目录：

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2023年度）

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

眉山市广电公共服务中心属公益一类事业单位，主管部门眉山市文化广播电视和旅游局。内设机构：综合部、事业部、技术部、财务部。主要职能有以下几方面：

1.负责全市广播电视“村村通”、“村村响”、“户户通”等广播电视公共服务工作；

2.负责监测全市广播电视节目传输播出质量，协助做好广播电视安全播出工作；

3.负责全市无线数字电视运行服务工作。

（二）2023年重点工作

2023年，眉山市广电公共服务中心将继续围绕广播电视公共服务及广电安全播出方面继续开展工作。

1.保障全国两会重要期间广播电视安全播出工作。提前作好安播预案，执行24小时值班制度，加强巡查，确保不出任何一起安全播出事故。将中央、省委和市委决策部署传达到千家万户。

2.继续开展好全市广播电视户户通运行维护和地面数字电视运行维护的监管。使基层群众看电视的质量得到有效提升，达到电视节目多，质量好，安全可靠的效果。

3.完成眉山市地面数字电视单频网建设后续工作。结合眉山市已建成的地面数字电视覆盖网络、直播卫星接收终端网络和有线网络，进一步完善广播电视节目数字化，以及市、县节目的覆盖区域，为人口密集地区免费提供标清数字电视节目。

4.完成市级应急广播平台的方案优化工作。

5.常态化开展“黑广播、灰广播”和接收境外电视情况清查工作。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市广电公共服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市广电公共服务中心2023年收支总预算402.26万元，比2022年收支预算总数增加78.08万元，主要原因是人员绩效奖的增加。

（一）收入预算

眉山市广电公共服务中心2023年收入预算为402.26万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市广电公共服务中心2023年支出预算402.26万元，其中：基本支出393.76万元，项目支出8.5万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市广电公共服务中心2023年财政拨款收支总预算为402.26万元，比2022年财政拨款收支总预算增加78.08万元，主要原因是绩效奖的增加。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出299.04万元，社会保障就业支出54.96万元，卫生健康支出16.40万元、住房保障支出31.86万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市广电公共服务中心2023年一般公共预算拨款收入402.26万元，比2022年增加78.08万元，主要原因是绩效奖的增加。

（二）一般公共预算当年支出情况

文化旅游体育与传媒支出299.04万元，占74.34%；社会保障和就业支出54.96万元，占13.66%；卫生健康支出16.40万元，占4.08%；住房保障支出31.86万元，占7.92%；具体情况为：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2023年预算数为299.04万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、水、电、气、差旅费、维修费、委托业务费等日常公用经费。

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数1.37万元，主要用于：单位职工工伤保险和失业保险支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为0.6万元，主要用于：退休人员改革性补贴。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为35.33万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数17.66万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为16.40万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为31.86万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市广电公共服务中心2023年一般公共预算基本支出393.76万元。其中：人员经费333.76元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费60万元，主要包括：办公费3万元、邮电费6.5万元、物管费8万元、差旅费10万元、维修（护）费0.5万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费0.3万元、劳务费3万元、委托业务费2万、工会经费3万元、福利费3万元、其他交通费3万元、其他商品和服务支出15.7万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市广电公共服务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，为公务接待费0.3万元，与2022年经费预算相比减少0.2万元。

眉山市广电公共服务中心2023年“三公”经费预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市广电公共服务中心2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市广电公共服务中心2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

眉山市广电公共服务中心为事业单位，2023年未安排机关运行经费。

（二）政府采购情况

眉山市广电公共服务中心2023年没有采购计划。

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，眉山市广电公共服务中心无国有资产占用。

（四）项目绩效目标设置情况

1.单位整体的绩效目标

部门整体绩效目标:围绕全市广播电视“村村通”、“村村响”、“户户通”等广播电视公共服务工作；监测好全市广播电视节目传输播出质量，协助做好广播电视安全播出工作；负责无线数字电视运行服务工作。

2.单位所有项目的绩效目标

（1）日常公用经费绩效目标：提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。

（2）后勤物管服务绩效目标：按规定提供后勤服务，保障日常办公需要。

（3）户户通运行维护：负责服务区域内农村广播电视村村通、户户通、直播卫星、广播电视公共服务网点和农村有线电视等县级前端、镇级分前端的设备设施、线路、杆路和村社终端设备（用户）的日常维修、维护服务工作，建立广播电视公共服务长效运行机制。确保广大人民群众及时、稳定的收看广播电视节目，提升公共文化服务能力，构建结构合理、运行高效、服务优质的农村广播电视公共服务体系。

（4）地面数字电视单频网运行维护：结合眉山市已建成的地面数字电视覆盖网络、直播卫星接收终端网络和有线网络，进一步完善广播电视节目数字化，以及市、县节目的覆盖区域，为人口密集地区免费提供标清数字电视节目。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：财政当年拨付的资金；

（二）基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

（三）项目支出：在基本支出外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出；

（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。