眉山市东坡文化旅游景区管理委员会

（眉山三苏祠博物馆）

2023年部门预算编制说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、其他重要事项说明

十一、名词解释

十二、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2023年度）

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.贯彻执行党和国家有关文化、文物、博物馆、旅游事业发展的发展的方针、政策、法律、法规以及省委省政府、市委市政府的决策部署。

2.负责博物馆馆藏文物的保管，三苏有关文物、图书资料的征集工作；负责三苏祠以及管辖范围内的不可移动文物的保护、管理工作。

3.负责博物馆爱国主义教育基地、廉政文化教育基地、三苏文化普及基地的建设、管理、宣传工作。

4.负责博物馆三苏有关文物、资料的展览陈列工作，开展三苏文化研究、宣传工作。

5.负责三苏祠、东坡宋城景区旅游项目包装、宣传、招商引资、规划、开发和协调、管理。

6.统筹协调有关部门设在景区范围内的分支机构或派出所。

7.承办市政府交办的其他事项。

（二）2023年主要工作

1、是抓好文化研究。开展三苏家风家教、家国情怀、教育思想以及三苏经典文献等课题研究；完成《苏轼书法全集》《东坡教育思想与书院文化研究专辑》《苏东坡与宋代生活审美研究专辑》等书籍的编辑出版工作。

2、是推进创建工作。有序推进三苏祠博物馆创建国家一级博物馆工作，确定了需要较大经费投入的项目21个，已按程序报市政府审批。委托上海大学现代城市展陈设计研究院编制三苏祠博物馆中长期发展规划等。

3、是加强文物保护。完成《眉山三苏祠博物馆数字博物馆建设项目方案》《眉山三苏祠博物馆馆藏珍贵文物预防性保护方案2期》等方案的编制。

     4、是加强展陈提升。与辽宁省博物馆、中国美术馆等博物馆合作举办“中国有三苏——眉州苏氏家国情况”文物特展，目前已修改完善展陈文本和形式设计方案；与四川博物院、四川省诗书画院联合举办“高山仰止 回望东坡”苏轼主题展，目前已正式开展。

    5、是推动家教家风建设。建设三苏家风馆，作为三苏祠常设展陈，目前已修改完善展陈文本；与市纪委、市委宣传部、市教体局等单位合作举办“三苏家风进万家”流动展活动。

6、是开展传播交流。配合完成第十二届东坡文化节相关工作，完成第五届东坡文化国际学术高峰论坛组织筹办工作。对接文旅部中外文化交流中心、四川卫视等13家单位媒体完成三苏祠拍摄与采访200余次；赴都江堰市纪委、市委党校等部门开展三苏文化主题讲座30余次；配合央视完成的三苏祠宣传片在中央三台播出；与创境领域（深圳）科技有限公司共同研发3D沉浸式公益文化课程《文曲星苏轼》；与“意公子”合作，推出短视频5条，总点击量6000万。

7、是推进文旅融合。对接省文物局积极推进“全国三苏文物主题游径建设”工作；与省文化产业研究院等单位合作建立三苏祠IP授权体系；积极推动三苏祠文旅融合提档升级工程纳入2022年四川省文化产业发展项目库，东坡书院申报省文旅公共服务优秀空间等工作；完成东坡书院阅读体验空间——东坡文化专题图书馆的建设工作。

二、部门概况

按照《眉山市人民政府办公室关于印发眉山市东坡文化旅游景区管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（眉政办发〔2016〕28号）要求，为弘扬东坡文化和眉山历史文化，设立眉山市东坡文化旅游景区管理委员会（挂眉山三苏祠博物馆、眉山三苏纪念馆牌子），为市人民政府直属公益一类事业单位。

眉山市东坡文化旅游景区管理委员会设13个内设机构，分别为办公室、财务部、保卫部、产业发展部、宣传营销部、规划建设部、园林管理部、文物宗教部、教育研究部、对外联络部、宋城管理处、蟆颐观管理处、苏洵家族墓地管理处。

