附表 3 、  一般公共预算支出预算表

附表 3. 1 、  一般公共预算基本支出预算表

附表 3.2 、  一般公共预算项目支出预算表

附表 3.3 、  一般公共预算.三公"经费支出预算表

附表 4 、政府性基金支出预算表

附表 4. 1 、政府性基金预算.三公"经费支出预算表 附表 5 、  国有资本经营预算支出预算表

附表 6 、单位预算项目绩效目标表 (2023 年度)

一 、基本职能及主要工作

(一 )中国民主建国会眉山市委员会职能简介

1.贯彻执行《中共中央关于坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的意见》，以及中共中央关于统一战线工作的方针政策，按照《中国民主建国会章程》的要求及民建中央、省、市委的有关决定开展工作。

2.组织参加中共眉山市委召开的民主协商会、座谈会，积极提出意见和建议，反映真实情况。

3.负责民建眉山市委全体委员会议、主委会议及会内其他重要会议的具体工作，起草文件。

4.履行参政议政、民主监督职能，组织会内政协委员参加政治协商、民建监督和其他活动;联系、协助、推动各工作委员会工作，组织专题调查研究、负责与市政府有关部门对口协商的联系，向有关部门提出政策性的建议意见，促进决策的民主化、科学化。

5.开展与中国共产党亲密合作的传统教育、统战理论教育、民主法制教育活动。

6.抓好统一战线理论、会的建设理论和会史研究工作。

7.发挥民建的经济界优势和群体功能，推动会员参加精神文明建设的各项实践。

8.组织会员发挥自身优势，提高社会服务的针对性和实效性，努力开创社会服务新局面。提升服务会员企业能力和水平，助推会员企业健康发展、会员企业家健康成长。

9.抓好机关自身建设，建立健全领导干部思想政治工作责任制，认真执行国家有关行政管理各项法规政策，不断提高机关工作人员的理论水平和业务素质。

10.承办民建中央、省委以及中共眉山市委交办的其它事项。

(二 ) 中国民主建国会眉山市委员会2023 年重点工作

1.全面贯彻落实中共二十大精神。中共二十大描绘了以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的光辉前景，对统一战线和多党合作事业提出了新要求、新希望，为参政党更好发挥作用提供了广阔空间，也给民主党派履职尽责指明了前进方向、提供了根本遵循。全市民建上下要切实把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神上来，统一到中共二十大作出的决策战略上来，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”；要把学习贯彻中共二十大精神与学习贯彻中央统战工作会议精神结合起来，完整、准确、全面贯彻落实习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，围绕新时代新征程党的中心任务凝心聚力；要通过举办中心组学习会、辅导报告会、专题培训班等多种形式，掀起学习贯彻中共二十大精神新高潮；要坚持以上率下，发挥各级领导班子成员特别是主要负责同志的引领作用，以“关键少数”示范带动“绝大多数”；要深入学习领悟履行参政党职能，坚持围绕中心、服务大局，自觉把履职思路和重点聚焦到中共二十大作出的各项决策部署上来，不断提高政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力和解决自身问题能力，用自身建设的新成效展示参政党的新面貌。

2.深入贯彻落实民建十二大精神。民建十二大是在全面建设社会主义现代化国家开局起步的关键时期召开的一次重要会议，会议以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大精神，回顾过去五年来的工作，部署今后五年的任务，选举产生了新一届会中央领导机构，在民建发展史上具有重要意义。全市民建要高度重视，精心组织，团结带领广大会员吃透大会精神实质，把握核心要义，切实把思想和行动统一到大会精神上来。要持续深化政治交接，深刻学习领会、认真贯彻落实习近平总书记关于深化政治交接的重要讲话精神，以多种形式增强政治交接的质量和效果，赓续好多党合作优良传统，传承好老一辈的政治信念、高尚风范和同中国共产党的深厚感情；要强化会员思想宣传教育，深化参政党理论研究，巩固提升系列主题教育活动成果。

3.聚焦服务大局，提高履职质效。参政议政工作是全局工作的重中之重，是民建荣誉和服务中心大局的平台和窗口。要以专委会为载体，把建言资政作为履职尽责的第一要务，立足界别特色优势，围绕党政中心工作选好切入点，深入调查研究找准突破口，坚持守正创新探索新思路，不断提高履职尽责能力和建言资政水平。要加强社情民意信息调查研究，聚焦增进民生福祉，持续关注教育、医疗、社区基础设施完善、社会治理等方面问题，从基层一线找到群众所思所盼所想的现实问题。

