附表 3 一般公共预算支出预算表

附表3.1   一般公共预算基本支出预算表

附表 3.2   一般公共预算项目支出预算表

附表3.3   一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 4 政府性基金支出预算表

附表 4.1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表 5   国有资本经营预算支出预算表

附表 6 单位预算项目绩效目标表 (2023 年度)

一 、基本职能及主要工作

(一 ) 职能简介

1.规划市直机关党的建设，分类指导市直机关及有关单位党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员的教育、管理和发展党员工作。

2.负责实施市直机关领导班子、领导干部的思想政治和作风建设。指导市直机关党组织加强党风廉政建设，指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，定期了解市直机关各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向市委反映市直机关各部门领导班子、领导干部的情况。

3.综合指导市直机关精神文明建设有关工作，承担市直机关思想、道德、文化建设工作。

4.负责审批市直机关各部门机关党委、直属机关党委、直属党总支（支部）和机关纪委的建立、领导班子的组成，负责书记、副书记的考核、任免、培训和管理工作。

5.领导市直机关党的纪律检查工作。审议市直机关副县级以上党员干部违反党纪的问题，审批市直机关科级干部和一般党员违反党纪的处理决定。

6.指导市直机关党组织抓好党员和干部的理论学习、党的路线方针政策及科学文化业务知识的学习，组织市直机关科级干部短期小集中理论学习和轮训，负责市直机关党务干部和入党积极分子的短期集中培训。

7.指导市直机关各部门党组织配合行政领导做好思想政治工作、统战工作以及社会稳定和老龄工作，加强同市直各部门党组（党委）的联系，同他们搞好指导支持机关党组织工作的协调、配合。

8.领导市直机关工、青、妇等群众组织工作。

9.归口指导行业协会等市直机关社会党建工作。

10.完成市委交办的其他任务。

(二 ) 2023 年重点工作

1.旗帜鲜明讲政治，着力增强政治功能。着力建设政治机关，把坚持“两个确立”、做到“两个维护”贯穿机关党建高质量发展全过程，持续强化党的创新理论武装，精心谋划推动市直机关党内主题教育活动。

2.守正创新谋突破，着力增强组织功能。着力提升组织力，全面落实机关党建“三级五岗”责任清单，推广支部积分制，扩大“眉州头雁”机关党建品牌影响力，推进机关党建高质量发展。

3.突出重点抓关键，着力增强服务功能。着力围绕中心大局，把机关党的建设融入眉山“三市一城”建设，扎实推进党建大联盟工程、“五主一体”定点帮扶工作，充分发挥党建引领基层治理、党建引领乡村振兴，助力建设成都都市圈高质量发展新兴城市。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，中共眉山市直属机关工作委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理. 收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括:  一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出 ；中共眉山市直属机关工作委员会2023 年收支总预算436.2万元，比 2022 年收支预算总数增加120.17万元，主要原因是人员增加 ，人员工资调整、补发，增 加基本支出120.17万元。

(一 ) 收入预算

中共眉山市直属机关工作委员会2023年收入预算为436.2万元 ,  全部为一般公共预算拨款收入。

(二 ) 支出预算

中共眉山市直属机关工作委员会2023年支出预算436.2万元 ,  其中: 基本支出401.5万元 ,  项目支出34.7万元.

三 、财政拨款收支情况说明

中共眉山市直属机关工作委员会2023年财政拨款收支总预算为436.2万元 ，比 2022 年财政拨款收支总预算增加120.17万元 ,  主要原因是人员增加 , 人员工资调整、补发，增加基本支出120.17万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入436.2万元。支出包括: 一般公共服务支出335.62万元 ,  社保保障就业支出54.8万元 ,  卫生健康支出15.32万元 , 住房保障支出30.46万元 。

四 、一般公共预算当年拨款说明

(一 ) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共眉山市直属机关工作委员会2023年一般公共预算拨款收入436.2万元 , 比 2022 年增加120.17万元 ,  主要原因是人员增加 , 人员工资调整、补发，增 加基本支出120.17万元。

(二 ) 一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出 335.62万元 , 占76.95%; 社会保险和就业支出54.8万元 ,  占 12.56%;  卫生健康支出15.32万元 ,  占3.51%;  住房保障支出30.46万元 ,  占6.98%。具体情况为：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为335.62万元，主要用于：眉山市直机关工委干部职工基本工资、津贴补贴等人员经费、公用经费出、机关党的建设、后勤物业管理专项经费支出等。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为35.36万元，主要用于：眉山市直机关工委职工干部养老保险缴费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为19.01万元，主要用于：眉山市直机关工委职工干部职业年金缴费。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.43万元，主要用于：眉山市直机关工委职工干部职业其他社会保障和就业支出。

   5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）2022年预算数为15.32万元，主要用于：眉山市直机关工委职工干部医疗保险缴费。

   6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为30.46万元，主要用于：眉山市直机关工委职工干部住房公积金缴费。

   五 、一般公共预算基本支出说明

   中共眉山市直属机关工作委员会2023 年一般公共预算基本支出401.5万元，其中：人员经费353.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费48万元，主要包括：办公费3万元，印刷费3万元，邮电费3万元，会议费5万元，咨询费1.5万元，维修（护）费0.5万元，差旅费5万元，公务接待费1.6万元，其他交通费用3万元，培训费5万元，劳务费5万元，其他商品和服务支出12.4万元。

   六 、“三公”经费安排情况说明

   中共眉山市直属机关工作委员会2023 年“三公”经费财政拨款预算数1.6万元，其中:  公务接待费1.6万元 ,  公务用车购置及运行维护费0万元。2023年中共眉山市直属机关工作委员会年初部门预算暂不编列因公出国 (境) 经费 ,  执行中确需安排出国 (境) 任务和计划的 ,  按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

   公务经费比 2022 年减少0.4万元，主要原因厉行节约。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

   公务用车购置及运行维护费比 2022 年持平。单位现有公务车辆0辆。2023年安排公务用车运行维护费0万元 , 用于0辆公务用车燃油、过路 (桥) 、维修、保险等方面支出 , 主要保障中共眉山市直属机关工作委员会工作开展。

    

   眉山市中共眉山市直属机关工作委员会 2023 年"三公”经费预算情况表

   单位 :  万元

    

七、政府性基金预算收支情况说明

中共眉山市直属机关工作委员会2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八 、国有资本经营预算收支情况说明

中共眉山市直属机关工作委员会2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九 、其他重要事项说明

(一 ) 机关运行经费情况

2023 年，中共眉山市直属机关工作委员会运行经费财政拨款预算为48万元 , 比2022年预算减少3万元 , 下降6.25%. 主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求 ,  进一步压紧行政运行经费 。

(二 ) 政府采购情况

2023年无政府采购计划。

(三 ) 国有资产占用情况

截至 2022 年底 , 中共眉山市直属机关工作委员会所属各预算单位共有公务用车车辆 0 辆。单位价值 100 万以上大型设备 0 套。 2023 年部门预算未安排购置车辆和价值 100 万元以上的大型设备。

(四 ) 项目绩效目标设置情况

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

(一 ) 一般公共预算拨款收入: 指市级财政当年拨付的资金。

(二 ) 基本支出:  指为保证机构正常运转 ,  完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。

(三 ) 项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。

(四 ) “三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费 , 是指部门用财政拨款安排的因公出国 (境)  费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中 ,  因公出国 (境)  费反映单位公务出国(境)  的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训 费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车 辆购置支出 (含车辆购置税) 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;  公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待) 支出。

(五 ) 机关运行经费:  为保障行政单位 (包括参照公务员法 管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金 ,  包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、   日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、  办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。