眉山市东坡文化旅游景区管理委员会2022年末在职职工63人，人员控制数人员16人。退休人员43人，遗属1人。

三、收支预算情况

（一）2023年收支总体情况

按照综合预算的要求，眉山市东坡文化旅游景区管理委员会2022年收入预算为2232.9万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为2232.9万元，其中基本支出963.85万元，项目支出1269.05万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山市东坡文化旅游景区管理委员会2023年一般公共预算收入2232.9万元。一般公共预算支出963.85万元，包括：文化体育与传媒支出1269.05万元。

2023年眉山市东坡文化旅游景区管委会一般公共预算拨款收入1440.85万元，2023年眉山市东坡文化旅游景区管委会一般公共预算收入比2022年一般公共预算拨款收入增加286.46万元，增加原因是我单位新进了人员、增加了项目支出。具体情况为：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）景区设施维修维保经费补助（项）2023年预算数为80万元，主要用于景区、博物馆设施设备维修等方面支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）博物馆（款） 景区宣传推广及渠道运营经费补助（项）2023年预算数为50万元，主要用于景区宣传支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）博物馆（款） 景区日常运行维护经费补助（项）2023年预算数为167万元，主要用于景区设备维修保养支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

眉山市东坡区旅游景区管理委员会2023年政府性基金预算支出为401.31万元，与2022年预算相比增加了401.31万元，原因为项目支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

眉山市东坡区旅游景区管理委员会2023年无国有资本经营预算支出。

四、机关运行经费安排情况说明

眉山市东坡区旅游景区管理委员会2023年预算安排机关运行经费153.77万元，其中：办公费27万元，水费20万元，电费25万元，邮电费0.2万元，物业管理费0.5万元，差旅费10万元，维修（护）费4.35万元，培训费2万元，公务接待费3万元，劳务费5万元，工会经费14.76万元，福利费25.76万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费用1.25万元，其他商品和服务支出11.95万元。

五、“三公”经费情况

眉山市东坡文化旅游景区管理委员会2023年“三公”经费预算数6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费3万元。与2022年相比持平。

眉山市东坡文化旅游景区管理委员会2023年“三公经费”

预算情况表

								单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计		因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费					公务接待费
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
合计	6			3			3		3
眉山市东坡文化旅游景区管理委员会	6			3			3		3

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1.年度总体目标：围绕管委会主要职责职能开展相关工作，开展景区宣传营销，提高景区游客数量；对三苏文化加大研究力度和推广力度，使得三苏文化得到有效传承和发展。

2.后勤物管服务专项经费:办公后勤物管费用，保障日常办公后勤需求。

3.三苏文化研究与推广经费补助:三苏文化研究与推广，推进三苏文化传承与发展。

4.景区日常运行维护经费补助:⑴建设、维护、管理景区内基础设施和公共设施；⑵保护景区内文化与自然遗产；⑶处理景区管理制度和安全事故、突发事故的预防机制；⑷监督景区内的各种经营活动；⑸景区内环境卫生清扫运转、市政设施维护、园林绿化及养护、市容市貌秩序、管理工作。

5.景区宣传推广及渠道运营经费补助：景区、博物馆及管委会间交流与合作，促进管理更加完善；景区宣传推广，使得景区更加具有吸引力，游客数量增加。

6.景区设施维修维保经费补助：保证景区系统正常运行，做好设备的维护工作，设备完好无损。

（二）国有资产占用情况

眉山市东坡文化旅游景区管理委员会截止2023年12月共占用国有资产3307.28万元，其中房屋2,396.18万元、车辆21.78万元、通用设备490.48万元、专用设备398.84万元。包括房屋面积2.25万平方米，车辆1辆，通用设备101件，专用设备13件。2023年眉山市东坡文化旅游景区管理委员会无100万以上专用设备购买计划，无新购车辆计划。

（三）政府采购情况

眉山市东坡文化旅游景区管理委员会景2023年政府采购预算6.63万元，其中：其中：办公设备购置3.63万元，公用支出采购3万元。

七、专业名词解释

    1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的基本支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

                                                                   眉山市东坡文化旅游景区管理委员会

                                                                    2023年2月2日