目录：

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2023年度）

一、基本职能及主要工作

（一）眉山市总工会职能简介

按照习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，确定全市工会工作的指导思想、目标和任务，领导全市工会工作。组织和领导各级工会贯彻落实党全心全意依靠工人阶级的根本指导方针和组织起来切实维权的工会工作方针，坚定不移走中国特色社会主义工会道路。贯彻执行工会的组织制度和民主制度，指导基层工会开展民主管理工作，建立健全职工权益矛盾调处、保障机制。加强对职工的教育，开展培训提高职工科学文化素质。积极开展困难职工帮扶工作，重点做好困难职工生活救助、医疗救助、就业救助、教育救助、法律救助、意外灾害救助、政策咨询、信访接待等工作。协助市政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作。负责全市工会经费和财产的管理、审计工作。

（二）眉山市总工会2023年重点工作

1.强化职工思想引领，切实履行工会组织政治责任。深入学习宣传贯彻党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神等，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，团结引领广大职工群众听党话、跟党走，为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗。

2.凝聚职工奋进力量，团结动员广大职工建功立业。紧紧围绕眉山“三市一城”建设总体目标，聚焦主题主线，忠诚履职尽责，勇于担当作为，充分发挥工会组织桥梁纽带作用，团结带领广大职工群众在眉山高质量发展中添砖加瓦、再建新功。

3.顺应职工美好向往，不断提高服务群众能力水平。发挥工会组织优势，聚焦民生实事，解决好广大职工群众“急难愁盼”问题，切实做好困难职工帮扶、维权服务、就业创业、“四季送”等工作，努力增强职工群众的获得感、幸福感、安全感。

4.增强基层组织活力，推动工会改革创新纵深发展。深化群团组织建设改革，紧紧围绕增“三性”、去“四化”目标，深化产业工人队伍建设改革，直面突出问题，勇于攻坚克难，着力创新工作方法，着力夯实工作基础，着力扩大组织覆盖面，以更大力度、更实举措持续深化改革，切实把工会组织建设得更加充满活力、更加坚强有力。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。眉山市总工会2023年收支总预算628.72万元,比2022年收支预算总数增加38.08万元，主要原因是人员调资，增加基本支出。

（一）收入预算

眉山市总工会2023年收入预算为314.36万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市总工会2023年支出预算314.36万元，其中：基本支出139.36万元，项目支出175万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市总工会2023年财政拨款收支总预算为628.72万元，比2022年财政拨款收支总预算增加38.08万元，主要原因是人员调资，增加基本支出。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出191.05万元，社保保障就业支出69.33万元，卫生健康支出20.23万元，住房保障支出33.75万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市总工会2023年一般公共预算拨款收入314.36万元，比2022年增加19.04万元，主要原因是人员调资，增加基本支出19.04万元。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出191.05万元，占60.77%；社会保险和就业支出69.33万元，占22.05%；卫生健康指出20.23万元，占6.44%；住房保障支出33.75万元，占10.74%。

具体情况为：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2023年预算数为16.05万元，主要用于：发放公车改革后机关工作人员公务交通补贴。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为175万元，主要用于：困难职工帮扶，劳模体检、关爱，困难劳模帮扶等。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为0.96万元，主要用于：离退休人员补贴。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为45万元，主要用于：机关工作人员养老保险缴费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为22.25万元，主要用于：机关工作人员职业年金缴费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为20.23万元，主要用于：机关工作人员医疗保险缴费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为33.75万元，主要用于：机关工作人员住房公积金缴费。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为1.12万元，主要用于：机关工作人员工伤保险、失业保险。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市总工会2023年一般公共预算基本支出139.36万元，其中：人员经费139.36万元，主要包括：社会保险缴费、离退休费、住房公积金等支出。公用经费0万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市总工会2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元。

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市总工会2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市总工会2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2023年，眉山市总工会的机关运行经费财政拨款预算为16.05万元，比2023年预算减少2.44万元，下降13.2%。

（二）政府采购情况

2023年，眉山市总工会无政府采购计划。

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，眉山市总工会有国有资产一套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.详细描述单位整体的绩效目标

做好党联系职工群众的纽带作用，进一步加大帮扶力度，针对困难群体提标扩面开展帮扶；大力开展劳模关心关爱和困难劳模帮扶慰问工作，将党委政府的关心关怀及时传递到位，服务群体满意度进一步提升。

2.详细描述单位所有项目的绩效目标

（1）全国级、省部级、市级劳模关爱金。完善全覆盖劳模关爱制度，精心组织实施“五个一”活动，让全体劳模感受到关心关爱，标准为500元/人/年。

（2）困难职工帮扶。用于开展困难职工帮扶、困难职工子女就学帮扶、就创业培训等。

（3）市级劳模体检。计划在2023年9月底前组织开展2023年市劳模健康体检工作，对我市机关事业位以外的市级劳模进行健康体检，切实做好我市关心关爱劳模工作。

（4）市劳模春节慰问。计划2023年春节前及时、足额将春节慰问金发放到每位劳模，切实把党和政府的关怀送到劳模心坎上。

（5）困难劳模生活补贴。健全和完善市级困难劳模生活补助制度。对2023年家庭人口月均收入低于上一年度全市月最低工资标准的市级困难劳模和低于全市月最低工资标准60%的市级特殊困难劳模，进行生活补贴。

（6）困难职工送温暖补助。用于全市企业困难职工、农民工等群体开展元旦春节慰问。

（7）市属破产企业劳动模范荣誉津贴。计划2023年3月及时足额发放到位，实现对破产企业劳模关爱。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。