目录：

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2023年度）

一、基本职能及主要工作

（一）甘眉工业园区管委会负责统一制定园区各类规划并统筹指导实施。负责统筹推进园区党建和产业项目实施。负责协调落实甘眉工业园区各生产要素保障、重大项目招引和落地服务工作。

（二）甘眉工业园区管委会2023年重点工作

园区将坚定不移贯彻执行“制造强市”首位战略，大力推进锂电材料、晶硅光伏等主导产业发展，实施“质量提升、建设提速、创新提效、功能提档”四大行动，加快创建国家经开区，全年力争实现规上工业总产值800亿元、全社会固定资产投资80亿元、税收20亿元，为眉山建设成都都市圈高质量发展新兴城市和成渝地区新能源新材料制造基地多做贡献。

质量提升行动。依托甘孜州锂矿和光热资源，紧盯通威、锦源晟、天华超净等行业龙头，聚焦锂电产业上锂盐、电芯、动力电池，光伏产业上硅片、电池片、组件等延链补链，以资源招商、以商招商。坚持“亩均论英雄”，严把“准入关”，做到精准招商、务求质效，确保2023年签约制造业项目10个以上，其中重大项目不低于3个，外商直接投资（FDI）1亿美元以上，进出口总额不低于40亿元。采取“禁、限、升、停、关、退”六个举措，提升环境容量，提高企业发展质量，推动园区传统产业转型升级。

建设提速行动。继续实行“双挂图”作战、“军令状”压责、“四全机制”推进项目建设，紧盯关键环节，提供精细服务，力争项目早开工、早建成、早达产、早见效；全年确保天华时代二期、澳峰、澳晟、协鑫、中科电气、四川美科、莱尔科技等7个项目建成投产。同时，园区按照实全市省级化工园区“三位一体”协同发展工作要求，加快化工园区提档升级项目建设，加强与眉山高新区、彭山经开区和其他部门的协同，高效推进配套基础设施建设，做到资源共用、政策共争、配套共建和成果共享。

创新提效行动。加快实施企业梯次培育和高新技术企业倍增计划，建立“贡嘎”企业、单项冠军、专精特新、绿色低碳企业培育库，全年力争培育省级专精特新中小企业2户、高新技术企业2户、省市级绿色工厂2户，创建市级企业（工程）技术中心2个。同时，深化锂电、光伏产业研究，加强与大学、科研机构合作，促进产学研深度融合。

功能提档行动。按照“服务项目、便利生活”原则，加大资金、土地等要素争取力度，全力推进道路、电力等配套设施建设，加快推进工业园区发展配套的“生活小镇”打造工作，完善人才和职工公寓、商业住宅等配套设施，解决产业工人、管理人才及子女基础教育、基础医疗、休闲娱乐等生产和生活需要，实现以产聚人、以商补工，进一步加快打造产城融合示范。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，甘眉工业园区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、节能环保支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、其他支出、债务付息支出。甘眉工业园区管委会2023年收支总预算15086.06万元,比2022年收支预算总数增加3563.58万元，主要原因是根据园区高质量发展需要，新增安全环保等刚性项目支出。

（一）收入预算

甘眉工业园区管委会2023年收入预算为15086.06万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

甘眉工业园区管委会2023年支出预算15086.06万元，其中：基本支出929.59万元，项目支出14156.48万元。

三、财政拨款收支情况说明

甘眉工业园区管委会2023年财政拨款收支总预算为15086.06万元，比2022年财政拨款收支总预算增加3563.58万元，主要原因是根据园区高质量发展需要，新增安全环保等刚性项目支出。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出9156.96万元，公共安全支出155万元、节能环保支出920.55万元、资源勘探工业信息等支出2635.68万元、商业服务业等支出167.88万元、其他支出50万元、债务付息支出2000万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

甘眉工业园区管委会2023年一般公共预算拨款收入13609.59万元，比2022年增加2087.11万元，主要原因是新增了安全、环保、基础设施建设等重点、刚性项目。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出9156.96万元，占60.7%；公共安全支出155万元，占1.03%；节能环保支出920.55万元，占6.1%；资源勘探工业信息等支出2635.68万元，占17.47%；商业服务业等支出167.88万元，占1.11%；其他支出50万元，占0.33%；债务付息支出2000万元，占13.26%。

具体情况为：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为929.59万元，主要用于：人员经费和公用经费。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年预算数为6000万元，主要用于：园区运转支出。