4.聚焦发挥优势，服务社会民生。积极探索新发展背景下社会服务工作的新路径、新方法，提高社会服务的针对性和实效性，努力开创社会服务新局面。要以“情暖眉州•同心致远”社会服务品牌建设为抓手，助力联系村全面推进乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果，进一步提升社会服务品牌效应和社会影响力。要聚焦民营经济发展新态势，深入了解会员企业诉求，帮助其反映和解决问题，提升服务会员企业能力和水平，助推会员企业健康发展、会员企业家健康成长。

5.聚焦人才培养，强化组织建设。加强领导班子建设，坚持民主集中制，落实民主生活会、述职和民主评议制度，建设政治坚定、开拓创新、团结有力的领导班子。加强代表人士队伍建设，统筹推进代表人士培养、推荐、使用、管理等工作，把好政治关、廉洁关和入口关，着力建设政治素质高、社会形象好、代表性强、热心会务的会员队伍。加大骨干会员和后备人才培养力度，积极稳妥做好新会员发展工作，持续推动魅力基层组织建设，不断提升机关工作效能。

6.聚焦改进作风，完善制度机制。完善会内监督体制机制，持续端正思想作风、改进工作作风，严格纪律要求，贯彻中共中央八项规定及其实施细则，维护务实进取、干净担当的良好形象。继续修订完善机关规章制度，不断增强服务意识，进一步转变机关工作作风，提升机关服务保障意识和综合服务能力。

二 、收支预算说明

按照综合预算的原则，中国民主建国会眉山市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中国民主建国会眉山市委员会2023年收支总预算54.96万元，比2022年收支预算总数69.93万元减少14.97万元，主要原因是继续压减一般性支出及单位2023年减少一名人员，

(一 ) 收入预算

中国民主建国会眉山市委员会2023年收入预算为54.96万元，全部为一般公共预算拨款收入。中国民主建国会眉山市委员会2023年收入预算为54.96万元，其中：一般公共预算拨款收入 54.96万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；事业单位经 营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

(二 ) 支出预算

中国民主建国会眉山市委员会2023年支出预算54.96万元， 其中: 基本支出40.96万元，项目支出14.00万元。

三 、财政拨款收支情况说明

中国民主建国会眉山市委员会2023年财政拨款收支总预算为54.96万元，比2022年财政拨款收支总预算54.96万元减少14.97万元，主要原因是继续压减一般性支出及单位2023年减少一名人员。

收入全部为一般公共预算拨款收入，收入包括：一般公共预算拨款收入54.96万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元 。支出包括：一般公共服务支出44.73万元，社保保障就业支出 5.26万元，卫生健康支出1.88万元，住房保障支出3.09万元。

四 、一般公共预算当年拨款说明

(一 ) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国民主建国会眉山市委员会2023年一般公共预算拨款收入54.96万元，比2022年减少14.97万元，主要原因是继续压减一般性支出及单位2023年减少一名人员。

(二 ) 一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出44.73万元，81.39%; 社会保险和就业支出5.26万元，占9.57%；卫生健康支出1.88万元，占3.42%；住房保障支出3.09万元，占5.62%。具体情况为：

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为30.73万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为14万元，主要用于：我委完成物业管理支出以及参政议政、社会服务、一般会务活动等专项业务工作的经费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023年预算数为3.37万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2023年预算数1.85万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数0.05万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为1.88万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为3.09万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五 、一般公共预算基本支出说明

中国民主建国会眉山市委员会2023年一般公共预算基本支出40.96万元，其中：人员经费34.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费6.00万元，主要包括：办公费1.00万元，印刷费0.5万元，邮电费1.00万元，委托业务费1.4万元，差旅费1.00万元，其他商品和服务支出1.00万元。

六 、.三公"经费安排情况说明

中国民主建国会眉山市委员会2023年“三公"经费财政拨款预算数0.00万元，其中：公务接待费 0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

公务经费与2022年持平，单位无“三公”经费预算。

公务用车购置及运行维护费与2022年持平，单位无“三公”经费预算。单位现有公务车辆0辆。

七 、政府性基金预算收支情况说明

中国民主建国会眉山市委员会2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八 、国有资本经营预算收支情况说明

中国民主建国会眉山市委员会2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九 、其他重要事项说明

(一 ) 机关运行经费情况

2023年，中国民主建国会眉山市委员会下属机关0家行政单位，单位的机关运行经费财政拨款预算为6.00万元，比,2022年预算减少3.00万元，下降33.33%。主要原因是单位2023年减少一名人员，机关运行经费相应减少。

(二 ) 政府采购情况

本单位2023年无政府采购。

(三 ) 国有资产占用情况

截至2022 年底，中国民主建国会眉山市委员会所属各预算单位共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。 2023年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

(四 ) 项目绩效目标设置情况

1.详细描述单位整体的绩效目标

2.详细描述单位所有项目的绩效目标

十 、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。