目录：

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2023年度）

一、基本职能及主要工作

（一）眉山市环境卫生管理处职能简介。

1.为维护城市环境卫生提供保障。

2.负责制定市中心城区环境卫生管理规划并组织实施。

3.负责对城市街道、广场、公共场所等环境的清扫保洁。

4.负责对城市垃圾、粪便等生活废弃物的收集、清运、处置和综合利用。

5.负责对城市环境卫生设施和垃圾处置场的管理。

（二）眉山市环境卫生管理处2023年重点工作。

2023年，按照市委、市政府，局党组的安排部署，市环境卫生管理处将以打造美丽繁荣和谐的高品质宜居城市为目标，紧紧围绕“夯实一个基础、用好两个抓手、实现三个转变”总体工作思路，主要抓好以下几方面工作。

　　1.夯实“一个基础”，全面加强自身建设。

全力开展基础党建工作，严格按照标准化规范化建设和积分管理要求，落实好意识形态工作。以廉洁自律为准则，深化作风建设，强化政治担当。积极发挥工、青、妇群团组织桥梁作用，砥砺奋进、团结拼搏，为全处发展凝聚奋进力量。

（1）强化党的建设。严格贯彻“一岗双责、党政同责”工作方针，坚决杜绝不文明、不廉政现象发生，以党建为引领、夯实组织基础促作风转变。强化理论学习，用党的理论武装头脑。坚持以开展学习党的二十大精神为指引，依托学习强国网络平台以及线下开展专题学习，学习党章党规等重要内容，把学习教育作为提高素质、指导实践、推动各项工作的重要抓手。巩固党支部标准化规范化建设，使基层组织建设进一步强化。

（2）强化廉政建设。不定期对干部职工工作纪律、考勤及请销假等进行检查，构成违纪的，严格按照有关规定、程序进行问责。将权力关进制度的“笼子”，民主决策，公平，公开选人用人，通过抓作风，促使全体干部职工动起来、严起来，铆足干劲，提高精气神，全身心投入到各项业务工作中。

（3）强化群团建设。 围绕环卫中心工作，服务大局、解放思想、创新工作方法、主动作为，充分发挥群团组织的桥梁纽带和凝聚作用，广泛开展各种形式、有益身心健康的活动，激发干部职工积极投身环卫事业的热情。

（4）强化业务建设。以培养“眼界宽、思路广、能力强、素质高”干部为目标，持续开展岗位练兵活动，通过请进来讲、走出去学，不断加强干部职工业务知识学习，通过学习进一步丰富知识、开拓视野，提升干部职工综合素养。

　　2.用好“两个抓手”，推动质效双提升。

（1）健全管理机制。以“四化三提升”为目标，补短板、强弱项，进一步建立健全管理机制。一是进一步健全内部管理体系，严肃工作纪律，规范权力运行，提升内部管理水平，为环卫事业健康发展夯实基础。二是进一步健全环卫监管体系，完善日常巡查、反馈、考核工作机制和流程，促进环卫服务质量稳步提升。三是进一步健全行业法治体系，加快推进生活垃圾分类管理办法、建筑垃圾管理办法、餐厨垃圾管理办法立法工作，通过理顺管理机制，健全法治基础，破解发展瓶颈，努力推动环卫工作实现创新发展。

（2）抓好项目建设。以全年重点项目为抓手，加快推进环卫基础设施建设，提升环境卫生精细化、规范化、智慧化水平。一是做好环卫基础设施规划。包括生活垃圾收集站、城市公共厕所、建筑垃圾消纳场前期规划和设计建设。二是全力推进项目建设。积极配合项目业主单位，推进眉山城区垃圾分类设施建设项目（二期）、眉山市生活垃圾环保发电配套设施项目、眉山市二号垃圾压缩转运站进出场道路工程项目建设。三是启动重大项目采购。提前做好新一轮环卫作业一体化市场外包招标采购前期准备工作。

3.推进“三个转变”，提升行业治理能力。

环境卫生是提升城市品质的重要工作内容，重在治理，贵在巩固，巩固提升全国文明城市和国家卫生城市创建成果，关键在督导企业建立常态长效管理机制。

　　（1）优化完善作业规范，环境卫生由管理向治理转变。一是邀请相关部门和企业，对环境卫生管理作业规范进行论证，提出可操作性的实施办法，用三个月时间建立集规划、监督、管理、实施为一体的治理体系。二是与东坡区建立联动机制，充分利用日常监管考核时机，及时与东坡区综合执法局、东坡区各街道办事处以及社区畅通信息，交流监管经验，提升管理效能，建立一套行之有效的监管考核办法，促进环境卫生管理质量长效保持，为我市各类创建工作提供有力保障。