3、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2023年预算数为155万元，主要用于：园区安全方面的支出。

4、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）2023年预算数为668.55万元，主要用于：园区水气土协同预警体系项目建设支出。

5、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2023年预算数为252万元，主要用于：园区环保方面的支出。

6、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）2023年预算数为27.05万元，主要用于：奖补企业技改前期经费支出。

6、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）2023年预算数为30万元，主要用于：工业企业“小升规”支持政策奖励。

7、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）2023年预算数为2578.63万元，主要用于：安全风险智能化管控平台建设项目。

8、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）2023年预算数为167.88万元，主要用于：扶持企业外经贸发展。

9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2023年预算数为50万元，主要用于：园区基本建设资金。

10、债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债务付息支出（项）2023年预算数为2000万元，主要用于：园区债券付息支出。

五、一般公共预算基本支出说明

甘眉工业园区管委会2023年一般公共预算基本支出929.59万元，其中：人员经费794.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费135万元，主要包括：办公费10万元，印刷费10万元，咨询费2万元，水费10万元，电费10万元，邮电费10万元，物业管理费10万元，差旅费20万元，维修（护）费10万元，会议费10万元，培训费10万元，公务接待费10万元，公务用车运行维护费6万元，其他商品和服务支出2万元，办公设备购置5万元。

六、“三公”经费安排情况说明

甘眉工业园区管委会2023年“三公”经费财政拨款预算数16万元，其中：公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费6万元。2023年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务接待经费比2022年增加2万元，主要是园区不断发展壮大，各级领导到园区进行调研。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费与2022年持平。单位现有公务车辆2辆。2023年安排公务用车运行维护费6万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关文件收发，企业监督、工作调研等工作开展。

甘眉工业园区管委会2023年“三公”经费预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

甘眉工业园区管委会2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

甘眉工业园区管委会2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2023年，甘眉工业园区管委会机关运行经费财政拨款预算为135万元，比2022年预算增加6万元，增加4.65%。主要原因是园区新引进了4名高层次人才，运行经费增加。

（二）政府采购情况

2023年园区政府采购包括物业管理外包服务、安全风险智能化管控平台建设项目、园区高质量发展大会会展、园区食材采购等项目。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，甘眉工业园区管委会有公务用车2辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.单位整体的绩效目标

园区将坚定不移贯彻执行“制造强市”首位战略，大力推进锂电材料、晶硅光伏等主导产业发展，实施“质量提升、建设提速、创新提效、功能提档”四大行动，加快创建国家经开区，全年力争实现规上工业总产值800亿元、全社会固定资产投资80亿元、税收20亿元，为眉山建设成都都市圈高质量发展新兴城市和成渝地区新能源新材料制造基地多做贡献。

2.单位所有项目的绩效目标

安全风险智能化管控平台建设项:实现园区安全监管信息化，保障园区安全发展，有效管控园区内的安全风险，对园区内企业风险、园区整体风险进行全方位、全覆盖监管。

眉山市补助经费：保障机关正常运转。

环保方面相关支出：建设监测系统，为园区水气土污染防治提供有利数据支持，完善园区环境质量监管能力。及时、有效开展环保问题（隐患）治理和环境事件应急响应，有效消除环保隐患，保障园区环境污染风险可控。提升企业环境污染防治水平，实现行业高质量发展，改善园区环境质量。

安全方面相关支出：实现园区内企业风险监管、隐患排查、应急处置等全流程信息化监管。规范园区生产经营单位安全生产行为，切实做好园区安全生产工作，及时消除各类隐患，确保园区安全生产形势稳定。推动园区化工企业安全发展，提高化工从业人员安全技能，提高园区事故灾害处置能力。

对企业的奖补资金：加快园区高质量发展步伐，鼓励园区企业快投快建、稳产增产、科技创新、转型升级、智能改造、做大做强，提质增效。中央、省市级补助资金及时到位，督促项目加快进度，完成年度建设任务。

园区产业发展相关支出：加快打造千亿产业园区，争创国家级开发区进度。

基础设施建设支出：保证园区主体设施正常运行。通过市政设施维护改造，提升园区对外形象。

征地拆迁支出：保障征地拆迁顺利进行。

债券还本付息支出：按时兑现债券还本付息，保障后期债券发行，维护园区建设资金支付。

行政管理相关支出：保障机关基本运转。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。