目录：

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2023年度）

一、基本职能及主要工作

（一）眉山市图书馆职能简介

向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育，推动、引导、服务全民阅读。

（二）眉山市图书馆2023年重点工作

1.组织市、区两级图书馆开展成渝地区公共图书馆“一卡通”建设。

2.开展2023年“东坡大舞台”文化（戏曲）惠民乡村行活动。

3.举办2023年眉山市“悦读东坡”4.23世界读书日示范活动。

4.组织开展2023年眉山市“快乐小东坡”暑期未成年人公益文化示范活动。

5.参加2023年眉山市“万人赏月诵中秋”示范展演，并创排作品参加省级展演。

6.组织开展2023年眉山市“东坡小书童”读书点亮乡村生活经典诵读系列活动。

7.开展东坡文化“六进”活动。

8.组织参加“成渝地 巴蜀情”文化品牌深化与推广项目——“领读者”方言诵经典活动。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。眉山市图书馆2023年收支总预算183.9万元,比2022年收支预算总数增加37.5万元，主要原因是改革后职工基础绩效奖纳入部门预算。

（一）收入预算

眉山市图书馆2023年收入预算为183.9万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市图书馆2023年支出预算183.9万元，其中：基本支出168.1万元，项目支出15.8万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市图书馆2023年财政拨款收支总预算为183.9万元，比2022年财政拨款收支总预算增加37.5万元，主要原因是改革后职工基础绩效奖纳入部门预算。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出140.06万元，社会保障和就业支出22.19万元，卫生健康支出7.88万元，住房保障支出13.76万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市图书馆2023年一般公共预算拨款收入183.9万元，比2022年增加37.5万元，主要原因是改革后职工基础绩效奖纳入部门预算。

（二）一般公共预算当年支出情况

文化旅游体育与传媒支出140.06万元，占76.16%；社会保障和就业支出22.19万元，占12.07%；卫生健康支出7.88万元，占4.28%；住房保障支出13.76万元，占7.49%。

具体情况为：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2023年预算数为146.06万元，主要用于图书馆人员、公用支出及项目支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为15.85万元，主要用于职工养老保险缴费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为6.34万元，主要用于事业编制人员职业年金缴费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为7.88万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为13.76万元，主要用于职工住房公积金缴费。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市图书馆2023年一般公共预算基本支出168.1万元，其中：人员经费147.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、退休费、住房公积金等支出。公用经费21万元，主要包括：办公费0.3万元，邮电费1.1万元，培训费1万元，公务接待费0.8万元，会议费0.8万元，公务用车运行维护费3万元，差旅费9万元，电费1.2万元，水费0.22万元，其他商品和服务支出3.58万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市图书馆2023年“三公”经费财政拨款预算数3.8万元，其中：公务接待费0.8万元，公务用车运行维护费3万元。2023年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务经费与2022年持平。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费。

公务用车运行维护费与2022年持平。单位现有公务车辆1辆。2023年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障图书馆业务工作正常开展。

眉山市图书馆2023年“三公”经费预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市图书馆2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市图书馆2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

眉山市图书馆为非参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年，眉山市图书馆纳入政府采购预算支出金额为2.5万元，其中公务车维修和保养服务1.3万元，公务车保险服务0.4万元，车辆加油服务0.8万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，眉山市图书馆有公务用车1辆，无单位价值100万以上大型设备。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.详细描述单位整体的绩效目标

通过对图书馆2023年人员、公用、项目支出等各项经费的合理规划使用，使图书馆能更好地向社会公众提供免费开放服务，更高效地推动、引导、服务全民阅读。

2.详细描述单位所有项目的绩效目标

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。