目录 :

一、基本职能及主要工作

二、 收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、 一般公共预算当年拨款说明

五、 一般公共预算基本支出说明

六、“三公"经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、 国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释十一、 附表

附表1、单位收支总表

附表1- 1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2- 1、财政拨款支出预算表 (部门经济分类科目)

附表3、 一般公共预算支出预算表

附表3. 1、 一般公共预算基本支出预算表

附表3.2、 一般公共预算项目支出预算表

附表3.3、 一般公共预算.三公"经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4. 1、政府性基金预算.三公"经费支出预算表附表5、 国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表 (2023年度)

一 、基本职能及主要工作

（一）基本职能

基本职能职责。市委编办核定，市质检所承担全市境内产（商）品的质量监督检验、仲裁检验、发证检验、委托检验、型式检验和产品质量风险监测工作，负责收集、报告重大产品质量安全信息并协助开展风险分析等工作。

专项职能职责。总局认定，市质检所为国家泡菜检验中心母体单位、承担全国调味品标准化技术委员会酱腌菜分技术委员会秘书处的工作、承担全国市场监督科普基地的工作。

社会职能职责。承担了眉山大部分泡菜企业的委托检验，承担了省内外的部分工业产品委托检验等工作。

（二）眉山市产品质量监督检验所2023 年重点工作

1、稳步推进省市场监管技术创新中心（调味品及预制菜领域）建设工作。

2、强化标准化体系建设，组织酱腌菜分技术委员会换届，发挥组织协调作用。

3、加强食品安全及风险监测。用好“双随机”，加强对食品及食品农产品的检验力度。

4、加强重要工业产品监督检验，重点抓好以化肥、纸制品、塑包为代表的工业品省、市级监督抽查工作。

5、推进标准制修订，组织对眉山市地方标准项目《蔬菜盐渍质量控制规范》进行修订，参与《泡菜》国际标准转化工作。

6、提升科研能力，持续跟进申请专利《一种降低叶类和豆类泡菜铅含量的方法》《一种检测泡菜中乙酰磺胺酸钾的方法》。

7、强化国家泡菜质检中心实验室体系建设，积极开展能力验证工作。

8、加强质量体系运行的管理（LIMS系统）和检验检测标准查新变更工作，提升服务质量，提供科学、准确的检验检测数据。

9、发挥川质通平台作用，进一步扎实开展质量基础设施“一站式”服务工作，高标准做好检验服务等工作。

10、发挥全国质量科普基地的优势，做好质量科普工作。

二 、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市产品质量监督检验所所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入。收入包括： 一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。眉山市产品质量监督检验所2023 年收支总预算835.24万元，比 2022 年收支预算总额增加103.16万元，主要原 因是由于发放绩效，增加基本支出103.16万元。

(一 ) 收入预算

眉山市 产品质量监督检验所 2023 年收入预算为 835.24 万元 ，全部为一般公共 预算拨款收入。

(二 ) 支出预算

眉山市产品质量监督检验所2023 年支出预算835.24 万元， 其中：基本支出540.64 万元，项目支出294.6万元。

三 、财政拨款收支情况说明

眉山市产品质量监督检验所2023 年财政拨款收支总预算为 835.24万元 ，比 2022年财政拨款收支总预算增加 103.16 万元， 主要原因是由于发放绩效，增加基本支出 103.16 万元。收入全部为一般公共预算拨款收入835.24万元，支出包括: 一般公共服务支出 690.47万元，社保保障就业支出73.07万元，卫生健康支出27.96万元，住房保障支出43.73万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市产品质量监督检验所2023年一般公共预算拨款收入 835.24万元，比2022年增加103.16万元，主要原因是由于发放绩效，增加基本支出103.16万元。

(二)一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出 690.47万元，占82.67%; 社会保险和就业支出73.07万元，占8.75%;卫生健康支出27.96万元，占3.35%;住房保障支出43.73万元，占5.23%。

具体情况为:

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2023年预算数为395.87万元，主要用于眉山市产品质量监督检验所干部职工人员经费、公用经费支出。

2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2023年预算数为294.6万元，主要用于为新项目研发提供保障，保障办公区安保、绿化、卫生、食堂经费，为完成产品质量检验，提升检验检测能力和品牌建设提供日常保障，对已发布的酱腌菜标准实施情况进行调查和分析，调研酱腌菜标准现状，完善标准体系，持续跟踪抽检不合格食品生产企业及其产品，完成市级监督抽检任务。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为0.48万元，主要用于离退休人员费用。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023年预算数为52.51万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2023年预算数为20.08万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为27.96万元，主要用于单位基本医疗保险缴费。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2023年预算数为43.73万元，主要用于部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市产品质量监督检验所2023年一般公共预算基本支出 540.64万元，其中:人员经费486.64万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费 54万元，主要包括:办公费4.5万元,印刷费2.6万元, 电费6万元，水费1.2万元，公务用车运行维护费9万元，邮电费4.6万元，福利费3万元，工会经费13万元，差旅费0.5万元，其他商品和服务支出9.2万元，公务接待费0.4万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市产品质量监督检验所2023年“三公”经费财政拨款预算数9.4万元，其中:公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费9万元，2023年年初单位预算暂不编列因公出国 (境) 经费，执行中确需安排出国(境)任务和计划的按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务经费比 2022年减少0.1万元，减少原因：坚持厉行节约，2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费与2022年持平，单位现有公务车辆3辆，2023年安排公务用车运行维护费9万元，用于3辆公务 用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作及业务工作的开展。

眉山市产品质量监督检验所2023年"三公经费”预算情况表

单位 : 万元

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市产品质量监督检验所2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市产品质量监督检验所2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

2023年眉山市产品质量监督检验所是事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

(二)政府采购情况

2023年共有政府采购75万元，全部用于实验室耗材采购。

(三)国有资产占用情况

截至2022年底，眉山市产品质量监督检验所有公务用车3辆，单位价值100万以上大型设备3套，2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

(四) 项目绩效目标设置情况

1、详细描述单位整体的绩效目标

眉山市产品质量监督检验所无整体绩效。

2、详细描述单位所有项目的绩效目标

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

(一)一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二)基本支出：指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国 (境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路费、过桥费、保险费等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费：是指为保障行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。