附件1

中共眉山市委办公室

2023年部门预算编制说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、其他重要事项说明

十一、名词解释

十二、附表

附表1 单位收支总表

附表1-1 单位收入总表

附表1-2 单位支出总表

附表2 财政拨款收支预算总表

附表2-1 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3 一般公共预算支出预算表

附表3-1 一般公共预算基本支出预算表

附表3-2 一般公共预算项目支出预算表

附表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4 政府性基金支出预算表

附表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5 国有资本经营预算支出预算表

附表6 单位预算项目绩效目标表（2023年度）

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.推动习近平总书记重要指示特别是对四川工作指示的贯彻落实，推动中央、省委和市委决策部署和省委、市委领导指示批示的贯彻落实。

2.统筹协调市委重大活动、重点工作、重要会议等。

3.保障市委运行，负责市委日常公文办理、文稿服务、后勤保障等工作。

4.负责处理国家安全委员会办公室日常事务，领导、组织、协调涉及国家安全的各项工作。

5.主管、监督、指导全市档案工作。

6.完成市委交办的其他工作。

（二）2023年重点工作

1.强有力开展统筹协调工作。加强纵向沟通，积极争取上级部门对我市各项工作的关心支持；强化横向联络，健全完善重大会议活动筹办、重要文稿起草、重点项目实施、重点工作推进等各类专项推进协调机制；加强对内整合，优化工作流程、整合优势资源，强化办公室系统、内部各科室的协作配合。

2.多手段开展督促检查工作。深入抓好政治督查，将习近平总书记重要指示批示精神和中央、省委、市委重大决策部署的贯彻落实作为督促检查的重中之重。

3.针对性开展信息调研工作。围绕市委关注重点、工作推进难点、社会民生热点，紧扣市委中心工作、重点工作开展专题调研，高质量服务市委、服务发展。

4.规范化开展基层基础工作。规范做好中央、省委、市委文件，办理市委领导的重大活动安排、市委各类大中型重要会议承办，保障市委高效运转。

5.创新性开展队伍建设工作。加大年轻干部上挂下派力度，持续优化干部队伍结构，强化干部思想教育和作风建设，锤炼干部忠诚干净担当的政治品格，建设模范机关。

二、部门预算单位构成

市委办公室内设科室15个，市委办公室2022年末在职职工共有72人，其中行政人员66人，控制数人员6人。退休人员12人。

中共眉山市委办公室无下属二级预算单位。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，中共眉山市委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共眉山市委办公室2023年收支总预算2424.84万元,比2022年收支预算总数增加639.19万元，其主要原因是基础性绩效工资纳入当年年初预算，导致基本支出较上年增加493.81万元；结转上年四个项目结余125.38万元。

（一）收入预算

中共眉山市委办公室2023年收入预算为2424.84万元，其中：一般公共预算拨款收入2299.46万元，占94.83%；上年结转125.38万元，占5.17%。

（二）支出预算

中共眉山市委办公室2023年支出预算2424.84万元，其中：基本支出1650.46万元，项目支出774.38万元。

四、财政拨款收支情况说明

中共眉山市委办公室2023年财政拨款收支总预算为2424.84万元，比2022年财政拨款收支总预算增加639.19万元，其主要原因是基础性绩效工资纳入当年年初预算，导致基本支出较上年增加493.81万元；结转上年四个项目结余125.38万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出2010.15万元，社保保障就业支出223.59万元，卫生健康支出63.58万元，住房保障支出127.53万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共眉山市委办公室2023年一般公共预算拨款收入2299.46万元，比2022年增加513.81万元，主要原因是由于人员基础性绩效工资纳入当年年初预算，增加基本支出。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出2010.15万元，占82.90%；社会保险和就业支出223.59万元，占9.22%；卫生健康支出63.58万元，占2.62%；住房保障支出127.53万元，占5.26%。

具体情况为：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1235.76万元，主要用于：保障机关正常运行的各项开支，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为697.30万元，主要用于：信息化建设及运行维护、乡村振兴工作、社区包保工作、招商引资工作等相关专项支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为77.08万元，主要用于：市决咨委办公场所设备设施采购项目专项支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为144.91万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为76.81万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2023年预算数为0.10万元，主要用于财政对失业保险基金的补助支出。

7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数为1.77万元，主要用于财政对工伤保险基金的补助支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为63.58万元，主要用于办公室基本医疗保险缴费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为127.53万元，主要用于办公室按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出说明

中共眉山市委办公室2023年一般公共预算基本支出1650.46万元，其中：人员经费1452.46万元，主要包括：工资福利支出1349.45万元，商品和服务支出101.41万元，对个人和家庭的补助1.61万元。公用经费198万元，主要包括：办公费53万元，水费5万元，电费5万元，邮电费2万元，差旅费5万元，租赁费10万元，其他交通费用10万元，会议费40万元，培训费5万元，公务接待费10万元，因公出国（境）费用10万元，公务用车运行维护费33万元，其他商品和服务支出10万元。

