反馈问题全面整改，全力做好办学质量终评迎检工作。三是会同市委党校、彭山区委组织部，理顺眉山乡村振兴学院运行体制机制，统筹推动眉山乡村振兴学院专业化培训基地规范化建设。

（四）持续推进党建引领城乡基层治理。一是持续推进深化和创新城乡基层治理，深入开展城乡基层治理攻坚“五大工程”和“十百千”示范创建行动。二是深化乡镇（街道）“块统条推”管理体制改革，实施村（社区）减负提能改革。三是健全“五社联动”机制，大力培育社会组织和社工人才，持续优化以党群服务中心为基本阵地的城乡社区综合服务体系布局。

（五）深化实施人才强市战略。一是协同成都做好全省“1+3+N”人才发展雁阵格局“1”文章，建好成眉人才协同服务中心，打造成眉人才协同“桥头堡”。二是实施“眉州英才”计划，紧扣新时代更高水平“天府粮仓”示范区建设、传承弘扬三苏文化东坡文化和全市“1+3”主导产业发展，抓好“头雁入眉”“英才助眉”“科创汇眉”“新时代工匠培育”四大行动。三是启动“万硕千博进眉山”行动，围绕急需紧缺专业，广纳贤才。四是全力支持青神县创建全省人才工作先行区，召开先行区建设现场推进会。五是建成投用市人才综合服务中心、人才公寓，加快建设眉山创新中心、人才创新创业孵化园，营造识才爱才敬才用才的良好生态环境。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，中共眉山市委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出。中共眉山市委组织部2023年收支总预算2017.45万元，比2022年收支预算总数增加476.89万元，主要原因是由于人员增加等因素，增加基本支出376.89万元；根据工作安排，增加城乡基层治理、调查研究等刚性基本项目支出100万元。

（一） 收入预算

中共眉山市委组织部2023年收入预算为2017.45万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

中共眉山市委组织部2023年支出预算2017.45万元，其中：基本支出1497.45万元，项目支出520万元。

三、财政拨款收支情况说明

中共眉山市委组织部2023年财政拨款收支总预算为2017.45万元，比2022年财政拨款收支总预算增加476.89万元，主要原因是由于人员增加等因素，增加基本支出376.89万元；根据工作安排，增加城乡基层治理、调查研究等刚性基本项目支出100万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出1661.7万元，社会保障和就业支出200.54万元，医疗卫生和计划生育支出56.98万元，住房保障支出98.23万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共眉山市委组织部2023年一般公共预算拨款收入2017.45万元，比2022年增加476.89万元，主要原因是由于人员增加等因素，增加基本支出376.89万元；根据工作安排，增加城乡基层治理、调查研究等刚性基本项目支出100万元。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出1661.7万元，占82.37%；社会保险和就业支出200.54万元，占9.94%；医疗卫生和计划生育支出56.98万元，占2.82%；住房保障支出98.23万元，占4.87%。

具体情况为：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1141.7万元，主要用于：部机关及下属参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为520万元，主要用于：部机关及下属参公管理事业单位、下属事业单位开展基层党建工作、干部工作、两新党建工作、信息化工作、城乡基层治理工作、党员教育工作、公务员招录工作、干部监督工作、党代表活动等项目工作。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为130.98万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数69.56万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为56.98万元，主要用于：部机关及下属事业单位基本医疗保险缴费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为98.23万元，主要用于：部机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出说明

中共眉山市委组织部2023年一般公共预算基本支出1497.45万元，其中：人员经费1290.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费207万元，主要包括：办公费64.8万元，印刷费10万元，邮电费15万元，差旅费35万元，维修（护）费1万元，会议费4万元，培训费1万元，委托业务费5万元，公务接待费3.2万元，劳务费5万元，公务用车运行维护费6万元，工会经费15万元，其他交通费用10万元，其他商品服务支出32万元。

六、“三公”经费安排情况说明

中共眉山市委组织部2023年“三公”经费财政拨款预算数9.2万元，其中：公务接待费3.2万元，公务用车购置及运行维护费6万元。2023年中共眉山市委组织部年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务经费比2022年减少0.8万元，主要是由于公务接待减少。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费与2022年持平。单位现有公务车辆2辆。2023年安排公务用车运行维护费6万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障部机关及下属单位中共眉山市委组织部党员教育中心、眉山市党员干部宣传信息管理中心、眉山市高层次人才服务中心和设在部机关的市委城乡基层治理委员会办事机构（市委城乡基层治理委员会办公室）及其下属事业单位（市城乡基层治理服务中心）工作开展。

中共眉山市委组织部2023年“三公经费”预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

中共眉山市委组织部2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

中共眉山市委组织部2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2023年，中共眉山市委组织部的机关运行经费财政拨款预算为207万元，比2022年预算增加6万元，增加2.99%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

中共眉山市委组织部2023年政府采购预算22.96万元。其中，公务用车加油、添加燃料服务4.6万元，公务用车维修和保养服务1万元，公务用车保险服务0.4万元，办公家具及设施购置16.96万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，中共眉山市委组织部所属各预算单位共有公务用车车辆2辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.部门整体的绩效目标

2023年，市委组织部将认真学习贯彻党的二十大精神，结合落实省委、市委各项重大决策部署，紧紧围绕中心、服务大局，强化换届后领导干部思想政治建设，抓牢后继有人这个根本大计，加强城乡基层治理，抓好人才引育工作，进一步提高全市两新组织党组织覆盖率，持续优化公务员队伍结构，做好公务员和急需紧缺专业选调生招录工作，为建设成都都市圈高质量发展新兴城市提供坚强组织保证。

2.项目的绩效目标

（1）后勤物管服务工作经费：主要用于部机关后勤保障服务、日常办公等工作开展；

（2）信息化工作经费：主要用于全市组织系统信息工作设备购置、技术服务、人员培训、网络安全防控等工作开展；

（3）城乡基层治理工作经费：主要用于城乡基层治理会议筹办、工作宣传、示范创建、课题研究、规划编制、人员培训、成效评估、专家咨询等工作开展；

（4）党代表活动经费：主要用于购买学习资料、组织党代表开展调研等工作开展；

（5）调查研究经费：主要用于召开调查研究有关会议、编印文件资料、专家咨询等工作开展；

（6）基层党建经费：主要用于基层党建调查研究、督促指导、召开会议、文件编印等工作开展；

（7）党员教育工作经费：主要用于党员教育调研、培训、课件制作以及电视栏目制播等工作开展；

（8）两新党建工作经费：主要用于两新党组织书记津补贴、示范单位奖补发放等工作开展；

（9）公务员招录工作经费：主要用于开展公务员、选调生的招考、考察、录用、体检、培训等经费等工作开展；

（10）市委干部工作专项经费：主要用于干部推荐考察、干部监督、实践锻炼、慰问、信息化建设等工作相关经费支出。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

如：（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公经费”：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。