目录：

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2023年度）

一、基本职能及主要工作

（一）眉山市城市地下管线信息中心职能简介

眉山市城市地下管线信息中心是为城市地下管线工作提供服务。负责宣传国家、省、市有关城市地下管线建设管理的法律法规政策，负责落实城市地下管线建设管理的规定和监管服务规程、流程；负责收集和整理城市地下管线建设工程档案、信息资料；负责建立完善地下管线管理信息系统并提供相关信息服务等工作。2022年末在职职工11人，临时控制人数1人。

（二）眉山市城市地下管线信息中心2023年重点工作

1.继续加强对区县的城市地下管线普查和城市管线综合管理信息系统建设做好督促和指导工作。

2.加强新增城市地下管线数据的收集，及时完成城市地下管线综合管理信息系统数据更新工作。加强城市地下管廊建设情况统计，及时在全国城市地下综合管廊建设项目信息系统更新。

3.继续督促北部片区负责迁改的杆管线单位完善第三次付款资料，按照程序尽快完成迁改项目补偿款项支付工作。同时做好市委市政府重点项目杆管线迁改工作，确保项目顺利实施。

4.加强与其他地区地下管线信息工作的交流，学习先进经验，加强对各区县地下管线信息工作的指导和督促，进一步强化城市地下管线信息工作对城市建设工作的指导作用。

5.加强杆管线相关法律法规政策的宣贯。一是进企业做好宣贯，提高各管线产权单位和施工企业安全意思，做到文明施工、安全生产；二是结合环保督查和双创复核工作，做好杆管线安全生产的宣传工作，入社区、入户给居民普及用水、用电、用气的安全重要性。

6.协助杆管科及相关科室完成相关工作。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市城市地下管线信息中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区规划与管理支出，住房保障支出。眉山市城市地下管线信息中心2023年收支总预算203.70万元,比2022年收支预算总数增加67.9万元，主要原因是由于人员增加，各类保险缴费增加，致使增加基本支出67.9万元。

（一）收入预算

眉山市城市地下管线信息中心2023年收入预算为203.70万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市城市地下管线信息中心2023年支出预算203.70万元，其中：基本支出194.86万元，项目支出8.84万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市城市地下管线信息中心2023年财政拨款收支总预算为203.70万元，比2022年收支预算总数增加67.9万元，主要原因是由于人员增加，增加基本支出67.9万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入。收入包括：一般公共预算拨款收入203.70万元。支出包括： 一般公共服务支出5.77万元， 城乡社区支出197.93万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市城市地下管线信息中心2023年一般公共预算203.70万元，比2022年增加67.9万元。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出5.77万元，城乡社区支出197.93万元。

具体情况：

1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区规划与管理（项）2023年预算数为146.78万元，主要用于日常业务开支，办公费、水电费、印刷费、工资等。

2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2023年预算数为51.15万元，主要用于弥补五险一金增额部分。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2023年预算数为2.1万元，主要用于工会活动业务开展。

4.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2023年预算为3.67万元，主要用于日常业务开展。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市城市地下管线信息中心2023年一般公共预算基本支出194.86万元，其中：人员经费164.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费30万元，主要包括：福利费2万元，办公费2万元，电费1万元，委托业务费1万元，劳务费5万元，差旅费5万元，工会经费4万元，水费1万元，会议费1万元，物业管理费2万元，其他商品和服务支出1万元，培训费1万元，其他交通费1万元，咨询费1万元，邮电费1万元，印刷费1万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市城市地下管线信息中心2023年无“三公”经费财政拨款。

眉山市城市地下管线信息中心 2023年“三公经费”预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

2023年无使用政府性基金预算拨款安排，2023年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

2023年无使用国有资本经营预算拨款安排。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

眉山市城市地下管线信息中心2023年机关运行经费支出30万元。

（二）政府采购情况

眉山市城市地下管线信息中心2023年采购投影仪一台，0.35万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，眉山市城市地下管线信息中心共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年部门预算未安排购置100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.眉山市地下管线信息综合管理信息系统平台维护费用1.09万元，维持系统的正常运转。

2.办公设备采购2.35万元，保证办公正常运行，老旧电脑更换。

3.后勤物管服务专项经费：5.4万元，为保障日常工作正常运转。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
        （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。