目录:

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

附表1、单位收支总表

附表1- 1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2- 1、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3. 1、一般公共预算基本支出预算表

附表3.2、一般公共预算项目支出预算表

附表3.3、一般公共预算“三公”费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4. 1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表(2023年度)

一、基本职能及主要工作

（一）眉山市计量检定测试所职能简介

眉山市计量检定测试所是负责全市量值统一，建立社会公用计量标准，进行量值传递，负责计量检定及商品量计量检验工作的部门。

（二）眉山市计量检定测试所2023年重点工作

1、加大对新领域和科技发展趋势的调研，全年建成充电桩、数字温度计等新领域的检测项目。

2、继续抓好检测人员能力建设，开展好内部培训和外送培训，从人员资质和硬件设施等方面着手，规范体系运行。

3、做好技术创新和课题研究工作，鼓励技术人员开展科学研究和技术创新，促进技术能力不断提升。

4、在工业园区设立压力表计量检定站，为园区企业开展靠前服务。

5、认真执行市局各项指示，在思想上和行动上始终与市局保持高度一致。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市计量检定测试所所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入，收入包括：一般公共预算拨款收入665.60万元；支出包括：一般公共服务支出528.25万元、社会保障和就业支出71.47万元、卫生健康支出24.67万元、住房保障支出41.22万元，眉山市计量检定测试所2023年收支总预算665.60万元，比2022年收支预算总数增加156.26万元，主要原因是人员经费，项目经费增加。

（一）收入预算

眉山市计量检定测试所2023年收入预算为665.60万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市计量检定测试所2023年支出预算665.60万元，其中：基本支出519万元，项目支出146.6万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市计量检定测试所2023年财政拨款收支总预算为665.60万元，比2022年财政拨款收支总预算增加156.26万元，主要原因是人员经费、项目经费增加。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出528.25万元，社保保障就业支出71.47万元，卫生健康支出24.67万元，住房保障支出41.22万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市计量检定测试所2023年一般公共预算拨款收入665.60万元，比2022年增加156.26万元，主要原因是增加了人员经费、项目经费。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出528.25万元，占79.36%；社会保险和就业支出71.47万元，占10.74%；卫生健康支出24.67万元，占3.71%；住房保障支出41.22万元，占6.19%。

具体情况为：

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2023年预算数为393.65万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费、等日常公用经费。

2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2023年预算数为134.60万元，主要用于：开展检测工作运行费，购置计量设备。

3.社会保障就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）1.20万元，主要用于退休职工补贴支出。

4.社会保障就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）2023年预算数为48.50万元，主要用于缴纳职工基本养老保险支出。

5.社会保障就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金支出（项）2023年预算数为21.77万元，主要用于缴纳职工职业年金支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为24.67万元，主要用于缴纳职工医疗保险支出

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为41.22万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市计量检定测试所 2023年一般公共预算基本支出519万元，其中：人员经费459万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、退休费等支出。公用经费60万元，主要包括：办公费6万元，印刷费1万元，水费1万元，电费5万元，邮电费16万元，工会经费13万元，差旅费1万元，维（护）修费0.5万元，培训费0.8万元，接待费1万元，公车运行维护费9万元，其他商品服务费5.7万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市计量检定测试所2023年“三公”经费财政拨款预算数10万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费9万元。2023年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务接待费与2022年持平。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车运行维护费与2022年持平。单位现有公务车辆3辆。2023年安排公务用车运行维护费9万元，用于3辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位检定检测等工作开展。

眉山市计量检定测试所 2023年“三公经费”预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市计量检定测试所2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市计量检定测试所2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

眉山市计量检定测试所属于事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

眉山市计量检定测试所2023年政府采购预算为9万元，主要用于公务用车的保险、维修维护、加油费用。

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，眉山市计量检定测试所有公务用车3辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.详细描述单位整体的绩效目标

确保单位各项工作正常运行，保障人员工资、津贴及退休人员补助正常发放，各类保险正常缴纳，保障办公区安全及正常运行。负责全市量值统一，建立社会公用计量标准，进行量值传递，承担强制检定，仲裁检定、商品量、商品包装计量检验和能源计量检测工作，依法为社会提供公正准确的检测数据。依法受理经计量行政部门备案的强制检定工作，同时强化服务理念和效率意识，优化检定工作流程，切实提高服务质量，积极开展非强检计量器具检定校准工作，为企业提供优质的服务。

2.详细描述单位所有项目的绩效目标

（1）定额公用经费：保障单位日常运行，严格执行预算。

（2）后勤物管服务专项经费：保障办公区安保、保洁、绿化、炊事的正常运行。

(3)计量检定检测工作及专项经费：保障全市量值统一，负责研究和建立社会公用计量标准，进行量值传递，承担强制检定、仲裁检定、商品量、商品包装计量检验，依法为社会提供公正的检测数据。

(4)计量设备购置经费：新购计量专用设备为政府综合管理和行政执法提供有力的技术支持，为社会提供高效、准确、公正的检定检测数据。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四） "三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。