　　（2）创新工作模式，垃圾分类由试点向拓面转变。一是发挥环卫专业优势，进一步完善我市垃圾分类相关标准体系建设，指导各县（区）加快建设生活垃圾分类示范片区，提升生活垃圾分类投放效果。二是联合教体、商务、精神文明等相关部门，继续开展多形式、多角度、全方位的垃圾分类宣传活动，普及垃圾分类知识，营造浓厚宣传氛围，不断提高市民自觉养成垃圾分类的好习惯。三是围绕住建部垃圾分类成效评估办法，在体制机制建设、源头减量、分类投放、分类收集和运输、分类处理等方面，扎实做好查漏补缺工作，力争我市垃圾分类工作在住建部评估中稳步提升。

　　（3）强化行业监管，固废监管由单一向全程转变。一是加强对东坡湖水域、通惠河水域、垃圾收集站、压缩站、生活垃圾运输车监管。督导服务外包公司做好水面漂浮物打捞，加强对垃圾收集站、压缩站周边环境卫生保护，防止噪音、臭气扰民，加强生活垃圾运输车辆管理，做到车容整洁，杜绝抛撒滴漏。二是强化一般固废、飞灰、渗滤液、气体处置等监督管理，学习借鉴环保、应急等部门监管模式和力量，逐步实现监管企业由被动监管向主动配合转变，确保企业环保、安全、稳定运行。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市环境卫生管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。眉山市环境卫生管理处2023年收支总预算2015.53万元，比2022年收支预算总数增加533.3万元，主要原因是人员经费增加，增加基本支出533.3万元。

（一）收入预算。

眉山市环境卫生管理处 2023年收入预算为2015.53万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算。

眉山市环境卫生管理处2023年支出预算为2015.53万元，其中：基本支出2009.28万元，项目支出6.25万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市环境卫生管理处2023年财政拨款收支总预算为2015.53万元，比2022年财政拨款收支总预算增加533.3万元，主要原因是人员经费增加，增加基本支出533.3万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：城乡社区支出1503.52万元、社会保障和就业支出267.82万元、卫生健康支出81.5万元、住房保障支出162.69万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

眉山市环境卫生管理处2023年一般公共预算拨款收入2015.53万元，比2022年增加533.3万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年支出情况。

社会保障和就业支出267.82万元，占13.29%；卫生健康支出81.5万元，占4.04%；城乡社区支出1503.52万元，占74.6%；住房保障支出162.69万元，占8.07%；

具体情况为：

1.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023年预算数为1138.48万元，主要用于：人员工资性支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为179.15万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为88.67万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为81.5万元，主要用于：事业单位基本医疗保险经费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为162.69万元，主要用于：事业单位人员住房公积金支出。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）2023年预算数为365.04万元，主要用于：人员工资支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市环境卫生管理处 2023年一般公共预算基本支出2009.28万元，其中：人员经费1691.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费318万元，主要包括：办公费10万元，劳务费42万元，电费10万元，邮电费10万元，维修（护）费5万元，工会经费60万元，会议费1万元，水费1万元，接待费0.5万元，差旅费15万元，其他交通费用5万元，公务用车运行维护费25万元，其他商品和服务支出130.67万元，印刷费1万元，培训费1万元，办公设备购置0.83万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市环境卫生管理处2023年“三公”经费财政拨款预算数25.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费25万元。2023年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务经费比2022年增加25万元，主要原因为增加了公务用车运行维护费。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费比2022年增加25万元，主要原因为公务用车运行维护费增加。单位现有公务车辆6辆，2023年安排公务用车运行维护费25万元。

眉山市环境卫生管理处2023年“三公”经费预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市环境卫生管理处2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。2023年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市环境卫生管理处2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况。

2023年，眉山市环境卫生管理处的机关运行经费财政拨款预算为318万元，与2022年预算持平。

（二）政府采购情况。

眉山市环境卫生管理处2023年政府采购预算112.83万元，其中：车辆维修和保养服务4万元，车辆加油服务12万元，车辆保险服务6万元，办公设备0.83万元，食堂食材90万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年底，眉山市环境卫生管理处有公务用车93辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况。

1.单位整体的绩效目标。

确保中心城区街面干净整洁，提升城市生活品质；确保办公区域干净整洁，为办公区域财产安全提供保障。

2.单位所有项目的绩效目标。

后勤物管专项经费：2023年预算数6.2496万元，用于完成面积约644平方米办公用房及约200平方米业务用房的修缮、保洁及安全保障，确保办公区域干净整洁，为办公区域财产安全提供保障。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
    （六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险经费。

（九）城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：人员工资性支出。