附表 3 、一般公共预算支出预算表

附表 3. 1 、一般公共预算基本支出预算表

附表 3.2 、一般公共预算项目支出预算表

附表 3.3 、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 4 、政府性基金支出预算表

附表 4. 1 、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表 5 、国有资本经营预算支出预算表

附表 6 、单位预算项目绩效目标表 (2023 年度)

一 、基本职能及主要工作

(一 ) 职能简介

中国国际贸易促进委员会眉山市委员会（中国国际商会眉山商会）（简称眉山市贸促会）是中国国际贸易促进委员会四川省委员会的分支机构，是中共眉山市委领导的群团组织和眉山市人民政府领导联系的贸易投资促进机构，是党和政府联系经贸界人士、企业、团体的重要纽带，是境内外工商界开展经贸交流合作的重要桥梁，是促进全市开放型经济发展和服务全市对外工作大局的重要力量。2022年末在职职工14人，其中：行政人员12人，控制数人员2人，退休人员4人。

(二 ) 2023 年重点工作

（一）做实贸易投资促进

1. 精心组织参加展会。组织参加“第八届中国（成都）智慧产业国际博览会”“第九届成都国际汽车零配件及售后服务展览会”“广州国际食品食材展览会”等重点展会，促进企业交流合作，助推企业拓展市场。

2. 举办市内专业展会。高质量举办天府眉山新春建材家装节、天府眉山家居建材博览会、眉山孕婴童博览会。继续深度参与竹博会、泡博会。坚持每季度开展一次主题鲜明的行业交流沙龙或培训，搭建企业交流平台，互通信息，共享资源，促进企业抱团发展。

3. 做好招商引资工作。理顺招商重点和方向，与省会、重庆市贸促会等建立招商合作渠道，积极对接“一带一路”国家和国内粤港澳、长三角、京津冀等重点区域，不断拓展招商信息网络；积极对接和参加经贸洽谈会，组织企业来眉考察，协助区县、园区做好优质项目招引工作，争取完成项目落地1个以上。

4. 持续推进区域合作。持续推进与成德资贸促会合作共赢，加大与RCEP联系紧密省市、江浙沪等沿海地区以及兄弟市州贸促会的交流合作，开展互动学习交流不少于1次，持续构建“全国一盘棋、全省一家亲、全市一家人”的贸促新格局。

5. 持续推进服务外资企业工作。着力畅通在眉外资企业“下情”快速“上达”的通道，搭建外资企业问题诉求直报综合平台，便于政府部门更有针对性地回应和解决外资企业具体问题，营造良好营商环境，帮助外资企业稳存量、促增量。走遍我市外资企业，重点为企业纾难解困。

（二）加强国际经贸交流

1. 努力发挥桥梁纽带作用。巩固深化与日本、韩国、新加坡等RCEP成员国家驻华经贸机构的交流，新增境外联络机构3家以上，多渠道为企业掌握境外经贸活动信息，进一步探索如何形成资源共享，合作共赢的机制。

2. 用好国际国内两类平台。根据疫情控制情况和企业意愿，积极筹划组织企业参加日本东京国际电池展、欧洲精细化工展、德国科隆国际食品展等全球知名展会，有针对性组织企业参加南亚、东南亚工商领袖峰会等经贸活动。

（三）提升商法服务水平

1. 提升各项商事认证服务效能。进一步发挥中国贸促会四川调解中心眉山办事处作用，以RCEP落地和实施为契机，面向企业多途径开展政策宣传，做好原产地证签发工作，引导企业利用政策红利开拓国际市场。努力加强调解人才队伍建设，积极提供纠纷调解、合规指引、贸易摩擦预警等服务，不断扩大商事法律服务受众面，维护企业友好贸易合作关系。

2. 开展外贸业务差别化培训。继续开展RCEP系列政策解读与利用专题培训，针对我市外贸企业特点，开展精细化、差别化、个性化宣讲培训，帮助外贸企业相关人员及时掌握相关外贸技能和知识，实现外贸业务从无到有、从小到大、从大到强的突破。

（四）不断提升服务质效

持续做实“三走”，帮助企业纾困解难，确保为企业解决实际问题不少于20个。组织开展主题鲜明的行业交流沙龙、座谈会或培训1—2次。扎实推动基层贸促机构建设，充分调动贸促工作部门积极性，进一步完善基层贸促体系建设。推进机关基础设施建设和后勤工作规范化管理；加大宣传推介力度，持续办好《眉山贸易》微信公众号；充分发挥系统资源优势，聚焦乡村振兴目标，持续做好联系村工作。加大对眉山国际商会的指导力度，推进眉山国际商会日常管理工作，召开理事会，开展会员活动，加强商会企业的调研服务，收集解决企业困难，积极发展新会员，壮大商会队伍。

