目录：

• 单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2023年主要工作等）

• 部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

• 收支预算情况（2023年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

• 机关运行经费情况、三公经费情况

• 其他重要事项

• 专业名词解释

附件：2023年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1  财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1  一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2  一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.部门预算项目绩效目标表

7.整体支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.贯彻党的路线、方针、政策；根据《中华全国妇女联合会章程》，结合眉山市实际，推进全市妇女运动健康发展，联系团体会员，对全市妇女组织进行业务指导。

2.参与制定我市妇女儿童发展规划，促进“男女平等”基本国策的实施，推进妇女儿童培训及活动阵地建设。

3.按照法律和章程，组织和指导各级妇联履行妇联的参与、教育、代表、服务、联谊等社会职能，推进全市妇女儿童事业的发展。

4.调查研究我市不同地区妇女儿童的情况、问题，及时向市委、市政府反映，提出意见和建议，代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政。参与涉及妇女儿童切身利益的有关政策、措施、规范性文件的制定和实施，维护妇女儿童的合法权益。

5.指导和推进全市农村妇女乡村振兴巾帼行动和城镇妇女的“巾帼建功”活动，寻找“最美家庭”“五好家庭”等活动，组织和带领妇女在经济建设和精神文明建设中发挥“半天边”作用。

6.指导各级妇联的宣传舆论工作。教育引导妇女增加自尊、自信、自立、自强精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。

7.指导做好“三家”工作，创新推进家庭文明建设和家庭教育工作，指导建立家长学校，做好儿童关爱保工作。

8.为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事，办好事。

9.扩大与各族各界妇女的联系，做好有关外事联络交往工作，参与全市妇女统战工作政策的议定，配合做好我市妇女统战工作，维护和促进祖国统一，巩固妇女的团结。

10.承担市政府妇女儿童工作委员会日常工作，承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）2023年主要工作

1.深入学习宣传贯彻党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神和沈跃跃副委员长莅眉调研指示精神。

2.深化乡村振兴巾帼行动。抓好乡村振兴巾帼人才培训，打造市级乡村振兴巾帼示范基地7个；开展“大手牵小手·儿童暖心行—困境家庭儿童关爱”和女性“防返贫监测对象”关爱活动。

3.强化家庭文明建设。持续实施“苏香”系列服务项目，评选市级“最美家庭”20户，培育市级家风家教实践基地10个，争创全国家风家教实践基地1个；开展“苏娃快乐成长营”儿童关爱服务，维护妇女儿童合法权益。

4.持续深化妇联改革。打造“两新”组织妇女组织示范点10个，举办市级示范培训班1期，新建友好型社区示范点20个；做好审计反馈意见整改。

5.推动儿童友好城市建设。广泛宣传动员，营造建设儿童友好型城市的良好氛围，提升儿童友好城市建设的公众知晓率和参与率。探索将眉山本土文化与儿童友好城市建设相结合的建设路径，推动建设眉山特色儿童友好城市。

二、部门概况

眉山市妇女联合会为一级预算单位，无下属单位，本年机构无变化。2022年末在职职工14人，其中：行政人员8人、参公事业编制人员3人、临聘人员3人。退休人员4人。

三、收支预算情况

（一）2023年收支总体情况

按照综合预算的要求，眉山市妇女联合会2023年收入预算402.9万元，其中：一般公共预算拨款收入402.9万元。按照收支平衡的原则安排支出预算为402.9万元，其中：基本支出262.9万元，项目支出140万元。

（报告与报表金额在计量单位切换四舍五入时，有小数差。）

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山市妇女联合会2023年一般公共预算收入402.9万元比上年332.92万元增加21.02%。一般公共预算支出402.9万元比上年332.92万元增加21.02%，包括：一般公共服务支出402.9万元。主要原因是奖励性绩效以年初预算形式纳入报表。一般公共服务支出具体情况为：

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2023年预算数为262.9万元，比上年2022年预算数为138.4万元增加，主要用于：机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为140万元比2022年预算数为49万元增加，主要用于：妇女儿童事业发展经费。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

眉山市妇女联合会2023年政府性基金预算拨款收入0万元，较2022年无变化。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

眉山市妇女联合会2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，较2022年无变化。

（五）财政专户收入情况及增减变化说明

眉山市妇女联合会2023年无财政专户拨款收入，与2022年无变化。

四、机关运行经费安排情况说明

眉山市妇女联合会2023年预算安排机关运行经费33万元，其中：办公费3万元，物业管理费2万元，印刷费2万元，邮电费0.5万元，其他交通费用8万元，公务接待费1万元，会议费3万元，其他商品服务支出13.5万元。

五、“三公”经费情况

眉山市妇女联合会及下属事业单位2023年“三公”经费预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

眉山市妇女联合会2023年“三公”经费预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1.妇女儿童事业发展经费：用于庆祝三八节活动、儿童关爱活动、儿童之家示范点运行、家风家教活动、基层妇联组织建设等妇女儿童事业发展经费；

2.业务工作：用于劳务费用、办公平台运行、宣传工作等支出；

3.群团服务中心工作经费：保障群团服务中心正常运转服务；

4.购买社会服务：保障儿童之家运行，开展妇女居家灵活就业、苏香系列活动等。

（具体指标详见附表6部门预算项目绩效目标）

（二）国有资产占用情况

眉山市妇女联合会及其下属单位截至2022年12月共占用国有资产12.69万元。包括房屋面积0平方米，房产价值0万元；土地面积0平方米，价值0万元；专用设备0件，价值0万元；通用设备27件，价值12.69万元。眉山市妇女联合会2023年无100万元以上专用设备购买计划，无新购车辆计划。

（三）政府采购预算情况

妇女联合会机关暂无政府采购预算。

七、专业名词解释

1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金；

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入；

3.其他收入：除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入；

4.基本支出：保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

5.项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用；

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

眉山市妇女联合会

    2023年1月29日