七、“三公”经费安排情况说明

中共眉山市委办公室2023年“三公”经费财政拨款预算数53万元，其中：公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费33万元，因公出国（境）费用10万元。

公务接待经费与2022年持平，2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费与2022年持平。单位现有公务车辆11辆。2023年安排公务用车运行维护费33万元，用于11辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作正常开展。

中共眉山市委办公室2023年“三公”经费预算情况表

								单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计		因公出国（境）费用		公务用车购置及运行费				公务接待费
					小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计	53		10		33		33		10
中共眉山市委办公室	53		10		33		33		10

八、政府性基金预算收支情况说明

中共眉山市委办公室2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

中共眉山市委办公室2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2023年，中共眉山市委办公室的机关运行经费财政拨款预算为299.41万元，比2022年预算增加19.32万元，增加6.90%。主要原因是单位人员增加。

（二）政府采购情况

2023年，市委办公室安排政府采购预算45万元，主要用于采购办公设备及公务用车维修、保险、加油等服务。

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，中共眉山市委办公室共有公务用车车辆11辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.详细描述部门整体的绩效目标

中共眉山市委办公室2023年度主要任务为：

（1）统筹协调工作：加强纵向沟通，积极争取上级部门对我市各项工作的关心支持；强化横向联络，健全完善重大会议活动筹办、重要文稿起草、重点项目实施、重点工作推进等各类专项推进协调机制；加强对内整合，优化工作流程、整合优势资源，强化办公室系统、内部各科室的协作配合。

（2）督促检查工作：深入抓好督查工作，将习近平总书记重要指示批示精神和中央、省委、市委重大决策部署的贯彻落实作为督促检查的重中之重。

（3）信息调研工作：围绕市委关注重点、工作推进难点、社会民生热点，紧扣市委中心工作、重点工作开展专题调研，积极开发情况反映、问题建议类信息。

（4）日常基础工作：做好各类文件的上传下达；安排市委领导的重大活动；做好市委有关接待工作；承办市委各类大中型重要会议；保障市委主要领导和市委办公室日常工作运转。

（5）队伍建设工作：加大年轻干部上挂下派力度，全面提高干部综合素养，着重补齐政策水平、写作能力短板。持续优化干部队伍结构，重点围绕90后、高学历、紧缺专业引进干部人才。强化干部思想教育，锤炼干部忠诚干净担当的政治品格。

中共眉山市委办公室2023年度的整体绩效目标为：坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣市委中心、服务全市大局，打造让党放心、让人民满意的模范机关，为助力全市建设成都经济圈高质量发展新兴城市做出更大贡献。

2.详细描述部门所有项目的绩效目标

（1）信息化建设及运行维护经费：保障单位日常办公及信息化建设需求，规范化管控，降低网络及软硬件设备维护成本，提高数据保密性和运行效率；

（2）应急机动费：保障市委办公室应急相关会议顺利进行和重要工作的贯彻落实，夯实应急准备基础，提升应对突发事件的能力；

（3）文印费：确保中央、省、市各类文件印发下达，保障市委和市委办公室文件印制工作以及相关服务工作的顺利开展；

（4）会议费：保障党代会、全会等市委重要会议顺利召开；

（5）办公设备购置经费：用于纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备更换，保障单位日常办公需要；

（6）乡村振兴工作：实施乡村振兴工作，促进城乡融合发展，加快推进乡村治理体系和治理能力现代化，加快推进农业农村现代化；

（7）招商引资工作：围绕市委工作目标，保障招商引资相关会议、接待、洽谈等顺利开展；

（8）会议室、办公室维护经费：保障市委、市委办公室会议室会议系统正常运行和日常维护，确保市委、市委办公室会议顺利召开；

（9）机关党办工作经费：组织党员学习理论，开展思想政治工作，加强党风廉政建设，完善党的组织生活；

（10）文书资料数字化：对各类文书档案进行数字化管理，将原有纸质档案材料转化为电子信息资料，使档案管理工作智能化、自动化、简便化；

（11）社区包保工作：主要用于巩固全国文明城市、全国卫生城市继续“保牌”；

（12）后勤物业管理专项经费：保障办公区域日常水、电、气及办公室租赁等办公环境后勤服务需要；

（13）派驻纪检组工作专项经费：保障驻市委办公室纪检组日常办公费用、调研检查、培训等支出；

（14）市决咨委工作专项经费：保障市决咨委6个专业组课题调研工作经费，保障市决咨委日常工作顺利开展。

（15）市委一会议室改造经费：高质量、高标准完成市委会议室改造。

（16）市决咨委办公场所设备设施采购项目：用于市决咨委办公场所计算机、打印机、家具等采购。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。