二 、部门预算单位构成

眉山市贸促会下属二级单位0个。

纳入眉山市贸促会2023年度部门预算编制范围的无二级预算单位。

三 、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市贸促会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入，支出为： 一般公共服务支出、社保保障就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，眉山市贸促会2023年收支总预算364.72万元，比2022年收支预算总数增加 87.47 万元，主要原因是发放绩效，增加基本支出 87.47 万元。

(一 ) 收入预算

眉山市贸促会2023年收入预算为364.72 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

(二 ) 支出预算

眉山市 贸促会2023年支出预算364.72 万元，其中：基本支出 303.12 万元，项目支出 61.6 万元。

四 、财政拨款收支情况说明

眉山市贸促会2023年财政拨款收支总预算为 364.72万元， 比2022年财政拨款收支总预算增加87.47 万元，主要原因是发放绩效，增加基本支出87.47 万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入，收入为：一般公共预算拨款收入 364.72 万元，支出为：一般公共服务支出 285.72万元 ，社保保障就业支出39.41万元， 卫生健康支出17.52万元，住房保障支出 22.07 万元。

五 、一般公共预算当年拨款说明 举例如下：

(一 ) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市贸促会2023年一般公共预算拨款收入364.72 万元，比2022年增加 87.47 万元，主要原因是发放绩效，增加基本支出87.47 万元。

(二 ) 一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出 285.72 万元，占 78.34%；社保保障就业支出39.41万元，占10.81% ；卫生健康支出17.52万元，占4.8% ；住房保障支出 22.07 万元，占 6.05%。

具体情况为:

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2023年预算数224.12万元 ，主要用于:  基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023年预算数为25.95万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2023年预算数为 13.46万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为 17.52  万元，主要用于单位基本医疗保险缴费。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2023年预算数为22.07万元，主要用于部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

6.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事 （项）2023年预算数27.71万元，主要用于：日常维护办公用房、绿化区域，对委员会进行培训交流等活动，保障公众号"眉山贸易"正常运行，保障固定资产的正常采购。

7.一般公共服务（类）商贸事务（款） 国内贸易管理（项）2023年预算数12.89万元，主要用于：助推外向型企业拓展国际国内市场，助力提升全市进出口总额，定期开展企业沙龙、外向型企业业务培训。

8.一般公共服务（类）商贸事务（款） 招商引资（项）2023年预算数15万元，主要用于：开展贸易投资促进工作，国内重大展会及经贸活动。

9.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2023年预算数6万元，主要用于：为企业提供专业的经济贸易调解、法律咨询服务，组织学习培训。

六 、一般公共预算基本支出说明

眉山市贸促会2023年一般公共预算基本支出 364.72万元， 其中：人员经费 267.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、  奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费36 万元，主要包括：办公费4 万元，维修（维）护5 万元，差旅费5万元 ，委托业务4万元，其他交通费用5万元，邮电费1万元，印刷费1万元，其他商品和服务支出6.2万元，因公出国（境）1万元，培训费1万元，公务接待1万元，会议费1万元，租赁费0.5万元，劳务费0.3万元。

七 、“三公”经费安排情况说明

眉山市贸促会2023年“三公”经费财政拨款预算数 2万元 ,  其中:  公务接待费1万元 ,  公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国 (境) 经费1万元 。

公务经费与2022年持平，2023 年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

因公出国（境）费比2022年减少2万元，减少原因：因编制预算时防疫形势严峻，缩减因公出国（境）费，但在执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

眉山市贸促会无公务用车购置及运行维护费。

眉山市贸促会2023年“三公”经费预算情况表

  单位 :  万元

八 、政府性基金预算收支情况说明

 眉山市贸促会2023 年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

九 、国有资本经营预算收支情况说明

 眉山市贸促会2023 年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十 、其他重要事项说明

(一 ) 机关运行经费情况

眉山市贸促会2023 年机关运行经费财政拨款预算为36 万元 , 与2022年预算持平。

(二 ) 政府采购情况

眉山市贸促会2023年政府采购预算6万元，其中：办公设备购置6万元。

(三 ) 国有资产占用情况

截至 2022 年底，眉山市 贸促会所属各预算单位共有公务用车车辆 0 辆。单位价值 100 万以上大型设备 0 套。2023 年部门预算未安排购置车辆和价值 100 万元以上的大型设备。

(四 ) 项目绩效目标设置情况

详细描述部门整体的绩效目标

详细描述部门所有项目的绩效目标

十一 、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

(一 ) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二 ) 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三 ) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四 ) “三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国 (境)  费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国 (境)  费反映单位公务出国(境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训 费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 (含车辆购置税) 及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类 公务接待 (含外宾接待) 支出。

(五 ) 机关运行经费：为保障行政单位 (包括参照公务员法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。